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CQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07工厂名称：电话：传真：流程表A锌锌合金电镀职工电镀工厂（是/否）流程表B商业电镀工厂（是/否）装饰电镀的金属件调节评估日期：流程表C装饰电镀的ABS和PCABS塑料表面调节历年评估日期：流程表D装饰电镀流程表E机械电镀流程表F设备流程设备姓名：职务：电话：姓名：:所属公司：电话：“需要立即改进”项目数：工作评审中“不合格”项目数：特殊过程：电镀系统评估地址：工厂电镀流程类型：工厂电镀工人总数：现有质量体系认证：再次评估日期：（如果需要）人员联系方式：“不理想”项目数：评审员/评估员：Email;Email:CQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进1.1现场是否有专门的，具有相关资格的电镀人员？为了确保能够随时得到专业指导，必须有专门的，具有相关资格的电镀人员在场。此人必须是全职员工，其职务必须在企业组织结构中有所反应，职责描述中必须包括确认该职位所需资历，包括化学和电镀知识。职业资格应该包括具有电镀和表面处理五年以上工作经验，或化学/化工工程专业教育与电镀工作相加，五年以上工作经验N/A1.2电镀厂是否进行先期质量策划？企业必须形成一项正式的先期质量计划程序。必须进行可行性的研究，并且在每个零部件上达成一致意见。相同的部件可以组成一个系列，由企业来界定。在零部件批准过程被客户认可后，除非经客户批准，不然则不得擅自改动流程。电镀厂必须与客户联系，对流程的改变进行说明，流程改变的说明必须记录在案N/A特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）第一部分--管理责任与质量策划评价CQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价1.3电镀厂是否更新FMEA失效模式与后果分析，使其能反映现有流程？企业必须使用正规的失效模式和后果分析（FMEA）程序，并确保FMEAs能够反映最新的零件质量情况。必须对每个零部件或系列都编写FMEA，如果有具体的流程，则每一步都要编写。任何情况下，都必须处理从零部件接收到装运的每一步和企业所界定的所有关键电镀参数，必须组成一个综合职能团队来开发FMEA。所有企业定义或者客户规定的特性必须在FMEA中进行确认，定义和处理N/A1.4完成流程控制计划是否为最新，并能反映现有流程企业必须使用正规的控制计划程序，确保其被更新，能够反映现行的控制。必须为每个零部件或系列制定控制计划，如果有具体流程，则对每一步具体流程都制定控制计划。在任何情况下，企业必须处理所有流程步骤。从零部件接受到装运，确认企业自己对所有使用的设备和所有关键电镀流程参数进行定义，必须组成一个综合职能团队，包括一名生产操作员，来开发控制计划，该控制计划必须符合所有相关文件，比如工作说明，车间导示和FMEA，所有由企业客户定义的特性，必须在控制计划中进行确定、定义和处理。评估过程和产品特性的取样数量及频率也必须至少按流程来处理N/ACQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价1.5是否所有与电镀相关的参数都是最新的，并且可以获得？比如SAE,AIAG,ASTM,通用,福特和克莱斯勒为了保证所有客户要求都能被完全理解并得到满足，企业必须将所有相关的电镀和客户参考标准与具体要求联系起来使用，并确保这些信息是最新的。这些标准和要求中包括由SAE,AIAG,ASTM,通用,福特,克莱斯勒发行的文件，但并不局限于以上这些机构，企业必须制定流程，定期评审，分发和执行所有客户/行业标准和规范，以及基于客户要求的变更，该流程必须立即执行，不得超过2周，企业必须记录检查和执行过程并且必须落实如何获取客户和行业文件，如何在企业中保持，如何建立现状，以及如何将这些信息在2周内传达到车间等问题，企业还必须确定有谁来负责这些工作。N/A1.6所有现行的工序是否都有书面工序规范？电镀厂必须有针对所有现行工序具体的书面规范，并明确所有工序的步骤包括相关操作参数如温度，周期，负荷率，整流器设置，等。这些参数必须不仅只是被定义，而且必须由企业规定允许操作范围，以保持对该工作的控制，所有的现行工序必须由书面的供需规范，这些规范应该来自于操作指导，工作说明，电脑程序或其他相似的文件。N/ACQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价1.7是否在工序变更之前和之后，进行有效的产品性能分析？为了证明每个工序都能生产出符合要求的产品，企业必须对每个工序进行初始产品性能分析，在设备调整之后，或主要设施重建之后检查每一个流程，企业必须对主要重建的构成做出定义，每一条生产线的所有工序都必须能按照工序要求和客户的要求进行初始产品性能分析。性能分析技术必须是用于电镀产品的属性，如：电镀厚度，防腐度，等。产品性能必须符合客户的特定要求，如果没有客户要求，企业必须建立可行的性能检测范围。在性能指标超出客户要求或建立的范围时必须制定改进措施并跟进处理。N/A1.8电镀厂是否长期保持对数据的收集和分析，并且根据数据进行调整对产品和工序进行持续分析，为故障预防提供重要信息，企业必须由相应的系统，持续不断的采集、分析、并对产品和流程数据做出反应，分析方法必须包括对特殊产品或流程参数运行趋势或历史数据的分析，企业必须决定对应那些参数进行这类分析。N/A1.9管理部门是否需要每24小时进行氢脆环节的零部件的锅炉使用记录进行检查管理部门必须不时的检查锅炉监控记录，而不要超过24小时或在零部件发运之前，对于不符合工序要求的部件，电镀产必须有相应的反应计划，至少包括隔离材料，并通知客户。N/ACQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价1.10内部评估是否根据AIAG的PSA每年进行一次？企业必须根据AIAG的PSA每年进行一次内部评估，对发现的问题应及时进行处理N/A1.11是否有合适的系统批准再进行加工，并对其进行记录？质量管理系统必须包括一个正规的再加工流程，该流程必须经指定人员认可，再加工流程必须对再加工流程允许的或不允许的产品属性进行描述，所有再加工处理必须要求一份新的流程控制表，该表是由具有资质的技术人员选择的必要电镀修整，再加工记录必须标明材料在何时，使用何种方式进行再加工。质量经理或指定的人员必须批准对再加工产品的发放。N/A1.12质量部门是否检查，处理和记录客户意见和内部意见？质量管理系统必须包括一个正规化流程，检查流程和处理客户机其他内部意见的流程，必须使用几率严明的解决问题方法N/A1.13每个评估范围内的确定流程是否有特殊可行的改进计划电镀工必须确定一个对每个在PSA范围内的电镀流程进行持续改善的流程，该流程必须能够在质量和产量上起到完善的作用，必须明确各项措施的先后次序，必须包括时间限制，（估计完成的日期）企业必须证明其计划的有效性。N/ACQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价1.14质量经理或专员是否批准对隔离状态材料的处理。质量经理或指定人员负责授权和使用证明由某个合适的人员来处理被隔离的材料。N/A1.15电镀工是否可以获得详细说明电镀流程的操作指南？电镀人员必须得到包含电镀流程的工作程序和具体说明，这些流程或说明必须包括对潜在紧急情况，（比如停电）的处理方法，设备启动，设备关闭和产品隔离（见2.7），产品检查和一般操作流程，这些流程或说明必须易于车间人员理解。N/A1.16管理人员是否提供有关电镀方面的员工培训？企业必须为员工提供所有电镀作业的培训，所有的员工，包括后备和零时工，都必须接受培训，必须保留员工培训的相关证明，这些证明必须包括一份培训效果评估，管理部门必须对每个岗位的资质要求进行界定，同时落实在正在运行的或将要进行的培训。N/A1.17是否编制了责任矩阵确保所有关键管理职能和监督职能由具有相关资质的人员行使企业必须有责任矩阵，来确定所有关键管理和监管职能，并且制定由谁来行使这些职能。必须明确首要的和后备的人员行使关键职能（由企业界定），该矩阵必须随时供管理部门使用。N/ACQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价1.18是否有预防维护计划？维护数据是否被用来形成定期的维护计划？企业必须对重要的工序设备（有企业界定）制定正规的定期维护计划，该计划必须是一个双向的流程，从提出请求到评估完毕，通过不断努力评估其有效性。设备操作人员必须有机会反映问题。对所反应的问题必须做出回应。公司数据，例如：停机时间，质量退回，一次通过率，反复维护工作要求，以及操作人员报告问题，必须用以完善定期维护计划，维护数据必须被收集和分析，作为定期维护计划的一部分。N/A1.19电镀厂是否已经开发了主要备件单，以便生产中断情况减至最少？电镀厂必须制定和保持对重要备件列表的记录，并且必须确保这些零部件的可用性。是生产中断情况减至最少。N/ACQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价2.1工厂是否保证输入到接收系统的数据能够与客户装运信息所匹配？必须有正规的流程和证明，如：车间导示，工作规章，等。工厂必须有适当的详细流程来解决接收的差异。N/A2.2产品是否在电镀过程中被明确说明并做好准备工作？零部件和装运容器的识别程序，可以帮助避免不正确的流程或货物批次混淆。适当的位置和配置设施确保订单在所有要求的操作完成后进行发货。客户的产品必须在电镀过程中进行明确区分和配置，未电镀的，在制品和成品必须适当分离和识别，所有材料必须分配到专门的，明确分隔的区域。N/A2.3一批产品是否在所有流程中都可保持可追溯性和完整性发出的货物必须能追溯到进场的货物，及时识别货物，并且联系所有相关货物信息的规定，增强了进行根源问题分析和持续改进的能力。N/A第二部分-工厂与物料处理责任CQI-11SpecialProcess:PlatingSystemAssessmentVersion1Issued8/07问题编号问题要求与标准客观证据无理想不理想需要立即改进特殊过程：电镀流程评估（一般设施概况）评价2.4是否有足够的措施防止不合格产品进入生产系统？对可疑产品或不合格产品的控制使必须的，以防止装运时的疏忽，或对其他货物的污染，必须有啥当的流程防止不合格品流入生产系统。必须存在相应的流程进行适当处理，产品识别和物流出入装运区域的跟踪，不合格品处理区域必须明确标示，保持对这种材料的隔离N/A2.5是否具有能够在整个电镀过程中识别漏洞的系统，以减少零部件混杂的风险，不适当的，未完成的，或未正确电镀的零部件？电镀厂必须有正确的流程来识别和监测每个工序设备的漏洞，必须