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1现场管理类隐患排查治理台账（设备设施）风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称1设备设施反应釜21罐体厚度完好，符合要求（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时检测、巡查、出现问题及时进行处理（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服，防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动应急预案、定期演练2支撑支座牢固，齐全，基础完好，无严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服，防爆工具2（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动应急预案、定期演练3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时维修（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服，防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动应急预案、定期演练4压力表、温度表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线（工程技术）选择量程合适的压力表、温度表（管理措施）定时检查，按期检定（培训教育）进行仪表安全知识培训（个体防护）/（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动应急预案、定期演练5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内（工程技术）按规范接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展用电安全知识培训（个体防护）正确穿戴绝缘劳保用品。（应急处置）/36安全联锁自控使用无异常（工程技术）按规范设置（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展自控连锁安全知识培训（个体防护）/（应急处置）/7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠（工程技术）按照标准设置（管理措施）使用前检验，及时维护（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）设置超温、超压自控连锁8安全距离距离符合安全规范要求（工程技术）按照标准设置（管理措施）/（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/9基础表面无裂痕，无下沉（工程技术）按规范接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）/（应急处置）/10消防设施现场消防设施齐全，完好（工程技术）按规范设置（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展消防安全知识培训（个体防护）正压式空气呼吸器，防化服（应急处置）定期组织消防演练11资料档案资料档案齐全（工程技术）按照规范设置（管理措施）定时更新（培训教育）/（个体防护）/4（应急处置）/2设备设施氢压机21基础表面无裂痕，无下沉（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时检测、巡查、出现问题及时进行处理（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动预案，停止运行2支撑支座牢固，齐全，基础完好，无严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动预案，停止运行3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测，异常情况启动预案，停止运行54压力表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线（工程技术）选择量程合适的压力表、温度表（管理措施）定时检查，按期检定（培训教育）进行仪表安全知识培训（个体防护）进行定期的仪表使用培训（应急处置）设置超温、超压自控连锁，出现异常启动预案，停止运行5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内（工程技术）按规范接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展用电安全知识培训。（个体防护）正确穿戴绝缘劳保用品。（应急处置）/6安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠（工程技术）按照标准设置（管理措施）使用前检验，及时维护（培训教育）进行安全阀的使用培训（个体防护）/（应急处置）设置超温、超压自控连锁，异常情况启动应急预案，停止运行7润滑油泵打压正常，压力稳定（工程技术）/（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）进行润滑油泵正常使用培训（个体防护）/（应急处置）异常情况停止运行68电机电流在额定电流内，有防护罩，绝缘良好（工程技术）按规范进行设置，做好接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）/（个体防护）正确穿戴绝缘劳保用品。（应急处置）异常情况停止运行9资料档案资料档案齐全（工程技术）按照规范设置（管理措施）定时更新（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/3设备设施氢气储罐21罐体厚度完好，符合要求（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时检测、巡查、出现问题及时进行处理（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测出现异常停止使用，进行维护2支撑支座牢固，齐全，基础完好，无严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）现场设置应急泄露监测出现异常停止使用，进行维护73法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）出现异常及时停止系统运行，启动预案进行维护4压力表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线（工程技术）选择量程合适的压力表、温度表（管理措施）定时检查，按期检定（培训教育）进行仪表安全知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）出现异常及时进行停车，进行仪表的更换5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内（工程技术）按规范接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展用电安全知识培训（个体防护）正确穿戴绝缘劳保用品。（应急处置）进行临时接地的措施，督促现场整改6爬梯护笼牢固，无开焊，无腐蚀（工程技术）按规范设置（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展自控连锁安全知识培训。8（个体防护）/（应急处置）做好现场安全警示，及时进行维修7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠（工程技术）按照标准设置（管理措施）使用前检验，及时维护（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）设置超温、超压自控连锁8安全距离距离符合安全规范要求（工程技术）按照标准设置（管理措施）/（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/9基础表面无裂痕，无下沉（工程技术）按规范设置（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）异常情况，停止运行，进行维修10消防设施现场消防设施齐全，完好（工程技术）按规范设置（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展消防安全知识培训。（个体防护）正压式空气呼吸器，防化服（应急处置）定期组织消防演练11资料档案资料档案齐全（工程技术）按照规范设置（管理措施）定时更新（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/4设备设施甲醇储罐21基础表面无裂痕，无下沉（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时检测、巡9查、出现问题及时进行处理（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）异常情况，启动预案，停止使用2支撑支座牢固，齐全，基础完好，无严重裂纹，无不均匀下沉，坚固。（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）异常情况，启动预案，停止使用3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全（工程技术）按规范进行施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）异常情况，启动预案，停止使用4静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内（工程技术）按规范接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展用电安全知识培训。（个体防护）正确穿戴绝缘劳保用品。10（应急处置）异常情况，进行临时接地，进行静电的修复5液位计无泄漏，液位显示正常（工程技术）按规范设置（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）异常情况，暂停物料卸车，进行维修6泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏（工程技术）按照标准设置（管理措施）使用前检验，及时维护（培训教育）/（个体防护）防静电工作服、防爆工具（应急处置）设置超温、超压自控连锁7管道无跑、冒、滴、漏（工程技术）按照标准设置（管理措施）/（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）定期组织泄露演练8消防设施现场消防设施齐全，完好（工程技术）按规范接地（管理措施）定时检查，维护保养得当（培训教育）开展消防安全知识培训。（个体防护）正压式空气呼吸器，防化服（应急处置）定期组织消防演练9资料档案资料档案齐全（工程技术）按规范进行设置（管理措施）定时更新11（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/5设备设施甲醇卸车泵21基础无裂痕、无沉降（工程技术）规范施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工器具，防护手套（应急处置）异常情况停止卸车作业，启动预案进行维修2电压正常不缺相（工程技术）配备电压表（管理措施）认真检查电盘、电压表刻度清晰，定期检测（培训教育）定期进行甲醇泵参数培训（个体防护）绝缘手套、绝缘靴（应急处置）异常情况进行停止作业，启动预案进行维修3甲醇泵外壳密封无破损（工程技术）选型符合要求（管理措施）定时巡检、维护（培训教育）定期进行甲醇泵操作规程培训（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、护目镜（应急处置）异常情况进行停止作业，启动预案进行维12修4联轴器无破损（工程技术）安装规范、找正（管理措施）定时巡检（培训教育）进行相关安全知识培训（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、护目镜（应急处置）异常情况停止卸车作业，及时进行修复更换5轴承无异声（工程技术）轴承配套（管理措施）定时巡检，重点检查轴承室温度（培训教育）/（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、护目镜（应急处置）异常情况停止卸车作业，及时进行修复更换6润滑油无变质、油位正常（工程技术）选择质量好的油品、制定合理油位（管理措施）定时巡检，检查油位并及时添加（培训教育）/（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、护目镜（应急处置）异常情况及时进行修复更换7进出管道无泄露（工程技术）规范安装（管理措施）定时巡检，及时维护（培训教育）/13（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、护目镜（应急处置）异常情况停止打料作业，及时进行修复更换6设备设施甲醇打料泵21基础无裂痕、无沉降（工程技术）规范施工（管理措施）定时巡查、出现问题及时加固（培训教育）进行专项业务知识培训（个体防护）防静电工作服、防爆工器具，防护手套（应急处置）异常情况停止卸车作业，启动预案进行维修2电压正常不缺相（工程技术）配备电压表（管理措施）认真检查电盘、电压表刻度清晰，定期检测（培训教育）定期进行甲醇泵参数培训（个体防护）绝缘手套、绝缘靴（应急处置）异常情况进行停止作业，启动预案进行维修3甲醇打料泵外壳密封无破损（工程技术）选型符合要求（管理措施）定时巡检、维护（培训教育）定期进行甲醇泵操作规程培训（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、14护目镜（应急处置）异常情况进行停止作业，启动预案进行维修