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绿城房地产集团有限公司2009年工作总结及2010年重点工作设想的报告二〇〇九年十二月三十一日尊敬的各位领导、各位同仁：我代表绿城房地产集团有限公司经营班子，作2009年工作总结及2010年重点工作设想报告。我的报告分两部分，第一部分是2009年工作总结，第二部分是2010年重点工作设想。第一部分2009年工作总结即将过去的2009年，是全体绿城人坚守正道、同心同德、共创佳绩的一年，是公司强化本体、优化管控、励精图治的一年，是公司乘势而为、刷新业绩、跨越发展的一年。即将过去的2009年，更是公司传承绿城十五年人文理想，扎实践行，厚积薄发的一年，更是公司确立“中国最具完整价值房地产企业”目标，夯实基础，继往开来的一年。一、同道共识，员工队伍茁壮成长二、厚积薄发，销售业绩再创新高三、精益求精，产品品质稳居一流四、善待客户，服务内涵持续丰富五、弘扬理想，开发模式积极创新六、高效务实，运营管控稳健发展一、同道共识，员工队伍茁壮成长二、厚积薄发，销售业绩再创新高三、精益求精，产品品质稳居一流四、善待客户，服务内涵持续丰富五、弘扬理想，开发模式积极创新六、高效务实，运营管控稳健发展公司一直致力于为员工创造平台，1997年即提出“员工是公司的第一产品”，2009年公司董事长重新定义“人力资源”，明确“员工是公司的本体”。一年来，公司加强本体建设，致力于培养、选拔、造就人才，全年公司举办各类培训共计1921次，合7265课时；全面实施“百十千计划”和“师徒制”，507人纳入“接力棒”梯队培养计划；共有39人通过工程经理、财务经理、营销经理和营销师资格认证；共有98人得到晋升，其中晋升总经理助理及以上管理职务人员15人，员工成长、团队建设取得明显成效。一是队伍建设组织系统初步建立。今年以来,公司实施人资系统垂直化管理，明确片区人资工作小组，由项目公司人资专员兼任综管部经理，组建人资工作研讨小组，举办11期人资系统学习会，着力加强组织体系建设；落实执行总经理、项目公司总经理人力资源工作责任制，推行“百十千计划”，实施“接力棒计划”，建立分级梯队人才名册，着手建立新项目班组“预备役”，落实“师徒制”，重倡“师道”，进一步推进经营班子及梯队人才建设。二是员工培养体系进一步完善。今年以来，继续组织集团大课及各专业小班化培训，完善新员工培训和工程、营销、财务经理资格认证培训，开展首批策划师资格认证，举办青年骨干培训班、经营管理人才培训班，组织96名工程骨干、三批营销骨干赴济南、青岛等项目轮训；前往肯德基、西子奥的斯、香港新鸿基等优秀企业和中海钱塘山水、世贸丽晶城及宁波、温州、舟山等地优秀项目参观、考察；出版《绿城一叶》，精编350个成长案例和工作案例，充实培训教材。三是员工成长机制得以优化。今年以来，下发集团本部部门及员工绩效考核办法，施行主要管理岗位竞聘，开展晋升前轮训、资格认证、民意调查及工程、营销等现场验证，组织年终360。考评；发布《绿城员工职务行为准则》，设立商务调查部，规范员工职务行为；组织召开分层级、分系统的“五一”座谈会和项目公司全体员工大会，继续实施员工车辆补贴、家属伙食补贴，组织员工优惠购房，增设中年员工两次体检，在促进员工身心健康的同时，也为公司发展夯实基础。有优秀的员工才有优秀的公司，有员工的成长、进步，才有公司的发展、壮大。公司员工人数从初创时的7人，到今年年底的2871人，开发面积、销售额分别实现76倍、379倍的增长。公司十五年的实践充分证明，员工的成长是公司发展的根本，优秀员工队伍的进步才能成就公司更为美好的未来！一、同道共识，员工队伍茁壮成长二、厚积薄发，销售业绩再创新高三、精益求精，产品品质稳居一流四、善待客户，服务内涵持续丰富五、弘扬理想，开发模式积极创新六、高效务实，运营管控稳健发展公司一直以来紧随市场变化，积极调整开发销售节奏，坚定执行“早销、多销、快销”。2009年，基于公司董事长对形势的准确判断，在全体员工的共同努力下，公司实现合同销售额517亿元，创历史新高，合同加协议533亿元，位居全国第二。其中，12月份单月实现销售额84亿元，为历史单月最高；全年回笼资金427亿元；新推房源销售率达83%，比前三年平均增加17个百分点。62个在售项目全部按期完成新确定的年度销售指标。区域市场占有率位居杭州、温州、舟山、海宁、德清等第一，北京、上海、济南、合肥、郑州等城市的高端物业市场份额及影响力进一步增强。绿城2009年度销售前二十名排行榜单位：万元名次项目合同销售额名次项目合同销售额1温州鹿城广场67974311上海黄埔湾1376342杭州西溪诚园26292512台州玉兰广场1305643杭州蓝色钱江23370013杭州郁金香岸1241834济南全运村22659914上海玫瑰园1209155杭州丽江公寓20816015杭州桃花源南区1186556北京御园16599216舟山玉兰花园1152467宁波皇冠花园15876417杭州海棠公寓1088208杭州翡翠城15697518郑州百合公寓1024979绍兴玉兰花园15359519杭州锦兰公寓10174810海宁百合新城15104520宁波研发园953361．“早销、多销、快销”取得实效。今年，公司优化营销管理架构，组建营销策划公司，推行《项目销售经理手册》；同时，从年初以来各项目即紧抓销售，不松懈，不惜售，合理利用各项优惠政策，及时明确针对性营销措施，加快促进项目销售。杭州丽江公寓、舟山玉兰花园等项目提前开盘，温州鹿城广场、上海黄浦湾、临安青山湖玫瑰园新推房源当日售罄，杭州蓝色钱江、西溪诚园第二代高层公寓一经推出即创造销售奇迹，西溪诚园更是创下单日单盘销售26亿元最高纪录。2．营销推广方式进一步创新。今年以来，在强化全员营销、推行零距离感受活动、实施三级市场联动等的基础上，杭州桃花源首创“预定制”销售，杭州蓝庭主推园区服务营销，杭州西溪诚园首推“诚”文化营销，杭州蓝色钱江、北京御园、上海玫瑰园、温州鹿城广场、宁波研发园等实行多项目联动推广。北京御园编制《礼志》，量化高端物业营销服务模式，北京百合公寓实施公益营销，上海玫瑰园举行圈层营销，宁波研发园推出“走出去”招商模式，郑州百合公寓不断深化全员营销，均取得了较好的成绩，并形成优秀的营销案例和范本。在前进道路上，我们只有持续地为客户提供优质产品，提供优秀服务，才能创造一个个喜人的销售业绩，才能赢得一张张欢欣的笑脸。从1995年到2009年，十五年间，公司销售额从1.5亿元，逐年攀升，而今跨过500亿元，历年销售总额超过1000亿元，公司也正由此成长、壮大，逐步走向全国行业前列。一、同道共识，员工队伍茁壮成长二、厚积薄发，销售业绩再创新高三、精益求精，产品品质稳居一流四、善待客户，服务内涵持续丰富五、弘扬理想，开发模式积极创新六、高效务实，运营管控稳健发展公司从创立之初开始，即追求设计的进步、产品的进步，2007年确立精品战略，2009年以来加强精细化管理，更加强调品质、进度、成本的精致与完美。公司别墅、多层公寓、高层公寓、大型社区、城市综合体、商用物业、公建物业等七条产品线以及安置房品质均位居全国领先地位，精品理念融入安置房建设，第二代高层公寓、法式排屋研究取得实质性成果，景观管理标准得以细化。2009年，公司实现新开工343万平方米，交付193万平方米，截至年底在建面积达到782万平方米，其中精装修施工面积达到145万平方米，精品营造能力得到检验，物业形态日渐丰富，开发领域更为广泛。1．产品营造更具专业化。今年年初以来，公司成立产品中心，实行规划设计、景观、精装修垂直化管理，组建建筑设计管理、景观咨询、装饰三家专业化公司，设立工程师协会；组织法式排屋庭院设计竞赛，明确精装修物资采购管理，下发《标准工程部模版》，评定首批7个标准工程部，建立14个工程实践基地；产品品质稳步提升，舟山桂花城荣获“2009年度广厦奖”，杭州翡翠城、留庄成为浙江省首批通过国家“AAA”级住宅性能认定项目。2．项目开发速度进一步加快。公司上下贯彻“分秒必争”的开发意识，建立新项目自动生成机制，开发节奏进一步加快。诸暨百合公寓、慈溪玫瑰园、长兴广场等项目提前开工；杭州锦兰公寓7个月实现开盘销售，温州鹿城广场3个月完成10套样板房，杭州海棠公寓、慈溪玫瑰园、诸暨百合公寓等项目实现当年拿地、当年开工、当年销售。济南全运村56万平方米精装修630天交付全运会使用，杭州蓝庭、郁金香岸、北京百合公寓等项目实现提前交付，郑州百合公寓、杭州蓝庭等项目建立提前预验制度，实现交付“零拒领”，新昌雷迪森大酒店、杭州留庄、丽江公寓一期、郑州百合公寓三期等23个项目如期交付。3．产品成本控制得到加强。公司制定、更新13种产品类型的成本标准，及时形成法式排屋成本测算，组织开展酒店营造成本标准研究，加强设计阶段成本控制，修订下发《项目工程目标成本考核办法》，严格规范工程招投标管理，实施拟中标单位项目经理背景调查。南通玉兰公寓、绍兴玉兰花园、合肥三项目等严格控制各项成本，确保合理的开发收益。4．产品创新深入推进。今年以来，公司深入落地第二代高层公寓、法式排屋、法式多层、庭院景观等研究成果，推进杭州四季、杭州豪华精选、温州君悦等五星级酒店及城市综合体等高精尖产品建设，大面积开展产品精装修，组织东南亚酒店考察，开启第四代别墅、法式合院研究；同时加快住宅“四新”技术、节能环保技术研究应用，产品科技含量持续提升。公司十五年来，持续为人们创造安定、美好的生活。十五年，38个城市的135个项目，都已成为或即将成为各城市标志性建筑，赢得数百项国家和省市县级荣誉奖项，精品品质之道开花、结果，并日渐融为温馨园区生活和现代城市文明！一、同道共识，员工队伍茁壮成长二、厚积薄发，销售业绩再创新高三、精益求精，产品品质稳居一流四、善待客户，服务内涵持续丰富五、弘扬理想，开发模式积极创新六、高效务实，运营管控稳健发展从单纯的房地产项目开发，转而延伸到围绕房产品的一系列服务，这是房地产开发的必由之路。2009年，绿城首创的园区服务体系基本实现在建项目全覆盖，受到广大客户、业主的广泛认同。公司在全国首推的“海豚计划”，28个城市，78个绿城园区，47个游泳培训点同时启动，6012名3至12岁绿城小业主受惠；“红叶行动”受到全国绿城园区老年业主广泛关注，客户满意度进一步提高。1．园区服务体系建设全面覆盖。今年，公司成立园区服务事业部，明确绿城物管公司为实施责任主体，梳理项目公司实施组织架构，确定服务模块、实施标准、管控标准以及收费标准、考核办法，组织全国绿城园区少儿业主、老年业主分别实施“海豚计划”、“红叶行动”。组建杭州蓝庭老年大学，协调安排济南全运村赛事服务，杭州蓝庭、翡翠城、海宁百合新城、青岛理想之城、北京百合公寓、合肥玉兰公寓等20个项目园区服务体系深入推行，北京御园、杭州桃花源形成园区服务体系尊贵版。园区服务体系正与产品营造体系并列成为公司的核心业务内容，成为企业核心竞争力的重要组成部分。2．客户服务内涵得到延伸。今年以来，公司组织“建筑与生活”315客户监督员恳谈会，持续开展“客户服务质量监督小组”、“业主质量监督小组”活动，实施集团领导客户服务值班制、《投诉客户情感修复制度》，启动“鹰眼行动”，试行“投诉客户回访月”，开展杭州深蓝广场等投诉案例全员学习，客户服务工作品质得到强化。全年，公司共接到客户投诉319起，已处理完成290起，客户投诉处理满意率为95.5%。3．绿城会会员进一步壮大。2009年，公司修订绿城会章程，实施《绿城会分会管理规定》，成立台州、慈溪绿城会，优化、扩充联盟商家，组织“2009温暖绿城主题周”以及“绿之恋”业主联谊晚会、“绿城会嘉年华晚会”，提前完成40000名会员招募目标，增值服务内容不断丰富。产品有限，服务无限。公司从创立之初的客户服务工作小组，到设立集团公司客户服务部，到园区服务体系逐步成为公司所有在建园区的标准配置；从杭州一地的绿城会，到基本实现全国28个城市绿城会联动，赢得了10.8万名业主的微笑。一、同道共识，员工队伍茁壮成长二、厚积薄发