过程控制点控制计划表

过程控制点控制计划表过程名称控制点编号风险级别监控控制措施及控制方法结果判定责任人验证记录对象方法频率人员合格不合格来料控制（A）A1重点所有来料抽样检测每批次IQC按“来料检验标准”进行抽样检测满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬弹力测试报告A2关键1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告普世内部检测报告编织（C）C1重点所有编织品首件确认抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表、IPQC巡检报告C2重点所有编织品抽样检测每二小时IPQC1、按编织品巡检标准进行抽样检测；2、加强对机器的检查满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬吴应久IPQC巡检报告机器维修保养记录C3关键所有机器的制程参数定期检查参数每二小时IPQC技术员1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；转数满足每分钟165±10圈2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查参数在规定范围参数超出规定范围郝俊芬吴应久机器参数表裁切D1关键所有机器定期检每二小时IPQC1、由技术员人员设定参数表，记录参数在规参数超出规郝俊芬机器参数表（D）的制程参数查参数技术员各参数值：温度410±10度2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查定范围定范围吴应久D2关键裁切区人员和环境卫生打扫和监督检查不定期裁切主管1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理工作环境、人员穿戴满足要求、玻璃受控管理环境较脏、人员没有按要求穿戴、玻璃没有受控管理吴应久玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录粘接（E）E1关键粘接区人员管理、金属利器和环境卫生金属利器管制进行清洁监督检查不定期粘接主管1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴吴应久利器分发回收记录玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录E2关键所有胶水抽样检测每批次IQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告普世内部检测报告E3重点所有粘接品抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表IPQC拉力测试记录E4关键所有机器定期检每二小时IPQC1、由技术员人员设定参数表，记录参数在规参数超出规机器参数表制程参数查参数技术员各参数值；转速每分钟60±5圈2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查定范围定范围吴应郝俊芬久制程检验（F）F1重点所有半成品抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表IPQC拉力测试记录IPQC弹力测试记录包装（G）G1关键包装区人员管理、金属利器和环境卫生金属利器管制进行清洁监督检查不定期粘接主管1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴吴应久利器分发回收记录玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录G2关键所有成品抽样检测每批次FQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告内部检测报告G3关键包装区的环境卫生清扫温湿控制除虫管理每天清扫温湿度监控每月杀虫包装区人员及行政部人员1、制订虫害管理制度，定期杀虫；2、制订温湿度监控制度，控制本区域温湿度；按要求进行虫害、温湿度控制现场发现虫害痕迹，现场温湿度超过规定要求郝俊芬吴应久杀虫记录温湿度检查记录成品检验（H）H1重点所有成品抽样检测每批次FQC1、按“成品检验标准”进行抽样满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬功能测试记录H2关键所有成品抽样检验每批次FQC1、按“成品检验标准”进行抽样检验测试测试通过检测不通过郝俊芬成品检验报告H3关键所有成品抽样检验H4关键所有成品抽样检测每批次FQC1、按“成品检验标准”进行抽样检测测试通过检测不通过郝俊芬成品检测记录丝印过程（M）M1重点所有半成品抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表/巡拉报告M2关键所有来料抽样检测每批次IQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告内部检测报告硅胶过程（N）N1重点所有半成品抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表/巡拉报告N2关键所有来料抽样检测每批次IQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告内部检测报告清洁（O）O1关键所有清洁剂抽样检查每天清扫行政部人员制订环境卫生管理办法，规定清洁剂购买种类，购买环保型清洁剂购买了非环保型清洁剂吴应久采购单O2关键工厂所有区域除虫管理每月杀虫行政部人员制订虫害管理制度，定期杀虫按要求进行虫害控现场发现虫害痕迹，吴应久杀虫记录制