风险点危险源排查管控清单

附件3危险点/隐患源类别风险特征简述可能导致的事故类型是否重大危险源可能性后果严重性风险评级具体位置存在风险或隐患现场照片现有措施是否有效分层控制整改措施整改负责人联系方式检查频率单位(部门)名称单位(部门)负责人联系电话督查频率单位（部门）名称单位(部门)负责人联系方式1xx公司2017/5/17员工电动车充电物的因素带电部位裸露触　　电否326xx街道xx大楼xx楼层xx号充电插座多处破损，存在触电安全隐患定期检查否消除更换破损充电插xxx18877779999每季度至少检查一次xxx有限公司xxx18866668888抽查xxx有限公司xx部xxx188666688882030405060708090管控措施风险点危险源所属单位（部门）xx有限公司风险点危险源排查管控清单生产/作业活动序号填报单位填报日期备注监管单位（部门）(风险辨识)(风险评估)(风险登记)(风险管控)(主体责任落实)(网格化管理)风险点、危险源名称和类别风险等级风险点危险源具体位置备注：风险等级极高风险（红）高风险（橙）中风险（黄）低风险（蓝）第1页附件3危险点/隐患源类别风险特征简述可能导致的事故类型是否重大危险源可能性后果严重性风险评级具体位置存在风险或隐患现场照片现有措施是否有效分层控制整改措施整改负责人联系方式检查频率单位(部门)名称单位(部门)负责人联系电话督查频率单位（部门）名称单位(部门)负责人联系方式管控措施风险点危险源所属单位（部门）xx有限公司风险点危险源排查管控清单生产/作业活动序号填报单位填报日期备注监管单位（部门）(风险辨识)(风险评估)(风险登记)(风险管控)(主体责任落实)(网格化管理)风险点、危险源名称和类别风险等级风险点危险源具体位置100110120130140150160170180备注：风险等级极高风险（红）高风险（橙）中风险（黄）低风险（蓝）第2页附件3危险点/隐患源类别风险特征简述可能导致的事故类型是否重大危险源可能性后果严重性风险评级具体位置存在风险或隐患现场照片现有措施是否有效分层控制整改措施整改负责人联系方式检查频率单位(部门)名称单位(部门)负责人联系电话督查频率单位（部门）名称单位(部门)负责人联系方式管控措施风险点危险源所属单位（部门）xx有限公司风险点危险源排查管控清单生产/作业活动序号填报单位填报日期备注监管单位（部门）(风险辨识)(风险评估)(风险登记)(风险管控)(主体责任落实)(网格化管理)风险点、危险源名称和类别风险等级风险点危险源具体位置190200210220230240250260270备注：风险等级极高风险（红）高风险（橙）中风险（黄）低风险（蓝）第3页附件3危险点/隐患源类别风险特征简述可能导致的事故类型是否重大危险源可能性后果严重性风险评级具体位置存在风险或隐患现场照片现有措施是否有效分层控制整改措施整改负责人联系方式检查频率单位(部门)名称单位(部门)负责人联系电话督查频率单位（部门）名称单位(部门)负责人联系方式管控措施风险点危险源所属单位（部门）xx有限公司风险点危险源排查管控清单生产/作业活动序号填报单位填报日期备注监管单位（部门）(风险辨识)(风险评估)(风险登记)(风险管控)(主体责任落实)(网格化管理)风险点、危险源名称和类别风险等级风险点危险源具体位置280290300310320备注：风险等级极高风险（红）高风险（橙）中风险（黄）低风险（蓝）第4页1、危险点隐患源类别：参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13816-2009）代 码危险和有害因素说   明1人的因素  11心理、生理性危险和有害因素1101负荷超限110101体力负荷超限指易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限110102听力负荷超限110103视力负荷超限110199其他负荷超限  1102健康状况异常指伤、病期等1103从事禁忌作业1104心理异常110401情绪异常110402冒险心理110403过度紧张110499其他心理异常1105辨识功能缺陷110501感知延迟110512辨识错误110599其他辨识功能缺陷1199其他心理、生理性危险和有害因素12行为性危险和有害因素1201指挥错误包括与生产环节有关的各级管理人员的指挥120101指挥失误120102违章指挥120199其他指挥错误1202操作错误120201误操作120202违章作业  120299其他操作错误1203监护失误1299其他行为性危险和有害因素 包括脱岗等违反劳动纪律行为2物的因素  21物理性危险和有害因素2101设备、设施、工具、附件缺陷210101强度不够210102刚度不够210103稳定性差抗倾覆、抗位移能力不够。包括重心过高、底座不稳定、支承不正确等210104密封不良指密封件、密封介质、设备辅件、加工精度、装配工艺等缺陷以及磨损、变形、气蚀等造成的密封不良210105耐腐蚀性差210106应力集中210107外形缺陷指设备、设施表面的尖角利棱和不应有的凹凸部分等210108 外露运动件指人员易触及的运动件210109操纵器缺陷指结构、尺寸、形状、位置、操纵力不合理及操纵器失灵、损坏等210110制动器缺陷210211控制器缺陷 210199设备、设施、工具、附件其他缺陷防护缺陷2102防护缺陷210201无防护210202防护装置、设施缺陷指防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施、防护用品损坏、失效210203防护不当指防护装置、设施和防护用品不符合要求、使用不当。不包括防护距离不够210204支撑不当包括矿井、建筑施工支护不符合要求210205防护距离不够指设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够和卫生防护距离不够等210299其他防护缺陷2103电伤害210301带电部位裸露指人员易触及的裸露带电部位210302漏电210303静电和杂散电流210304电火花210399其他电伤害2104噪声210401机械性噪声210402电磁性噪声210403流体动力性噪声210499其他噪声2105振动危害210501机械性振动210502电磁性振动210503流体动力性振动210599其他振动危害2106电离辐射包括Χ射线、γ射线、α粒子、β粒子、中子、质子、高能电子束等2107非电离辐射210701紫外辐射210702激光辐射210703微波辐射210704超高频辐射210705高频电磁场210706工频电场2108运动物伤害210801抛射物210802飞溅物210803坠落物210804反弹物210805土、岩滑动210806料堆（垛）滑动210807气流卷动210899其他运动物伤害  2109明火 2110高温物质211001高温气体211002高温液体 211003高温固体211099其他高温物质2111低温物质211101低温气体211102低温液体211103低温固体211199其他低温物质2112信号缺陷211201无信号设施指应设信号设施处无信号，如无紧急撤离信号等211202信号选用不当211203信号位置不当211204信号不清指信号量不足，如响度、亮度、对比度、信号维持时间不够等211205信号显示不准包括信号显示错误、显示滞后或超前等211299其他信号缺陷2113标志缺陷211301无标志211302标志不清晰211303标志不规范211304标志选用不当211305标志位置缺陷211399其他标志缺陷2114有害光照包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等2199其他物理性危险和有害因素22化学性危险和有害因素2201爆炸品2202压缩气体和液化气体  2203易燃液体2204易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品氧化剂和有机过氧化物2205有毒品2206腐蚀品2207粉尘与气溶胶2208其他化学性危险和有害因素2299生物性危险和有害因素23致病微生物2301细菌230101病毒230102真菌230103其他致病微生物230199传染病媒介物2302致害动物2303致害植物2304其他生物性危险和有害因素23993环境因素包括室内、室外、地上、地下（如隧道、矿井）、水上、水下等作业（施工）环境31室内作业场所环境不良3101室内地面滑指室内地面、通道、楼梯被任何液体、熔融物质润湿，结冰或有其他易滑物等3102室内作业场所狭窄3103室内作业场所杂乱3104室内地面不平3105室内梯架缺陷包括楼梯、阶梯、电动梯和活动梯架，以及这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等3106地面、墙和天花板上的开口缺陷包括电梯井、修车坑、门窗开口、检修孔、排水沟等3107房屋基础下沉3108室内安全通道缺陷包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等3109房屋安全出口缺陷包括无安全出口、设置不合理等3110采光照明不良指照度不足或过强、烟尘弥漫影响照明等3111作业场所空气不良指自然通风差、无强制通风、风量不足或气流过大、缺氧或有害气体超限等3112室内温度、湿度、气压不适3113室内给、排水不良3114室内涌水3199其他室内作业场所环境不良32室外作业场地环境不良3201恶劣气候与环境包括风、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、暴雨雪、洪水、浪涌、泥石流、地震、海啸3202作业场地和交通设施湿滑包括铺设好的地面区域、阶梯、通道、道路、小路等被任何液体、熔融物质润湿，冰雪覆盖或有其他易滑物等3203作业场地狭窄3204作业场地杂乱3205作业场地不平包括不平坦的地面和路面，有铺设的、未铺设的、草地、小鹅卵石或碎石地面和路面3206航道狭窄、有暗礁或险滩3207脚手架、阶梯和活动梯架缺陷包括这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等3208地面开口缺陷包括升降梯井、修车坑、水沟、水渠等3209建筑物和其他结构缺陷包括建筑中或拆毁中的墙壁、桥梁、建筑物；筒仓、固定式粮仓、固定的槽罐和容器；屋顶、塔楼等3210门和围栏缺陷包括大门、栅栏、畜栏和铁丝网等3211作业场地基础下沉3212作业场地安全通道缺陷包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等3213作业场地安全出口缺陷包括无安全出口、设置不合理等3214作业场地光照不良指光照不足或过强、烟尘弥漫影响光照等3215作业场地空气不良指自然通风差或气流过大、作业场地缺氧或有害气体超限等3216作业场地温度、湿度、气压不适3217作业场地涌水3299其他室外作业场地环境不良33地下（含水下）作业环境不良不包括以上室内室外作业环境已列出的有害因素3301隧道/矿井顶面缺陷3302隧道/矿井正面或侧壁缺陷3303隧道/矿井地面缺陷3304地下作业面空气不良包括通风差或气流过大、缺氧或有害气体超限等3305地下火3306冲击地压指井巷（采场）周围的岩体（如煤体）在外载作用下产生的变形能，当力学平衡状态受到破坏时，瞬间释放，将岩体急剧、猛烈抛出造成严重破坏的一种井下动力现3307地下水3308水下作业供氧不当3399其他地下作业环境不良39其他作业环境不良3901强迫体位指生产设备、设施的设计或作业位置不符合人类工效学要求而易引起作业人员疲劳、劳损或事故的一种作业姿势3902综合性作业环境不良显示有两种以上致害因素且不能分清主次的情况3999以上未包括的其他作业环境不良4管理因素41职业安全卫生组织机构不健全包括安全组织机构的设置和人员的配置42职业安全卫生责任制未落实43职业安全卫生管理规章制度不完善4301建设项目“三同时”制度未落实4302操作规程不规范4303事故应急预案及响应缺陷4304培训制度不完善4399其他职业安全卫生管理规章制度不健全包括隐患管理、事故调查处理等制度不健44职业安全卫生投入不足45职业健康管理不完善包括职业健康体检及其档案管理等不完善49其他管理因素缺陷2、可能导致的事故类型：参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）序　号事　故　类　别　名　称1物体打击2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触　　电6淹　　溺7灼　　烫8火　　灾9高处坠落10坍　　塌11冒顶片帮12透　　水13放　　炮14火药爆炸15瓦