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质量手册CY/ZS—2010A（依据idtISO9001-2008）受控状态：分发号：ZS--文件版次：A二O一O年一月五日发布实施重庆初阳机械制造有限公司重庆初阳机械制造有限公司章节号：0.0质量手册版本：Ⅰ目录页码：1／48章节名称页码0.0目录11.0发布令和授权令22.0质量手册的说明3-43.0公司概况53.1组织机构图63.2质量职能分配表73.3质量方针和目标84质量管理体系9-145管理职责15-256资源管理26-277产品实现28-408测量、分析和改进41-48附件一工艺流程图附件二更改记录发布令本质量手册依据ISO9001：2008《质量管理体系－要求》标准，结合公司的实际情况，规定了对公司质量管理体系各过程的质量控制要求。本质量手册是公司质量工作的法规性文件，是公司程序文件和管理标准展开的依据，也是公司对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。本质量手册自2010年1月5日正式生效，各部门组织实施。总经理：2010年1月5日授权令为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系－要求》，加强对公司质量管理体系运行的组织领导，特任命周迪勋同志为管理者代表。其职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求；3、树立全体员工对满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事项的对外联络。总经理：2010年1月5日重庆初阳机械制造有限公司章节号：1.0质量手册版本：Ⅰ发布令和授权令页码：2／481质量手册的管理1.1质量手册的编制、批准和发布1.1.1办公室依据GB/T19001─2008标准的有关要求，结合公司的实际情况负责组织编写质量手册。1.1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。1.1.3质量手册换版时，仍执行上述程序。1.2质量手册的发放1.2.1质量手册由办公室负责登记发放，对内发放范围为公司领导和各部门、车间。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本。1.2.2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手。1.3质量手册的更改和换版1.3.1质量手册采用活页装订。质量手册由办公室负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，由办公室统一集中实施，并由办公室填写“质量手册更改履历记录”。1.3.2当手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大变动时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。手册的换版仍执行本手册1.1的有关规定。2引用标准下列标准版本在本质量手册发布时均为有效版本，所有标准都可能修订，本质量手册将尽可能探讨采用最新标准版本的可能性。本质量手册引用下列标准：ISO9000-2008《质量管理体系-基本原理和术语要求》ISO9001-2008《质量管理体系-要求》重庆初阳机械制造有限公司章节号：2.0质量手册版本：Ⅰ质量手册的说明页码：3／483术语和定义本质量手册采用ISO9001-2008《质量管理体系-基本原理和术语》中的术语。4质量手册适用范围4.1本手册适用于本公司铸造件及机械加工和服务4.2设计和开发剪裁说明本公司根据国家标准或顾客提供的技术要求进行加工，故无设计和开发的前期过程。为此本工厂将删减第7章中以下章节：7.3.1设计和开发策划；7.3.2设计和开发输入；7.3.3设计和开发输出；7.3.4设计和开发评审；7.3.5设计和开发验证；7.3.6设计和开发确认；7.3.7设计和开发更改的控制。4.3本质量手册根据ISO9001-2008《质量管理体系-要求》标准的要求编制而成，覆盖了ISO9001-2008标准的全部要求。阐述了本公司的质量方针、目标和质量保证措施，概述了质量管理体系文件的结构和引用了主要的程序文件。是公司开展质量保证、实施质量管理和质量控制的基础文件。4.4本质量手册用于公司通过满足顾客和通用法规的要求使顾客满意，也可用于内部和外部（包括认证机构），评价本公司满足顾客、法规和本公司自身要求的能力。重庆初阳机械制造有限公司章节号：2.0质量手册版本：Ⅰ质量手册的说明页码：4／48重庆初阳机械制造有限公司位于重庆市江津区白沙镇通海路65号专业生产铸造件和机械加工。公司以“顾客至上、以诚相待”的经营理念获得了用户的好评，并成为了用户可依赖的合作伙伴，本公司将继续坚持“求实、创新”的精神；继续坚持以“持续改进、不断提高、质量第一、顾客满意”的质量方针，不断开拓市场，努力为顾客提供经济实用的产品，满足顾客需要。地址：重庆市江津区白沙镇通海路65号电话：023-47333760邮编：重庆初阳机械制造有限公司章节号：3.0质量手册版本：Ⅰ公司概况页码：5／48重庆初阳机械制造有限公司组织机构图页码：6/48版本：I章节号：3.1组织机构图质量手册重庆初阳机械制造有限公司CY总经理供销部物销售资售后采管服购理务办公室财企人后业力管资务理源勤技质部计工质质量艺量量管技检管理术验理生产部生设环安工库产施境全装房管管管管管管理理理理理理管理者代表重庆初阳机械制造有限公司章节号：3.2质量手册版本：Ⅰ质量职能分配表页码：7／48公司质量职能分配表章节号3.2页码共2页第1页章节号要素总经理管代技质部供销部办公室生产部4、0质量管理体系4、2文件控制☆○○○▲○4、3质量记录控制☆○○○▲○5、0管理职责5、1管理承诺▲○○○○○5、2以顾客为中心▲○○○○○5、3质量方针▲○○○○○5、4策划5、4、1公司质量目标策划▲○○○○○5、4、2公司质量管理体系策划▲○○○○○5、5职责、权限与沟通▲○○○○○5、6管理评审▲○○○○○6、0资源管理6、1资源提供▲○○○○○6、2人力资源管理○○▲○6、3基础设施○○○▲6、4工作环境○○○▲7、0产品实现7、1产品实现的策划▲○○○7、2与顾客有关的过程控制☆○○▲○○7、4采购○▲○○7、5生产和服务○○▲7、6监视和测量装置控制▲○○○8、0测量、分析和改进○○○○8、1总则▲○○○8、2监视和测量▲○○○8、2、1顾客满意△▲○○8、2、2内部质量审核☆▲○○○8、2、3过程的监视和测量▲○○○8、2、4产品的监视和测量▲○○○8、3不合格品控制▲○○○8、4数据分析▲○○○8、5改进8、5、1持续改进☆○▲○○○8、5、2纠正措施☆▲○○○8、5、3预防措施☆▲○○○注：☆领导职责▲负责部门○配合部门公司质量方针持续改进、不断提高、质量第一、顾客满意重庆初阳机械制造有限公司是一家专业生产铸造件和机械加工。我们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到：遵守国家与地方法规及顾客的规定要求并达到产品规范要求；坚持以质量为企业的根本、企业的生命的原则；始终如一的满足顾客的需要，最终让顾客满意的宗旨；持续改善、预防缺陷、提高产品质量和顾客满意度。质量目标1．顾客投诉处理及时率100%；2.产品一次交验合格率≥95%3.顾客满意度≥90分；重庆初阳机械制造有限公司章节号：3.3质量手册版本：Ⅰ质量方针和目标页码：8／484.1总要求本公司按照GB/T19001：2008标准建立质量管理体系，并结合本公司实际编制了适用的质量管理体系文件。本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件规定，组织实施和保持质量管理体系，并在运行中不断改进体系的有效性，通过满足顾客要求和适用的法律法规要求，达到增强用户满意。本公司质量管理体系所需的过程按照标准描述的“以过程为基础的质量管理体系模式”要求，已在本手册和程序文件以及有关的作业文件中进行了具体识别和应用，并通过产品实现过程流程图、质量管理体系图、质量管理体系过程职能分配表以及手册第5至8章对本公司质量管理体系所需过程的描述，确定了这些过程的顺序和相互作用。本公司领导层和各部门有责任按照这些质量管理体系文件要求管理这些过程。本公司外包为发蓝、淬火过程，外包过程按7.4章节的要求进行控制。本公司的《质量手册》、《程序文件》、产品标准、有关工艺文件、记录表格等确定了每一过程所需的准则和方法，以确保其有效运行和控制。本公司提供了过程所需的资源和信息，以支持过程的运行和监视。各部门应对所主管的过程进行监视、测量和分析，以获得信息，寻求持续改进的机会。应采取并实施改进措施，以实现对所有过程策划的结果和持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件结构：a)质量手册：规定了本公司质量管理体系，覆盖了体系标准的要求（7.3条除外），包括了质量方针和质量目标；b)程序文件。规定了本公司各部门及相关人员进行体系过程活动的程序和方法，包括体系标准要求的程序文件；c)作业文件。包括产品技术标准、工艺流程、操作规程、检验规范、有关管理办法、岗位说明书、准则等；d)记录，包括体系标准要求的，能证实本公司质量管理体系有效运行及产品符合性所需的记录。重庆初阳机械制造有限公司章节号：4.0质量手册版本：Ⅰ质量管理体系页码：9／48本公司质量管理体系文件层次见下图：第一层次文件质量手册第二层次文件程序文件第三层次文件作业性文件、国家有关法律、法规、法令、标准、表格、记录等4.2.2质量手册《质量手册》确定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是全体员工应遵循的行为准则，是本公司质量管理的法规性文件。全体员工应按照《质量手册》要求运行质量管理体系。本手册引用了本公司相关的程序文件及作业性文件。本手册表述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和过程之间的相互作用。4.2.3文件控制4.2.3.1目的：对文件进行控制，确保各部门所使用的文件完整、适用、现行有效，以正确地指导本公司的过程活动，防止使用作废或失效的文件。4.2.3.2适用范围适用于本公司以下文件的控制：a)质量手册；b)程序文件；c)作业性文件；d)记录；e)与产品有关的法律法规等。4.2.3.3职责a)总经理负责组织制定并发布本公司质量方针和质量目标，批准发布质量手册。b)管理者代表负责质量手册、程序文件及有关管理性作业文件的审核，并报总经理重庆初阳机械制造有限公司章节号：4.0质量手册版本：Ⅰ质量管理体系页码：10／48批准。c)技质部部长负责技术性作业文件的编制与审批。d)办公室负责本公司各类文件的统一管理。4.2.3.4管理要求4.2.3.4.1文件的批准本公司质量管理体系所需的各类文件必须按4.2.3.3规定的文件审批程序进行批准后才能发布，以确保文件的充分性与适宜性。4.2.3.4.2文件的评审与更新当出现以下情况时,有关部门主管领导应组对文件进行评审与更新，并经主管领导批准后发布实施：a)本公司的产品、过程或体系发生了改变，导致文件不适宜时；b)与产品有关的法律法规要求发生了变化，导致有关文件与法律法规要求不协调或不完善时；c)文件更改可能影响到产品、过程或体系时。4.2.3.4.3文件更改与现行修订状态的识别文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控。为识别文件的修订状态，经批准的文件更改，其更改和修订状态以下列方式予以识别：a)由资料员保存相应文件的修改单；b)在更改处标注表示修改次数的标识符；c)在文件的修改记录表中记录修改的情况。4.2.3.4.4使用适用文件的有效版本文件的发放必须采取措施，以确保在质量管理体系运行的各部门或有关人员都应得到适用文件的有关版本。这样的保证措施包括：a)建立文件目录。由办公室负责建立本公司文件一览表，记录文件的类别，名称、编号或版本、文件使用部门或使用人等。重庆初阳机械制造有限公司章节号：4.0质量手册版本：Ⅰ质量管理体系页码：11／48b）建立文件发放记录。由资料员建立文件分发记录，登记所发放文件的编号或版本号、份数、领用单位或个人、发放日期等。c）实行文件“以旧换新”责任制度，原有文件作废或不适用时，在发放新文件前，应对作废或不适用版本的文件进行回收。4.2.3.4保持文件清晰、容易