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三阶文件编号Q-Q-3-17版本A3ROHS物料风险等级与检测管理规范页次第1页共5页生效日期2014-7-9核准:审核:制订:张晓溪三阶文件编号Q-Q-3-17版本A3ROHS物料风险等级与检测管理规范页次第2页共5页生效日期2014-7-9文件修订记录一览表序号版本页次修订类型修订内容简要修订者修订日期备注拟定增加删除修正1A14Ⅴ新增张晓溪2010-5-292A24ⅤⅤⅤ1、修改2.0，适用范围增加对于产品/治工具都需要测量环保管制物质。2、修改5.1.4，荧光分析仪设备名称由XRF-5700为NAU-E650。3、增加5.1.5，品保课定义需要检测环保物料/治工具清单，见附件一，并对需检测的物质作出详细的【环境管制物质检测计划】，每批或定期检测物料及治工具。4、删除5.2.3，因该规定与《环保产品生产控制程序》中内容重复。张晓溪2010-6-23A35Ⅴ1.增加5.3ROHS物料风险等级管控2.将文件名称“ROHS物料检验管理规范”改成“ROHS物料风险等级与检测管理规范”张晓溪2014-7-9三阶文件编号Q-Q-3-17版本A3ROHS物料风险等级与检测管理规范页次第3页共5页生效日期2014-7-91.目的：为规范公司ROHS测试作业，完善公司ROHS管控能力,特制定本测试规范。2.适用范围：适用于东莞长田电子有限公司的所有物料/产品/治工具之ROHS测试作业。3.名词定义：ROHS：“在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（TheRestrictionoftheuseofCertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment），简称RoHS指令。基本内容是：从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电气设备产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。4.职责：采购课:负责ROHS物料之供应商选择,评估,确认及辅料购买品保课：ROHS物料之供应商品质管理，及ROHS物料之受入检查管理。资材课：负责ROHS物料之保存，仓储及区分管制5.作业内容:5.1ROHS物料的受入检查5.1.1ROHS物料的受入检查参照《进料检验管理程序》执行。5.1.2ROHS供应商初期样品承认时须提供第三方权威机构的环保管制物质测试报告，如SGS。5.1.3供应商首次送料时必须使用测试ROHS管制物质是否符合要求。5.1.4公司使用纳优X射线荧光分析仪（型号：NaU-E650），指定专人操作设备，对物料/治工具进行环保管制物质检测，具体操作见相应的作业指导书。5.1.5品保课定义需要检测环保物料/治工具清单，见附件一，并对需检测的物质作出详细的【环境管制物质检测计划】，每批或定期检测物料及治工具。5.1.6测试标准参照欧盟指令2005/618/EC相关要求，针对以下物质进行检测。镉Cd：小于100ppm铅Pb：小于1000ppm汞Hg：小于1000ppm六价铬Cr6+：小于1000ppm（只能测物质中铬总含量）多溴二苯醚PBDE:小于1000ppm（只能测物质中溴总含量）多溴联苯PBB:小于1000ppm（只能测物质中溴总含量）注1：以上六种物质中，只能测到铬、溴的总含量，如果被测物质的铬、溴总含量超标，则需要送实验室进一步分析其六价铬、PBDE、PBB是否超标。注2：必要时，可以增加测量卤素（氯Cl）。5.1.7公司各部门或其它外来单位等需检测某种环保物质时，需先填写【环境管制物质检测申请单】并附样，经本部门经理及品保部经理批准后，方可给IQC检测，IQC检测合格后打印三阶文件编号Q-Q-3-17版本A3ROHS物料风险等级与检测管理规范页次第4页共5页生效日期2014-7-9出检测报告，并COPY检测结果给送样单位。5.2异常处理：5.2.1检测到的物料/治工具如果管制物质超标，将不允许使用到环保制程产品上。5.2.2进料及制程申请检查的物料/治工具检测超标时，按《环保产品生产控制程序》中异常处理规定进行相应处置。5.2.2如供应商无法提供第三方权威机构（SGS等）有效证明报告来证明该物料为ROHS物料，IQC直接做退货处理，并检查库存该供应商提供所有物料，如发现有其它物料超标时，此供应商取消合格供应商资格。5.3ROHS物料风险等级管控5.3.1ROHS物料风险等级分类分为“物料风险”及“供应商风险”,分别进行单独管控，详见附件二。5.3.2物料风险的抽样频率按【ROHS管制物质检测计划】进行。5.3.3采购课根据风险评估标准，将供应商进行风险分类，并制定年度稽查计划。5.3.3.1评价为高风险的供应商必须进行现场稽核，每年不少于一次稽查；5.3.3.2评价为中风险的供应商必须进行现场稽查，每年一次稽查；5.3.3.3评价为低风险的供应商可不必进行现场稽查，每年要求供应商进行自我评估。5.3.4以上ROHS物质供应商必须按《供应商评鉴及考核管理程序》中签定相应的ROHS承诺书。6参考文件：6.1《进料检验管理程序》Q-Q-2-016.2《环保产品生产控制程序》Q-Q-2-107相关表单：7.1【环境管制物质检测计划】Q-Q-4-417.2【环境管制物质检测申请单】Q-Q-4-818附件：附件一：需要检测环保物料/治工具清单锡线清洗剂晶体管锡条刮刀PCB锡膏刮刀架变压器红胶搅伴刀电感硅胶刀片电阻黄胶钢网电容热熔胶镊子五金件酒精烙铁头塑胶件助焊膏油性笔线材助焊剂测试控针波峰炉胆锡巴备注：以上只限使用在环保制程上的物料/治工具。三阶文件编号Q-Q-3-17版本A3ROHS物料风险等级与检测管理规范页次第5页共5页生效日期2014-7-9附件二：ROHS风险等级评估表风险类别风险等级风险评分识别标准物料风险高风险3①塑胶②焊锡③印刷电路板④色粉、油墨、涂料⑤直接接触产品的辅材中风险2①有表面电镀或喷油的零件②合金钉类低风险1①无电镀的金属基材②纸类包材③电子零件供应商风险高风险3①供应商评鉴等级为C级之供应商②二年内有ROHS不符合记录之供应商③规模少于200人之工厂④本额小于200万人民币⑤有电镀铬（水镀）制程⑥有镀锌螺丝制程中风险2①供应商评鉴等级为B级之供应商②设有化学分析实验室的供应商③取得QC08000认证的供应商低风险1①供应商评鉴等级为A之供应商②全球500强企业③客户指定供应商