廉政风险排除防控责任制台帐分解表

岗位廉政风险排除防控责任制台帐分解表单位:填表时间：2012年5月27日姓名岗位段长（全面工作、财务）岗位职责1、自觉维护党支部决定，积极配合党支部书记开展好党务工作；2、认真执行职代会决议，实行民主管理，主动接受职工监督，改善职工的物质文化生活；3、安排好职工教育和培训，组织职工搞好精神文明建设与机关效能建设；4、组织职工全面完成各项工作和生产任务，消除安全隐患，推广新技术、新工艺、确保公路工程质量；5、抓好路政管理工作，有效防止公路“三乱”现象，扎实开展政风行风建设和评议工作。6、加强财务管理工作，有效防止资金流失现象，扎实开展廉政建设工作。风险点1、没实行民主管理，不接受职工监督；2、履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导工作中失职失察，出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为；3、因养护工作失职或滞后造成公路失养、缺管，人民群众出行造成不便，和履职不到位造成安全隐患发生事故；4、不按有关规定组织生产，造成工程质量低劣或发生质量事故；5、路政管理工作失职或滞后造成路产路权受到损害；6、利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益；7、在监管资金使用方面，监管力度不够，措施不到位，经费使用不透明、不公开，导致资金流失。防控措施1、加强重要岗位工作人员教育监督；2、掌握国家、省、部相关法律、法规、技术标准和规范，并加大养护、工程、路政管理和监督力度；3、认真学习落实党风廉政建设和反腐倡廉工作的各项规定制度，自觉接受群众监督；4、把民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施全过程，不做“一言堂”；5、严格按照《廉政准则》规范自己的行为。责任追究由分局纪委监察室承办岗位廉政风险排除防控责任制台帐分解表单位:填表时间：2012年5月27日姓名岗位党支部书记（党务）岗位职责1、认真执行党的路线、方针、政策，和上级党组织的决定、决议；2、负责党支部的全面工作；3、了解掌握党员的思想、工作和学习情况，做好经常性的思想政治工作；4、检查支部工作计划和决议的执行情况，按时向支委会和上级党组织报告工作；5、同行政以及工会、共青团等群众组织保持密切的联系，充分调动各方面的积极性；6、抓好支部领导班子的自身建设，充分发挥支委会的集体领导作用；7、完成好领导交办和负责的工作任务。风险点1、没有严格贯彻落实党的路线、方针、政策；2、没有节目结合单位工作实际，加强基层党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设；3、没有贯彻党的民主集中制原则，发挥好基层党支部的政治核心作用；4、没有全面提升行业思想政治工作和精神文明建设工作水平；5、没有正确履行职责、按规定查处违纪违法案件；6、没能按规定发展党员和在干部考核、推荐任用中，制度不全、措施不力，以及办事不坚持原则，利用职权吃、拿、卡、要等；7、处理解决问题讲私情，党务管理工作把关不严，工作经费开支不规范。防控措施1、加强理论知识学习，努力提高政治理论水平；2、认真履行职责，严格工作程序和党的纪律；3、提高党员的服务意识和服务水平，发挥共产党员的先锋模范作用；4、加强精神文明建设，提示单位的行业文明形象；5、建立公平、公正、竞争透明的用人机制，坚持原则，严格执行各项工作制度；6、加强《廉政准则》的执行，认真落实“一岗双责”工作机制，身先士卒做好带头人。责任追究由分局纪委监察室承办岗位廉政风险排除防控责任制台帐分解表单位:填表时间：2012年5月27日姓名岗位副段长（养护）岗位职责1、贯彻执行国家及上级部门的技术方针、规范、规程和管理制度，制定工程养护管理制度，掌握管养路段内路况及构造物情况，确定养护、工程技术措施，组织解决养护过程中出现的技术问题。2、负责组织对各道班的月生产任务进行验收及考核。3、负责组织实施公路灾害预防、水毁恢复工程及除雪防滑、防汛救灾、抗洪抗旱等工作。4、负责各类桥梁的定期检查，掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，预防灾害性事故发生。5、负责组织经常性的公路巡查，并建立桥梁、交通设施技术档案及对公路巡查进行数据统计。6、完成好领导交办和负责的工作任务。风险点1、执行国家和交通部、省交通厅等上级主管部门有关养护管理的政策、法规、规范、标准不到位，养护生产程序不规范，廉政预防机制不健全。2、养护工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响；3、对养护大中修、小修保养质量监管不到位、不严格，弄虚作假，给单位造成损失；4、编造、虚报养护大中修、小修保养数据，虚报公路水毁、雪灾等损失，骗取养护计划资金和补助资金。防控措施1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。2、认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。3、严格按照基建程序的要求，加强对养护工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。4、拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。5、加强对交工竣工验收工程的管理和监督，杜绝吃拿卡要现象和各种人情关。6、严格按照公路养护管理规范的要求，抓好辖区公路的养护管理工作，确保公路完好、安全、畅通。责任追究由分局纪委监察室承办岗位廉政风险排除防控责任制台帐分解表单位:填表时间：2012年5月27日姓名岗位副段长（工程）岗位职责1、贯彻执行国家及上级部门的技术方针、规范、规程和管理制度，制定工程管理制度，掌握管养路段内路况及构造物情况，确定工程技术措施，组织解决施工过程中出现的技术问题。2、负责组织工程设计、预算、施工、验收等工作。3、负责做好对外承包工程施工队伍的选择、资质考核、技术管理及具体的核算工作。4、负责工程作业人员的安全教育及安全防范工作。5、负责各项工程档案的管理、归档工作。6、负责工程技术人员和记录员的业务培训工作。7、完成领导交办的其它事项。风险点1、执行国家和交通部、省交通厅等上级主管部门有关工程建设的政策、法规、规范、标准不到位，工程建设程序不规范，廉政预防机制不健全。2、工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响。3、在工程项目质量监管，交、竣工验收，预算、决算工作中，把关不严，弄虚作假。4、随意变更、调整计划，巧立名目，以谋取不正当利益。防控措施1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。2、认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。3、严格按照基建程序的要求，加强对工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。4、拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。5、加强对交工竣工验收工程的管理和监督，杜绝吃拿卡要现象和各种人情关。责任追究由分局纪委监察室承办岗位廉政风险排除防控责任制台帐分解表单位:填表时间：2012年5月27日姓名岗位副段长（安全、机械管理）岗位职责1、认真贯彻落实上级有关安全生产、劳动保护方针、政策、法令、法规安全生产各项规章制度。负责单位安全生产管理的日常工作。对单位安全管理工作负直接领导责任。2、协助主管领导认真履行单位安全生产管理的决议以及安全生产各项管理条例。监督、检查下级部门对安全生产的法规、规范、标准及单位有关规章制度的实施情况，定期向主管领导汇报安全生产动态和存在问题。3、通过日常检查规章，发现各级安全生产管理的薄弱环节和重大事故隐患，提出整改意见和改进措施。4、负责编制单位安全规章计划和工作总结，安全生产规章制度，有针对性的提出安全生产防范措施。并协助领导组织好专业性、季度性安全生产大检查。5、负责单位安全管理资料的收集、归档工作。负责组织对职工安全和作业人员的技术、业务培训工作。6、根据有关规定，制订机械管理制度；制订重要机械设备使用、维修、保养的技术规范、操作规程及技术考核办法。会同财务、生产制订机械设备固定资产的管理办法，制订机械车辆分班定额等并协同有关部门组织其实施与考核。7、编制年度机械设备的配套、购置、生产及更新改造计划。负责车辆的调配和协调工作。8、负责机械车辆购置造型和报废的技术审批；负责机械的技术改造，技术革新、新产品开发、试制的审批和技术鉴定。9、负责对机械操作手及维修人员进行技术培训与考核10、负责机械运行安全管理工作，会同有关部门处理重大机械事故和交通事故。11、完成好领导交办和负责的工作任务。风险点1、有倾向性选择检查内容或检查时降低标准；2、故意隐瞒检查中发现的安全隐患，改动检查数据；3、在购置机械设备工作中，利用职务、职权之便介绍、指定供应商；4、收受供应商物资或财物，参加供应商组织的宴请、旅游和考察，默许供应商以次充好，谋取不正当利益。5、对机械设备资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。6、对机械设备资产处置过程中，不按规定处置，可能造成固定资产的流失。防控措施1、严格执行《安全生产管理制度》，依法履行安检职责；2、积极宣传国家的相关法律法规，增强全员的安全防范意识和法制意识；3、确定统一的检查内容和标准，采取随机抽检的办法选取检查点；4、设备基本规格的确定须经专家和项目单位代表论证，以保证技术参数制定的、科学、适用；5、采购工作的相关资料须保管完整、备查；6、采购计划和合同需在公示栏公示。责任追究由分局纪委监察室承办岗位廉政风险排除防控责任制台帐分解表单位:填表时间：2012年5月27日姓名岗位段长助理（路政）岗位职责1、贯彻执行国家公路管理的法律、法规及省交通厅和省公路局有关政策、规定，保护路产，维护路权。2、负责对路政大队路政宣传、路政巡查、路政处罚和路产赔补偿等工作的指导管理。3、负责路政人员的管理、教育和培训工作。4、指导并督导政执法大队控制、管理公路两侧建筑控制区（距离主线隔离栅30米），依法清除控制区内违章建筑。5、建立行政许可窗口，负责管理处行政许可和非行政许可审批工作，受理、承办各类占用、使用公路用地等行为的申请。6、组织、指导各路政执法大队处理路政大案、要案。7、履行上级机关有关路政案件的复议决定；参与路政案件的诉讼活动。8、负责路政执法文书、表格和各种路政统计报表的拟制和管理；统计汇总和分析路政报表，整理、保存路政档案、资料等。9、负责管理处路政督察工作，督查路政执法人员违法违纪行为，规范路政执法工作。10、完成好领导交办和负责的工作任务。风险点1、在路政监督检查中，存在无法定依据或者违反法定程序，越法定权限和范围进行处理，不按照规定出示有效行政执法证件，对行政监督检查中发现的违法行为视而不见或者不移交有关部门处理违法违规行为。2、在处理路产损坏赔偿案件或路政项目许可对占用路产收取占用路产补偿费时，不按收费标准规定，乱收费。3、在路政许可或其他路政管理工作过程中，利用职务上的便利索取或者收取当事人的财物，或接受当事人请吃或参加当事人邀请的其他高消费娱乐活动。4、在路政案件复议中，存在对符合法定条件的行政复议申请不予受理，不依法审理行政复议案件，或者无正当理由在法定权限内不作出行政复议决定，不履行或者无故拖延履行行政复议决定，在受理行政复议过程中把关不严，可能造成行政复议败诉，给单位造成损失或影响等违法违规行为。5、在路政许可审批工作中，存在擅自增加或取消行政审批、行政许可项目，擅自增加或者减少行政审批、行政许可的法定条件或者程序，对符合法定条件的行政审批、行政许可申请不予行政受理。对符合法定条件的行政审批、行政许可申请不予行政审批、行政许可或者在法定期限内做出核准决定。6、对不符合法定条件的行政审批、行政许可申请予以核准或者超越法定权限做出核准决定。7、在受理、审查、决定行政审批、行政许可过程中未向申请人、利害关系人履行法定告知义务。8、申请人提交的申请材料不齐全、不符合法律规定，不一次性告知申请人应补交的全部内容，未依法说明不