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H&M验厂发现问题及整改措施问题一：程序不完整且未被执行，没有反馈及控制文件整改措施：制定《宝德集团关于禁止使用童工管理制度》制度和流程，明确项目权责部门、负责人，强化执行力，监督控制且有记录。具体内工容：1定义童工：根据国家劳动法及相关规定，凡录用不满16周岁的人，视为童工.2．程序2.1宣传教育2.1.1在招工时向求职者明示公司社会责任及安全卫生政策和有关规章。2.1.2在对新员工培训时进一步阐明公司有关政策和规定。2.1.3公司有计划地进行宣传、公告。2.2行政部在招工时须对身份证等证件严格查验，对年龄及其他资料确认无伪方可招用。2.2.1证件必须是原件。2.2.2采取两级审核，本人报到。（保安初审及行政部再次审核）2.2.3如对年龄等证明文件的有效性有质疑时，应聘员工需提供户口所在地，公安派出所证明或公司与公安派出所联系以求确认。2.2.4无身份证或持伪证者一概不予录用。2.3按公正、自愿原则和法规要求签署劳务合同，建立人事档案。2.4为防止疏漏和避免有人假冒代替已办好入厂手续的员工上班，行政部工作人员须在一个月内对新员工进行统一普查，一个月后视情形进行抽查。抽查依据下列情况进行：2.4.1对员工年龄产生质疑。2.4.2其它人员提供某员工不具合适年龄的信息。2.5当发现有未满16周岁的少年、儿童被错误招用，应立即结算其所有薪资并采取补救措施：5.5.1耐心劝说，立即派人将童工送回原居住地，并须其父母或监护人签收。2.5.2护送童工回原居住地所需费用全部由公司负担，并视情节给予支援，促使童工接受学校教育，直到他们超过儿童年龄为止。2.6对16－18周岁的未成年工，应严格按照《未成年人特殊保护规定》来执行：2.6.1不得安排从事对身体发育有害或具安全卫生风险的工作（如高温、低温、有毒有害、搬运重物等工作）。2.6.2按要求进行体检A工作之前B工作满1年C年龄满18周岁，距前次体检已半年2.6.3实行登记制度，向县级以上劳动行政部门办理登记。劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》、《未成年工登记表》，核发《未成年工登记证》。未成年工须持《未成年登记证》上岗。2.6.4定期了解未成年工的工作、身体、生活情况，切实保护未成年工身心健康。问题二：未成年工和其它普通工人一样加班相同时间，他们的体检在招工后才进行整改措施：未成年工与成年工加班时间区别开来，适当减少加班时间，加班至夜间10点前，提高时效。对未成年工进行入职前体检方可上岗。与就近医院签订协议。问题三：相关负责人对工人基本权利知识不熟悉，程度不完整，没有相关文件，程序不完整，执行力不够，没有反馈且控制缺乏。整改措施：对相关人员进行专业培训，增强维权意识，分发《劳动合同法》、工会法等宣传材料，制定《宝德集团员工的权利和义务》并将员工的基本权利告知工人。具体内容：1、公司所有员工享有以下权利：1.1平等就业的权利根据公司管理制度规定，本公司所有员工，不论资历、学历、年龄、性别，不论工作性质，不论职务高低，都一律平等，享有同等的就业权利。在本公司无特殊员工，实行能上能下的用人制度。1.2参加企业民主管理的权利公司倡导全员管理。人人既是员工，又是管理者。实行民主决策，鼓励人人参与管理。1.3按劳动定额领取报酬的权利员工有权按劳动定额取得报酬。根据员工完成工作量的多少及贡献大小，公司将按本企业的工资标准给予相应的报酬。1.4休息和休假的权利公司管理制度规定，员工享有休息和休假的权利。非工作日原则不安排加班，确需加班时，应事先通知员工做好安排，并支付相应的法定加班报酬或安排另行休息。1.5劳动安全卫生保护的权利公司所有员工，依法享有劳动安全卫生保护的权利。公司将按劳动安全卫生标准发放相应的保护用品。1.6接受职业技能培训的权利公司在职员工，有接受职业技能培训的权利。公司每年为员工提供技能培训的机会和空间。1.7享受社会保险和福利的权利公司所有员工，享受法定的社会保险和福利的权利。1.8提请劳动争议处理的权利员工在工作中与公司发生劳动争议，有劳动争议处理诉讼的权利，提请劳动争议仲裁机关进行劳动争议仲裁。1.9法律规定的其它劳动权利2、公司所有员工需承担下列义务：2.1完成工作任务按时、保质、保量完成工作任务，是公司每位员工最起码的职责。2.2遵守劳动纪律公司每位员工必须无条件遵守公司各项规章制度、劳动纪律及各种行为规范。2.3维护公司利益公司每位员工在工作中或工作之外的活动中必须遵循公司的企业理念，自觉的维护公司的利益和形象。2.4提高职业技能公司不仅要求员工遵守劳动纪律、完成工作任务，同时，要求每位员工与公司同步发展，不断提高思想道德素质和业务技术素质，把员工的学习提高作为员工应该承担的义务。2.5保守公司秘密公司要求每位员工，严格按公司保密制度及职务保密准则规定，保守公司的商业秘密。2.6执行劳动安全卫生规程公司要求每位员工严格遵守安全卫生规程，确保员工在工作中的人身安全。2.7严格遵守职业道德职业道德是企业形象在员工身上的体现，所以，公司要求每位员工在工作中严格遵循职业道德规范，树立良好的公司形象。3、权利和义务的一致性：员工的权利与义务是一致的，员工享有应有的权利，同时，也需承担相应的责任与义务，反之，如果不能很好承担义务，那么，他的权利也得不到相应的保障。问题四：工厂的奖金制度旨在留住工人至年底及第二年年头，这样使工人不能自由选择离职与否。整改措施：员工年终奖当年发放，当年受益，不再留至第二年年头，并写入宝德公司2010年劳动用工政策来保障。问题五：相关人员对申诉系统不了解，程序不完整且未被执行，没有反馈及控制程序。整改措施：完善《宝德公司投诉与沟通流程》，明确项目权责部门负责人，强化执行力，监督、控制，对申诉的事由处理结果要有记录。具体内容：1、目的：为保护员工的工作、学习、生活之合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护本企业整体利益，特制定本规定。2、范围：适用于公司全体职工。3、权责部门：宝德工会4、投诉内容允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：4.1、公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；4.2、不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；4.3、性骚扰、威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害或者来自上级、同事、下属；或者以暴力威胁方式或其它方式出现；无论是口头或是行动；4.4、上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为；4.5、上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为；4.6、其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。5、投诉流程：投诉人――电话、面谈、信件、电子邮件等――直属上级、行政部、工会――行政部――处理结果、归档6、投诉方式与途径6.1、投诉的表述方式有二种：书面方式、电话方式。除此之外的任何其它方式，如转述、在公司各种信息渠道中贴大小字报等，公司均视为不正当方式。通过不正当方式进行的投诉公司不予受理，并视为违规行为加以处理。6.2、投诉人可以向直属上级进行投诉，也可向行政部或企业工会进行投诉。6.3、生活区各栋宿舍及食堂均有设置意见箱、公司投诉电话为229190657、投诉处理7.1、受理投诉人在调查取证过程中要本着迅捷、保密、客观的原则进行，相关部门必须积极配合。凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。7.2、行政部或企业工会受理投诉，有权为员工辩护，有权代表员工向其领导或部门了解有关细节。7.3、投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。如经查实与事实不符，公司对投诉人可从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。7.4、受理投诉人必须对处理投诉的过程和结果负责，经查有不公正或泄密行为，公司可对直接受理人和受理部门领导从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。问题六：相关人员对工资发放规则不熟悉，程序不完整且未被执行，没有反馈及控制程序。整改措施：对相关人员进行专业培训，制定《宝德集团计件制员工工资发放规则》。具体内容：1、目的规范员工工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。2、适用范围公司员工的工资发放工作3、工作职责3.1行政部负责员工工资计算和《工资发放表》和《绩效考核表》的编制。3.2财务部负责《员工工资发放表》和《绩效考核表》的审核。3.4总经理负责《工资发放表》和《绩效考核表》的审批。4、权职部门：员工事务服务科5、程序要点5.1财务部每月30日发放上月的工资,遇节假日提前至节假日前发放;5.2财务部出纳根据审批手续完整的《员工工资发放表》在每月25日前将员工工资表交公司开户银行发放;5.3新入职的员工由财务部根据员工事务服务科提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折;5.4新办的工资发放存折原则上由员工本人到员工事务服务科签名领取55存折原则上禁止他人代领,如有特殊原因确需他人代领的,代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件,员工事务服务科将双方身份证复印后留存;5.6工资以现金发放的由本人于30日到财务部签字领取。5.7员工可在每月30日领取工资清单;5.8离职员工工资的计算与发放。5.8.1离职员工凭审批手续完整的《员工离职表》结算工资。5.8.2财务部会计根据《员工离职表》、《考勤表》依照员工工资计算公式计算该员工工资。5.8.3离职员工填写领款单,报本部门、员工事务服务科、财务部、总经理审批后,到出纳处领取工资。问题七：工人工作11-12小时1天，一周工作6-7天，超过法定工作时间整改措施：加强现场管理，制定科学的生产计划，落实公司管理、品质、时效年的要求，每月固定放假两天，休假两天。问题八：5月6月工人平均工作时间依次为162小时及131小时。整改措施：加强现场管理，制定科学的生产计划，提高时效，减少加班时间，确保不少于7天的加班时间在10点左右。落实公司管理、品质、时效年的要求，每月固定放假两天，休假两天。夜间加班力争控制在9：30－10：30左右。问题九：在6月的工人工资名单中，许多工人在工作300小时后，仍然达不到当地的最低工资标准，工厂应设置一套程序来保障工人的最低生活水平。整改措施：对未达标人员每月进行跟踪分析，在工序、排货、技能辅导方面多加关注，提高工资收入，将最低工资写入公司2010年的劳动用工政策，确保其最低生活水平。问题十：工厂未按照法律付足工人的加班工资整改措施：制定《宝德集团加班补贴计算方式》，根据不同岗位按其计件工资总额一定的比率给予计算员工加班补贴。问题十一：工人从银行领到工资，但未从工厂领到工资清单，这样他们便不懂得如何计算他们的工资。整改措施：无论是银行卡或现金即在发薪之日在公示栏公布员工的工资明细，让员工清楚自己的劳动所得及工资计算方法。问题十二：947个人中仅有237个工人参加社保体系整改措施：逐年增加参加社保人数。问题十三：工厂未按照法律给予请病假的工人工资整改措施：制定一线员工病假制度，并按当地最低工资的80％标准给予发放病假工资，按使其更人性化。问题十四：工厂未按照法律给予请产假的工人工资整改措施：依据国家法律法规制定一线员工产假管理制度问题十五：健康安全程序不完整且没有相关文件，程序没有被通告出来且没有很好的执行，没有反馈及控制的相关文件整改措施：制定《宝德集团健康安全管理程序》，明确项目负责部门（人）强化执行力，监督控制且有记录同时制定健康安全制度，具体内容：1，目的对公司职业健康安全进行管理和控制,全面提高公司安全生产、经营的管理水平,确保各项活动满足职业健康安全管理要求,特制定本程序。2范围本程序规定了企业管理过程中职业健康安全管理的控制内容和管理职责。适用于企业管理经营活动过程中职业健康安全管理过程控制。3权责部门：行政部职责4.1总经理是公司职业健康安全管理的第一责任者，全面负责职业安全健康管理工作。4.2行政部是该程序的主管部门负责：a)安全事故处理的管理，负责职业健康安全运行的控制；b)组织设备的安全操作规程的制