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2008年年终总结2009年年度计划前言2008年已接近尾声，回顾一年来的工作，在店各级领导的指导和帮助下，工程部各方面都取得了长足的进步，为明年的工作打下了良好的基础。为了总结经验、发现不足，督促本部门的工作再上新台阶，下面对2008年工程部的工作做一总结。1一、能源管理及费用情况年度用水/吨用电/万度用气/M3平均出租率能源费用/万元营业收入/万元能耗比200745824157.926731278.00%259.073180.958.14%200833303141.015923054.91%232.382975.497.81%08比07-12521-16.91-8082-23.09%-26.69-205.46-0.33%变化幅度-27.32%-10.71%-12.00%——-10.30%-6.46%——2注：上述数字包括南西楼及外包单位用量。一、能源管理及费用情况客房出租率、餐厅上座率3与去年同期相比，今年的平均出租率和平均上座率均有下降：平均出租率降幅为23.09%，平均上座率降幅为24.13%，各项能源消耗量也均受到了它们的影响。08年1-10月宾馆用电量4单位：万度2008年1-10月宾馆总用电量为141.01万度，较去年同期的157.92万度降低16.91万度。宾馆总体用电降幅为10.71%。宾馆各主要部位用电量均为下降趋势，只有职工食堂用电量增加了1.08万度，增长原因是受年初更换排风机的影响，原风机功率3.7KW，新设备功率15KW。08年1-10月宾馆用水量5单位：吨2008年1-10月宾馆总用水量为33303吨，较去年同期的45824吨降低12521吨。宾馆各主要部位用水量均为下降趋势，总体降幅为27.32%。用水量总体降幅与平均出租率降幅基本成正比。08年1-10月宾馆用气量6单位：立方米2008年1-10月宾馆总用气量为59230立方米，较去年同期的67312立方米降低了8082立方米。各主要部位用水量均为下降趋势，总体降幅为12.00%。2008年1-10月能源费用构成72008年1-10月宾馆各项能源(水.电.气.暖)总费用支出共计232.38万元。今年与去年同期能源费用比8单位：万元宾馆的营业收入比去年同期降低了205.46万元，降幅为6.46%。今年各项能源费用支出为232.38万元，占今年同期总营业总收入的7.81%；去年同期能源费用为259.07万元，占当年1-10月总营业收入的8.14%，相比之下能耗比降低了0.33个百分点。二、基础设施改造和修整•2008年不同规模的硬件设施改造与维修始终伴随着经营在进行，其主要目的就是为宾客营造理想的休息场所，并利用硬件设施的改善为宾馆的销售工作提供有利条件。为了确保各改造维修项目的质量，工程部对主要的项目都安排了专人进行现场监督，与各施工单位积极配合，及时发现问题、解决问题，对于保障工程质量、维持施工秩序、确保施工安全都起到了积极作用。9二、基础设施改造和修整1、较大的工程改造项目主要包括•宾馆外墙粉刷工程，改善了宾馆整体外观效果（包括宾馆所有主体建筑）。•主楼后避风阁的改造翻建工程，改善原有避风阁破旧的状况。•中餐厅门头改造工程，改变原有门头陈旧的状况。•主楼25个卫生间整体改造工程，重新制作了卫生间防水，很大程度上缓解了客房卫生间的渗漏问题。10二、基础设施改造和修整1、较大的工程改造项目主要包括•过街楼走道及第一会议室改造工程，改善了该区域的采光，对第一会议室长期存在的陈旧状况进行了改观。•客房卫生洁具改造工程，使大部分房间的卫生洁具得到统一，有利于设备的维修和保养（更换150套洁具及部分相关配件）。•粉刷主楼部分客房工程（62套及三个样板间），改善房间墙面现状。•冷却塔降噪工程，改善冷却塔噪音排放的现状，解决居民投诉问题。11二、基础设施改造和修整1、较大的工程改造项目主要包括•风道及风机盘管清洗工程，改善空调系统送风质量，保证其达到国家相关标准。•更换主楼电子门锁工程(250套)，解决了门锁长期存在的安全隐患和客人投诉的问题。•职工食堂风机房改造及相关电路改造工程，解决了原有风机房噪音排放超标和空气污染的问题，改善了食堂的排烟效果。•松竹园采暖系统改造工程（增设10台盘管风机），解决了该区域长期存在的空调效果差客人反映强烈的问题。12二、基础设施改造和修整2、局部修整改造项目主要包括•餐厅一层卫生间改造工程。•东三层浴室改造工程。•南楼三门一层房间修整。•粉刷南楼部分待出租房间墙面。•西楼二、三层房间墙面粉刷。•对雨季出现的各部位漏点进行防水处理。•餐厅及职工食堂烟道清洗，改善餐厅厨房排烟效果。13二、基础设施改造和修整2、局部修整改造项目主要包括•修整东三层入口墙面及栏杆。•制作客房壁柜门样板。•制作主楼冲凉房样板。•总机电话号码监控设备升级改造，通过技术防范措施，加强了对电话骚扰的监控。•五层会议室音响改造，改善会议音响的使用现状。上述修整和改造项目虽然不大，却也直接影响着宾馆的经营活动正常开展。14三、部门日常主要任务完成情况08年是奥运年，各方面的任务都十分繁重，工程部除了要完成各工程维修项目的方案收集确定、合同签署、施工管理、质量监督、款项支付等任务外，更重要的是日常的维修任务的完成。这些任务主要有两部分：一是系统性维修任务，此类项目虽然项目相对较少但往往耗时较长，需要安排专职人员进行维修；二是日常维修单和电话维修任务的完成，这些是日常工作中数量最大的项目。15三、部门日常主要任务完成情况1、系统性维修项目•整改客房部对房间进行系统检查当中的计划维修项目。•更换宾馆部分老化木质配电箱，消除安全隐患。•配合销售部为商务楼层安装调试新电视机。•配合客房部改造主楼六层大床间。•年度制冷机组年度保养、冷却塔清洗及加装机组加药器工程。16三、部门日常主要任务完成情况1、系统性维修项目•进行高压变电室设备耐压试验。•完成宾馆电检、消检工作，并对检查中存在的问题进行逐项整改。•设备设施故障紧急抢修。•陆续更换主楼、南楼、餐厅、制冷机组、南平房等部位重要冷热水截门及水泵。172、日常维修情况维修项目的数字统计•工程部今年1-10月完成维修单总量为4822件，比去年同期的6657件下降了1835件，降幅达到了27.56%。18单位：件日常维修量下降主要原因①平均出租率下降：宾馆今年1-10月平均出租率为54.91%，较去年同期的78.00%下降了23.09%，出租率下降是影响维修单总量下降最主要原因。19单位：件②由于装修遗留问题造成的维修项目所占比例逐渐减少：2004年宾馆总体改造结束后，由于装修遗留问题造成的维修项目大量出现，所占比例也较高，2005年月平均维修量达到了801件，随着此类问题的陆续解决，同类问题的保修情况逐渐减少，06年月平均维修量为752件，07年为660件，今年为482件。③电话通知维修项目增加：目前工程部接到的电话维修项目日渐增多，由于此类报修没有维修单作为依据，不计入月维修量，因此对维修量的统计也会有一定影响。鉴于这种情况工程部在明年的工作中将完善相关规定，保证维修项目统计的准确性。20日常维修量下降主要原因维修量下降情况下的人员安排在维修量下降的情况下人员的安排主要有以下几种情况：安排人员对重点工程进行全程跟踪，保证施工质量和现场安全；加强重点部位的日常巡视，保证设备正常运行；安排人员消化年假和倒休。212、维修及时完成率•今年1-10月日常维修平均及时完成率96.20%（这里的及时完成率是指能够当天解决维修项目的比率），较06年的94.82%和07年的95.62%均有所提高。2290.00%92.00%94.00%96.00%98.00%06年07年08年94.82%95.62%96.20%不能及时完成项目的原因•为了减少占用资金，工程部的维修部件一直处于低库存状态，且只对常用部件进行备库，非常用部件均处于零库存状态，因此部分维修项目会出现要在材料到齐后方可进行维修的现象，这种情况所占比例最高，达到55%以上。•服务员报修后，由于客人需要休息而要求推迟维修的情况也比较常见，约占25%左右。•属于宾馆自身无法维修或仍在保修期内，需要专业厂家维修的项目占10%。•由于维修项目工艺复杂当时无法维修的占10%。233、维修费使用情况•根据财务部提供的统计数字，2008年工程部维修费用共计176.05万元，较去年的147.86万元高出28.19万元，增幅为19.07%。增幅较大主要是由于今年计划外改造工程费用支出高于去年造成的（如外墙粉刷工程等）。工程费用占总收入比为5.92%。24总营业收入2975.48万元维修费用176.05万元加强内部协作坚持责任区制度和监督力度，提高人员工作积极性吸收新鲜血液，培养后备力量安排人员消化年假和存休25四、部门内部管理四、部门内部管理加强内部协作工程部内部分为电工、水工、弱电三个班组，各班组均有明确的任务分工。但是由于人员安排不可能达到理想状态，因此在实际工作中就必须强调各班组间的团结协作。工程部在各个层次的培训和工作安排中不断向员工灌输班组间“协同作战”的观念，通过一个时期的努力已有明显改观。这不仅有利于员工个人综合技能的培养，更有利于部门“一盘棋”观念的树立，目前已有多名水工人员考取了电工本，为部门各项工作的开展打下良好的基础。26四、部门内部管理坚持责任区制度和监督力度，提高人员工作积极性严格执行垂直管理，坚持责任区的巡视力度，要求主管对下属工作进行现场检查并作记录，部门经理对主管工作进行抽查并在员工中进行形成反馈，以检查各组工作是否到位。通过调动主管的积极性，带动各班组员工的工作热情。在今年的中秋月饼的销售工作当中充分发挥出大家的团队精神，圆满地完成了销售任务。各组之间也形成了工种相互配合的良性互动关系。27四、部门内部管理吸收新鲜血液，培养后备力量受宾馆设备设施老化的影响，宾馆工程维修项目不断，加之部门人员存休量较大，因此工程部人员安排捉襟见肘。在店领导和人力资源部的支持下，今年为工程部增加了四名人员编制，包括一名高压电工和三名刚刚从技校毕业的试用工。新人员的加入为工程部人员的工作安排和安排人员还休提供了可能。通过安排主管和老职工的两级培训，一名高压电工已经很快的地进入了工作状态，三名学员也都踏实肯干，有积极的表现。28四、部门内部管理安排人员消化年假和存休29由于历史原因，工程部人员存休数量较大，今年工程部在可能的情况下尽量安排人员消化年假和倒休，预计截止至12月，工程部人员的2008年年假共计220天将全部消化完成；在此基础上截至11月底部门共安排人员消化倒休166天。08年是近年来本部门第一个能安排所有人员当年消化完年假的年份。单位：天五、2008年工作中存在的问题•在能源管理方面，对消耗的控制与管理依然是粗犷型的，远未达到能源管理的要求，这一工作将是未来工作的重点内容之一。30五、2008年工作中存在的问题•部门内部的检查、巡查力度虽然有所提高，但是还远远不够，还存在一定的主观主义倾向，做工作不够深入，责任心还有待进一步提高。31五、2008年工作中存在的问题•尽管实现了安全生产，未出现安全事故，但是作为二线中能源供给和设备保障的部门，在安全生产这个问题上，重视程度仍然不足，有待加强，特别是应急状态下的反应能力还有待进一步提高。32六、2009年工作计划内容•针对08年工作中存在的不足和09年宾馆总体的工作设想，工程部将着手展开工作，并贯穿全年。主要包括以下几个方面：33六、2009年工作计划内容需要组织完成的主要工程项目电视VOD系统改造升级并增加境外节目宾馆中西餐厅装修改造五层会议室改造BC厅改造客房壁柜、地毯、家具、壁纸、卫生间改造34六、2009年工作计划内容需要组织完成的主要工程项目庭院地面、鱼池改造东楼更换一部客用电梯更换宾馆部分陈旧盘管风机改造宾馆水工机房消防控制柜制冷机组年度重点设备保养35六、2009年工作计划内容安全生产•安全生产工作仍然是来年各项工作中的重中之重，将安全生产意识贯彻到每个人，