生产车间1-4月份总结及5月份工作计划

沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory尊敬的各位领导：2013年第一季度已经过去，一车间以推进GS经营管理、及时满足销售定单的需求、产销协调为工作重点，全面开展各项工作，现在由我向大家汇报，一车间第一季度工作总结及5月份工作计划请看沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory目录1-4月份GS经营总结1-4月份工作总结5月份GS经营目标5月份工作计划沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory1-4月份GS经营总结主要GS经营数据目标达成情况及分析一车间1-4月份框绞工序经营总结一车间1-4月份主要GS数据情况分析一车间1-4月份费用支出总结分析一车间1-4月份利润收入总结分析一车间1-4月份成本支出总结分析一车间1-4月份销售收入、构成分析1-4月份各种经营数据汇总沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory1-4月份各种经营数据汇总沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory主要GS经营数据目标达成情况及分析沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份销售收入、构成分析单位：元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory从上图可以看出⑴.1月份预计销售收入9680000元，实际收入7598951.80元，比预计目标少收入2081048.20元⑵.2月份预计销售收入4840000元，实际收入795036.15元，比预计目标少收入4044963.85元，2月份在春节长假中，有22天未生产，所以销售收入少⑶．3月份预计销售收入9680000元，实际收入8286304.56元，比预计目标少收入1393695.44元⑷.4月份预计销售收入16940000.00元，实际收入21192585.26元（含非生产用工收入3780元），比预计目标多收入4252585.26元⑸.1-4月份预计累计销售收入41140000元，实际累计收入37869098元，比预计目标少收入3270902元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory销售收入构成比例1-4月份一车间产品销售收入中，高压电缆销售收入为10020031.67元，占销售总额26%，低压电缆销售收入为28351993.04元，占销售总额74%单位：元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份成本支出总结分析单位：元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory从上图可以看出⑴.1月份预计成本支出8889160元，实际支出6536334.89元，比预计目标少支出2352825.11元⑵.2月份预计成本支出4444580元，实际支出698589.09元，比预计目标少支出3745990.91元⑶．3月份预计成本支出8889160元，实际支出7628407.73元，比预计目标少支出1260752.27元⑷.4月份预计成本支出15556030元，实际支出19933553.54元，比预计目标多支出4377523.54元⑸.1-4月份预计累计成本支出37778930元，实际累计支出34796885元，比预计目标少支出2982045元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份费用支出总结分析单位：元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory从上图可以看出⑴.1月份预计费用支出442440元，实际支出449438.71元，比预计目标多支出6998.71元⑵.2月份预计费用支出221220元，实际支出252621.78元，比预计目标多支出31401.78元⑶．3月份预计费用支出442440元，实际支出349890.44元，比预计目标少支出92549.56元⑷.4月份预计费用支出774270元，实际支出458304.62元，比预计目标节省支出315965.38元⑸.1-4月份预计累计费用支出1880370元，实际累计支出1510255.54元，比预计目标节省支出370114.46元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份变动费用总结沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份利润收入总结分析单位：元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory从上图可以看出⑴.1月份预计利润收入348400元，实际收入613178.20元，比预计目标多收入264778.20元⑵.2月份预计利润收入174200元，实际收入-156174.71元，比预计目标少收入18025.29元，2月份处于春节假期，有22天未生产没有收入，但固定费用支出不变，造成利润为负⑶．3月份预计利润收入348400元，实际收入308006.39元，比预计目标少收入40393.61元⑷.4月份预计利润收入609700元，实际收入800727.10元，比预计目标多收入146449.62元⑸.1-4月份预计累计利润收入1480700元，实际累计收入1565736.98元，比预计目标多收入81257元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份主要GS数据情况分析一车间1-4月份主要GS数据情况分析单位：元GS数据项目全年预算1-4月份累计完成剩余金额累计完成率销售收入2420000003787287820412712215.65%成本支出2222290003479688518743211515.66%费用支出110610001510256955074413.65%利润87100001565737714426317.98%沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory4月份主要考核数据达成情况4月份收入21192585.26元（产品销售收入21188805.26元，非生产用工收入3780元）单位：元项目利润人工电费废品损失维修费用金额800727.15502869690.45445139.0418590占产值比3.78%0.26%0.33%0.21%0.09%沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory一车间1-4月份框绞工序经营总结单位：元沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory1-4月份工作总结一车间1-4月份工作综述计划书方案的实际应用情况1-4月份工作中存在的问题沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory1.一车间作业人员入、离职及培训总结一车间1-4月份工作综述工序姓名入职入职日期离职离职日期备注/培训情况框绞刘青云----√2013.03.16--杜诗雨√2013.04.10----完成技术部培训交联陈晓东----√2013.02.26--陈明浩√2013.02.27----完成初级操作培训唐国强√2013.03.10----完成技术部培训绝缘吴祥帅√2013.03.10----完成初级操作培训成缆张明伟√2013.03.12----完成技术部培训梁永华√2013.03.12----完成技术部培训杨隆泰√2013.04.12----完成技术部培训护套丁晓东√2013.02.26----完成初级操作培训沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory分析：1-4月份，一车间共发生离职人数2人，补编8人，新员工增多影响了车间整体技术操作水平，对生产效率、产能完成率、质量安全均有影响，按计划新员工都已完成在技术部的基础培训，陈明浩与吴祥帅曾经是XX的老员工，以前离职后经过闯荡又回到XX家园，此2人又有技术基础，经过4月份的培训后可作为骨干员工储备培养1-4月份，一车间按照培训计划对车间大部分员工进行了操作技术培训，框绞工序培养出了王磊并通过考核（已经能够单独操作机台）；交联工序培养出了李帅（测量预分支）通过考核、陈明浩（独立操作）通过考核；绝缘工序培养出了富成岩（填写报表能力并通过考核）、吴祥帅（独立操作能力）通过考核；成缆工序培养张丹峰（后备班长）；护套工序培养出了郭建宇（填写报表能力），总体而言1-4月份一车间的培训工作开展顺利沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory措施：为了更好培训新员工，提高车间整体技术水平、生产效率、产能完成率等，计划在5月份深化员工培训课程，向技术更高的层次拓展沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory2.1-4月份设备运行总结沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory分析：1-3月份，一车间单机设备开机率一直在12.93%-39.90%之间，平均开机率22.50%，几乎有超过一半的时间处于停产状态，设备利用不高，主要原因是1-3月份销售订单较少，生产任务不饱和。措施：在此期间避免各种费用增加（尤其是人工费），安排员工轮班休息减少人工浪费，生产过程中按计划书措施节能降耗。预计5月份销售订单增加，开机率也会提升，安排员工培训，做好生产准备沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory3.1-4月份材料投入使用总结1月份总投入产出率是106.12%，2月份总投入产出率是103.35%，3月份总投入产出率是105.21%，4月份总投入产出率是104.65%沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory4.1-4月份各工序产能情况总结一车间1-4月份产能完成情况总结月份工序总产量产能完成率生产时间实际小时产量生产效率1-4月框绞1100461.6839.62%2143.5513.39146.68%绝缘1318588.0062.43%10091306.83163.35%交联255481.0039.43%689.5370.53137.23%成缆406770.0041.09%1899.5214.15142.76%护套439379.0069.35%702625.90130.40%沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory从上表可以看出1-4月份：框绞工序完成产量1100461.68米，产能完成率达到39.62%,累计生产时间2143.5小时，实际每小时产量达到513.39米，生产效率是146.68%绝缘工序完成产量1318588米，产能完成率达到62.43%,累计生产时间1009小时，实际每小时产量达到1306.83米，生产效率是163.35%交联工序完成产量255481米，产能完成率达到39.43%,累计生产时间689.5小时，实际每小时产量达到370.53米，生产效率是137.23%成缆工序完成产量406770米，产能完成率达到41.09%,累计生产时间1899.5小时，实际每小时产量达到214.15米，生产效率是142.76%护套工序完成产量439379米，产能完成率达到69.35%,累计生产时间702小时，实际每小时产量达到625.90米，生产效率是130.40%沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory1-4月高压线与低压线生产比例单位：米沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory5.一车间1-4月份质量情况总结沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory6.一车间1-4月份订单如期履约情况总结1-4月份一车间延迟发货次数为零，即使这样，为了公司能够接更多订单，创造更多利润，提高生产与销售之间的沟通，体现服务于销售的理念，一车间于4月15日正式开始在企业QQ群里共享“工期公示图”，让销售人员及时了解本车间的工期进度和产能情况，方便销售人员与客户定工期工期公示图沈阳XX电缆厂ShenyangXXcablefactory1.框绞工序实际应用计划书方案的实际应用情况计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面规范交联线芯导体绞制标准框绞工序3.10-3.30校准现有紧压模具对不符合要求的修改成其它规格或重新采购新材质（超聚晶）模具3.20-4.4在生产95²铜高压绞线时，