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本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印檔案名稱：物料/零件RS風險等級評估作業辦法文件編號:DQS-ZZ09-16總版次:A2申請單號：DDCN-07064總頁數:5頁頁次版次O-053A文件名称：编号：DQS-ZZ09-16物料/零件RS风险等级评估作业办法版次：A2页数：1/5本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印1.0目的為識別本公司所有原物料﹑零部件的環境管理物質風險等級﹐以利於生產過程中對環境管理物質的控制﹐特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。2.0範圍2.1本作業辦法適用于FD/FG/FQ廠區的生產用料﹑外包半成品/成品﹑外買外賣產品的風險等級評估及管理。2.2本作業辦法不適用於模具承認時的風險評估。3.0定義3.1材質風險﹕指原物料﹑零部件﹑組件所構成的材質本身的風險﹐一經評定後其一般不會再發生變化。3.2供應商風險﹕指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水準﹔一般通過對供應商RSC體系的評鑒結果﹑供應商的品牌知名度或其日常交貨品質狀況來進行適時評定。3.3物料風險﹕指材質風險與供應商風險的總體考量﹔一般通過將這兩種風險評分的乘積作為其最終評定結果。3.4客供料﹕指由客戶方直接交付給本公司投入生產使用的物料（本公司與該物料的製造商/代理商不發生任何交易﹔亦非客戶指定供應商提供的物料）。4.0職責4.1零件承認工程師﹕負責材質風險的評估。4.2品保工程師﹕4.2.1負責供應商風險的評估﹔4.2.2結合材質風險完成物料風險等級識別﹔4.2.3將所有評估結果登錄於風險評估表上。4.3IQC:依據風險等級結果來執行IQC進料檢驗抽檢。5.0作業程式5.1物料風險評估的時機5.1.1新零件的物料風險評估必須在新零件承認時由相關人員進行評定完成﹔評定結果記錄於零件樣品承認書﹔同時由品保單位將評估結果登錄於風險評估表。相關作業流程請參考”零件承認作業辦法”。5.1.2已被承認零件的物料風險於進料前由相關人員完成評定﹔評定結果記錄於風險評估表。5.2物料/零件風險的識別5.2.1為充分及有效的識別材質風險﹐針對組成各物料/零件的材質中環境管理物質的應用歷史進行識別如下表﹕文件名称：编号：DQS-ZZ09-16物料/零件RS风险等级评估作业办法版次：A2页数：2/5本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印環境管理物質應用曆史鉛塑膠添加劑﹑穩定劑﹑焊錫材料﹑油墨中的添加劑﹑玻璃及陶瓷中的添加劑鎘塑膠添加劑﹑著色劑﹑穩定劑﹑油墨中的添加劑汞某些塑膠的添加劑﹑凝固劑﹑螢光燈泡﹑開關及繼電器中的某些特殊元器件六價鉻電鍍﹑金屬表面防銹處理﹑顏料PBB/PBDE塑膠中的阻燃劑Phthalate塑膠增塑劑（特別是柔性塑膠材料）﹑油漆﹑顏料﹑粘著劑鹵素阻燃劑塑膠中的阻燃劑5.2.2若供應商本身或其所交物料/產品制程屬於下表特定情況之一﹐則該物料/零件應直接判定為高風險等級（不需執行5.2.3作業）。特定供應商1﹑一年內曾經發生過超標的供應商特定物料1﹑聚氯乙烯（PVC）2﹑集團外採購的線材（Cable）3﹑集團外採購的射出成型塑膠件4﹑含有錫膏的零件特定制程1﹑電鍍鉻（水鍍）制程2﹑鍍鋅螺絲制程3﹑染色抽粒制程5.2.3若無法通過5.2.2的方法來直接判定出物料/零件的風險等級﹐則零件承認工程師及品保工程師必須分別按下表的評定準則來識別出零件材質風險及供應商風險﹔評估時必須依照下表要求作業﹐並按要求記錄於零件樣品承認書及風險評估表上﹕文件名称：编号：DQS-ZZ09-16物料/零件RS风险等级评估作业办法版次：A2页数：3/5本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印風險類別風險等級風險評分評估指引舉例責任單位材質風險低11﹑一般電子類元器件除特殊電子類元件以外的電子元器件﹔如電阻﹑電容﹑電感﹑IC﹑保險絲﹑二極體等工程2﹑無表面電鍍的金屬材料銅線﹑不銹鋼﹑金屬片材等3﹑包裝材料紙箱﹑彩盒﹑真空罩﹑包裝袋﹑說明書等4﹑制程用化學品材料助焊劑﹑清潔劑﹑酒精等高21﹑塑膠及橡膠類部件塑膠粒﹑PVC膠粒﹑線材﹑套管﹑塑膠成型件﹑環氧樹脂類粘合劑﹑腳墊﹑麥拉片﹑連接器等2﹑油墨﹑塗料﹑色粉﹑塑膠助劑3﹑焊錫材料錫膏﹑錫絲﹑錫棒4﹑印刷電路板類PCB﹑FPC5﹑表面電鍍/噴油類金屬構件螺絲﹑螺母﹑墊片﹑端子﹑電鍍金屬件等6﹑產品標籤直接貼附在產品上的標籤﹑銘板等7﹑特殊電子類元件電子開關﹑繼電器﹑變壓器﹑電池﹑麥克風﹑揚聲器﹑馬達。供應商風險低11﹑RSC評鑒等級為A級的供應商品保2﹑取得QC080000體系認證或通過SonyGP認證且設有化學分析實驗室之供應商3、半導體﹑樹脂材料等國際一線品牌大廠塑膠﹕BASF﹑奇美﹑GE﹑南亞﹑DOW等半導體﹕TI﹑NS﹑Failchild﹑ST﹑Linear等4﹑全球500強企業(資料來源﹕美國財富雜誌最新評選結果)埃克森美孚﹑GM﹑3M等5﹑生產屬於EURoHS指令排外專案的材料或產品的供應商生產陶瓷﹑磁環﹑銅合金等的供應商高2除低風險外的所有供應商RSC稽核等級為B級或C級之供應商在2年內曾經發生過RS超標之供應商……說明﹕1﹑本表是根據5.2.1各種環境管理物質的應用歷史﹐針對本公司的各種物料/零件的組成﹐所規定的風險評估準則﹔2﹑對於元件的材質風險識別﹐需按元件中所包含的單一零部件的最高材質風險來識別。3﹑由於代理商具有其特殊性﹐因此其供應商風險必須以其所交物料的原製造廠的供應商風險作為參考依據（若該代理商所代理的每顆零件的原廠不同﹐則其可能有不同的供應商風險）。4﹑客供料可直接評定為低風險等級。文件名称：编号：DQS-ZZ09-16物料/零件RS风险等级评估作业办法版次：A2页数：4/5本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印5﹑一般物料的海外供應商（除國際一線品牌大廠﹑全球500強企業外）的供應商風險若無法通過以上評估準則進行評定時﹐則可依照該供應商的歷史交貨的RS品質狀況來執行評定﹐評定的準則如下﹕a.低供應商風險﹕連續2年內交貨未發生RS超標的海外供應商b.高供應商風險﹕除a類情況外的海外供應商5.2.4物料/零件風險等級的評估結合5.2.3項材質風險﹑供應商風險的評分及以下A﹑B項的作業要求對物料/零件風險等級作出最終評定﹕A物料/零件風險評分=材質風險評分*供應商風險評分B物料/零件風險等級共分為以下高﹑中﹑低三個等級（附表）﹕高風險（紅色）﹕風險評分為4分﹔中風險（黃色）﹕風險評分為2分﹔低風險（綠色）﹕風險評分為1分。物料/零件風險材質風險12供應商風險112224C由品保工程師根據以上要求執行最終的風險等級評定﹐並填入風險評估表；必要時可根據評估的結果建立高風險物料清單。D對評定為高風險的專案﹐必須在備註欄加以批註說明所評定的理由或原因。E風險評估表或高風險物料清單必須保存於IQC作業現場﹐以執行5.3之管控作業。5.3物料/零件風險等級的管理措施各事業處依具體狀況在進料檢驗規範中定義高﹑中﹑低風險的相應管理措施﹐並按其執行對進料的監控。5.4制程風險的評估5.4.1產品制程風險的評估由IPQC依照“制程風險評估記錄表”對應專案執行。5.4.2若評分達到12分﹐則被評為高風險制程。5.4.3同系列產品可只實施一次制程風險評估。5.5高風險制程產品的管理措施文件名称：编号：DQS-ZZ09-16物料/零件RS风险等级评估作业办法版次：A2页数：5/5本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印5.5.1每生產批的關鍵工序的產品進行首件XRF測試確認﹐以保證其RS符合性﹔並記錄對應的XRF測試結果。5.5.2關鍵工序包括﹕1焊錫工序﹐如﹕SMT﹑波峰焊﹑烙鐵手焊﹔2使用化學溶劑/物品的工序﹐如﹕使用去漬油的外觀清潔工序﹑使用脫模劑的注塑成型工序。6.0參考文件6.1零件承認作業辦法DQS-ZZ04-036.2進料檢驗XRF測試作業辦法DQS-ZZ09-157.0參考表格7.1風險評估表O-180*7.2零件樣品承認書E-004*7.3制程風險評估記錄表O-185*