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营销总监绩效考核方案一、目的为落实公司的目标管理责任制，确保完成公各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本方案。二、责任期限2012年7月1日～2012年12月31日。三、职权、任务及职能1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议，负责制定企业3—5年的长期营销战略和下年度的实施计划的制订。2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。5.负责企业新产品的规划、产品定义、新品上市、产品退市等与产品生命周期管理有关工作。6.负责企业业务模式的设计与营销团队的管理。7.负责销售渠道的规划、销售工具的开发、以及销售队伍的培训。四、考核指标体系销售总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。销售总监考核指标体系一览表考核指标指标说明/公式权重（%）业绩指标销售收入销售合同签订的总销售额30销售费用节省率%100销售费用预算实际发生的销售费用销售费用预算15货款回收率100%计划回款额实际回款额25销售计划完成率100%计划销售额实际销售额5新客户开发完成率100%开发量计划开发量实际5管理绩效客户有效投诉次数经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数5客户保有率%100销售总客户数实际留存客户5指标培训计划完成率%100计划培训次数实际培训次数5核心员工保留率%100期初核心员工数期内新增核心员工数期末核心员工数5五、工作目标与考核评分1．公司人力资源部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。销售总监考核评分标准表指标项目权重（%）评分标准信息来源业绩绩效销售收入30每低20万元，减5分，销售额低于80万元，该项得0分财务部销售费用节省率15每低1%，加1分，费用节省率低于5%，该项得分为0财务部货款回收率25每低1%，减1分，回收率低于80%，该项得分为0销售部销售计划完成率5每低1%，减1分，完成率低于90%，该项得分为0财务部新客户开发完成率5每低10%，减1分，增长率低于90%，该项得分为0财务部管理绩效客户有效投诉次数5每高1次，减1分，投诉次数高于10次，该项得分为0销售部客户保有率5每低1%减1分，完成率低于90%，该项得分为0销售部培训计划完成率5每低1%减1分，完成率低于90%，该项得分为0人力资源部核心员工保留率5每低1%减1分，员工保留率低于90%，该项得分为0人力资源部2．公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。（1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照《销售总监考核评分标准表》。（2）人力资源部组织，按评分标准计算对应的考核指标得分。（3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人力资源部的人事记录和培训记录。（4）人力资源部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。（5）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由管理中心进行审议，确定相应的处罚，扣减销售总监相关考核分数。六、考核结果运用1．考核结果将作为销售总监的年终绩效奖金发放和岗位调动的依据。2．考核结果影响下一年度或下阶段制定相关经营计划、销售任务、考核目标等。七、附则1．本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本方案。2．公司总经理、人力资源部对方案的执行情况进行过程监控。3．本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与销售总监双方各执一份。相关说明奖励规定待遇：基本工资（月薪8000元）+年终提成+年终超额奖金①、基本工资：试用期8000元/月，转正后8000元/月。工资发放日为每月10日。②、年终提成：原则上按部门的销售回款总额的1%计提（含税），其中当年销售量（按回款额为准）依绩效表核算分值后计发。如完不成即定销售指标60%，这部分提成不再发放。年终提成＝销售回款总额*１%*绩效分值/100③、年终奖金：完成全年800万元销售任务量及各项指标后由公司评估配发。㈠、如超出全年800万元销售任务量的应收回款额，公司发放年终超额奖金，即超出部分的回款总额的２%为计发标准。销售费用规定1.差旅费（包括交通费、住宿费、餐费和其它杂费）一律依公司差旅报销标准制度执行。2.电话费补助：每月计入销售费用规定给付比例中进行报销。3.公关费（招待费）：每月计入销售费用规定给付比例中进行报销。以下情况不做考核1、出现质量问题导致客户大量流失2、由于生产能力造成销售量下滑3、因公司客观条件造成无法完成销售任务编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期