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项目阶段检查资料信息系统数据支撑重点检查内容备注说明项目需求计划项目可研报告项目可研评审意见项目可研批复年度综合计划ERP项目清单、PMS停电计划年中预算调整建议（财务）ERP项目预算年中项目调整计划ERP项目清单如有项目新增或者项目内容变更需提供可研报告、可研批复服务招标资料（中标通知书，自招的需求、招标公告、技术规范书、招标文件）ERP服务供应商招标范围、费用与可研是否一致；中标结果与ERP供应商是否一致合同、合同会签会议纪要ERP服务采购订单内容合同服务内容是与可研、实际服务的内容及费用是否一致项目初步设计、施工图、概预算编制初设、施工图、概预算与可研内容是否一致具备此类资料的项目需提供项目施工方案施工方案与停电计划、可研内容是否一致监理相关资料需要监理的项目安全技术措施开工报告操作票、工作票、缺陷记录、巡检记录（巡线相关项目）ERP工单操作票、工作票与停电计划是否一致具备此类资料的项目需提供领料单ERP物料清单领料单与ERP物料清单是否一致；ERP物料清单与可研物料清单是否一致安装、调试、试验报告ERP服务订单安装、调试费用与可研、概预算是否一致具备此类资料的项目需提供拆旧清单及后续处置相关资料拆旧清单与可研内容是否一致具备此类资料的项目需提供完工报告验收报告结算报告ERP项目超预算、跨年发生费用结算金额与综合计划金额、可研金额是否一致生产大修及检修类项目材料清单项目前期管理项目计划及预算管理项目实施管理费用审定报告竣工图纸若提供了施工图则必须提供该项项目实施管理项目阶段检查资料信息系统数据支撑项目需求计划项目可研报告项目可研评审意见项目可研批复年度综合计划ERP项目清单、PMS停电计划年中预算调整建议（财务）ERP项目预算年中项目调整计划ERP项目清单服务招标资料（中标通知书，自招的需求、招标公告、技术规范书、招标文件）ERP服务供应商合同、合同会签会议纪要ERP服务采购订单内容维保服务纪录（现场服务清单）任务单ERP工单领料单ERP物料清单结算报告ERP项目超预算、跨年发生费用费用审定报告服务总结报告维保类项目材料清单项目前期管理项目计划及预算管理项目实施管理重点检查内容备注如有项目新增或者项目内容变更需提供可研报告、可研批复招标范围、费用与可研是否一致；中标结果与ERP供应商是否一致合同服务内容是与可研、实际服务的内容及费用是否一致服务记录与可研中服务内容、周期、人天是否一致任务单内容与可研内容是否一致设备维保类项目需提供领料单与ERP物料清单是否一致；ERP物料清单与可研物料清单是设备维保类项目需提供结算金额与综合计划金额、可研金额是否服务内容、周期、人天与可研是否一致维保类项目材料清单