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XQC-CX01005/319-0不符合项纠正措施表No.：M-1/3不符合项事实摘要：在公司质量手册8.2.4.3.3中规定：工序检验合格后，专职检验员在工序流程卡/检验记录上签字或盖章，方可转序。查丝材分厂长在进行TC4Φ19.2×1000钛棒第12道工序“机加工”，查2017年3月16日“生产工序传递卡”发现第11道工序“表面处理”没有检验员签字。纠正情况：立即停止TC4Φ19.2×1000钛棒第12道工序“机加工”，对11道工序“表面处理”重新进行检验。见附件1-1原因分析：检验人员对第11道工序“表面处理”实施了检验，但由于工作疏忽，没有在工序流程卡第11道工序“表面处理”上签字纠正措施：1.建立质量记录控制制度.见附件1-22.加强监督机制，由品质管理部不定期对生产质量记录进行检查.3.对车间检验人员组织予以培训。见附件1-3举一反三检查情况(针对全部体系范围)：检查其它生产工序传递卡，没发现类似问题。受审核方对纠正措施有效性的验证：检验重新对11道工序“表面处理”进行了检验，通过对相关人员进行培训，加深并掌握对标准7.5.1f和公司质量手册及质量记录控制制度的理解，达到了培训效果，经举一反三，未发现类似问题，纠正措施有效。受审核方验证人：日期：受审核方代表：日期：注：此表内容全部由受审核方填写XQC-CX01005/319-0不符合项纠正措施表No.：M-2/3不符合项事实摘要：审核发现：公司提供的2016年12月1-2提进行的质量管理体系内审检查表中缺少对生产分厂的内审检查记录。纠正情况：1.内审员根据标准8.2.2条款要求重新对生产分厂实施内审(见附件2-1)原因分析：1.内审员对标准8.2.2条款理解不到位。纠正措施：组织内审人员学习标准8.2.2条款要求和公司《质量手册》，关于“组织应保持审核及其结果的记录”的理解；（见附件2-2）。举一反三检查情况(针对全部体系范围)：检查其他内审记录情况，没发现类似问题。受审核方对纠正措施有效性的验证：内审员根据标准8.2.2条款要求重新对生产分厂实施了内审，通过对相关人员进行培训，加深并掌握对标准8.2.2和公司质量手册的理解，达到了培训效果，经举一反三，未发行类似问题，纠正措施有效。受审核方验证人：日期：受审核方代表：日期：注：此表内容全部由受审核方填写XQC-CX01005/319-0不符合项纠正措施表No.：M-3/3不符合项事实摘要：在研发部审核时发现：2016年公司研制开发的TC18（项目标号HST-ALL）大口径管材项目，未能提供，设计和开发输入的评审证据。纠正情况：1.公司组织对TC18大口径管材新产品研制的设计和开发输入重新进行评审。原因分析：研发人员对设计开发的输入进行了评审，但未保留设计开发输入评审记录。未充分理解GB/T19001-2008标准7.3.1条款关于“组织应对产品的设计和开发进行策划和控制”的要求，也未能理解公司《质量手册》7.3.1的相关规定。纠正措施：组织研发人员学习标准7.3.1条款要求和公司《质量手册》，加深对“组织应对产品的设计和开发进行策划和控制”的理解；（见附件3-2）。举一反三检查情况(针对全部体系范围)：检查其他新产品的设计和开发全过程，没发现类似问题。受审核方对纠正措施有效性的验证：对TC18大口径管材新产品研制的设计和开发输入重新进行评审，通过对相关人员进行培训，加深并掌握对标准7.3.1和公司质量手册的理解，达到了培训效果，经举一反三，未发行类似问题，纠正措施有效。受审核方验证人：日期：受审核方代表：日期：注：此表内容全部由受审核方填写