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公司LGOG，没有则留空XXXXXX有限公司版本：A/0版AEO-005AEO内部审核程序共1页生效日期：2017-03-011of2注：内部审核（审计）主要体现对所发现问题的责任追究1目的为明确AEO认证体系的内部审核事项，以定期对我公司运行AEO认证体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2适用范围本程序适用于本公司定期AEO认证内审。3执行程序3.1公司定期对工厂内的安全系统进行内部审核，一般是一年一次，发生下列特殊情况时可考虑增加审核频次：3.1.1发生重大AEO认证方面事故或顾客投诉情节重大;3.1.2组织机构、管理体系发生重大变化；3.1.3有关法律、法规及其他外部要求变更。3.2内部审核的依据:3.2.1公司AEO认证体系文件:3.2.2海关相关法律法规要求等。3.3审核的准备3.3.1AEO认证负责人任命或担任审核组长，选派内审员。3.3.2审核组长策划并编制内审检查表《AEO内部审核记录》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；3.3.3《AEO内部审核记录》经AEO认证负责人批准后提前通知受审核部门；3.3.4《AEO内部审核记录》至少应包括海关认证企业标准操作规范中进出口业务控制及贸易安全标准内容。3.4内审实施3.4.1审核员根据《AEO内部审核记录》，通过询问、观察现场和检查记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；3.4.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题;3.4.3在内审中发现公司内部人员及报关人员私揽货物报关、假借海关名义牟利、向海关人员行贿等行为时，根据《AEO-006责任追究制度》处理；3.5审核报告：3.5.1根据内审结果对AEO认证体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并出具《AEO内部审核报告》，对于不合格项目应制定纠正措施并实施纠正,审核组长负责跟踪验证并向AEO认证负责人报告验证结果。3.5.2审核所发现的问题涉及到责任追究时，需在审核报告内注明责任追究的内容。公司LGOG，没有则留空XXXXXX有限公司版本：A/0版AEO-005AEO内部审核程序共1页生效日期：2017-03-012of24相关记录4.1AEO内部审核记录4.2AEO内部审核报告制定：审核：批准：