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风险控制措施机遇应对措施1作业人员不清楚现场危险状况产生安全事故或人身伤害3261、提高人员安全意识2、定期举行培训课程，加深人员对设备的认知了解3、对现场场地设备进行仔细勘察或张贴警示牌，排除安全隐患。部门负责人部门负责人一般风险有效2未佩戴劳动防护用品产生安全事故或人身伤害3261、提高人员安全意识2、对不同作业性质佩戴相应的劳保用具，3、及时申购各类劳保用品，以保证劳保用品齐全维修人员部门负责人一般风险有效3环境安全运行化学品储存风险油墨、调墨水等储存不当，产生化学品泄漏，造成人员伤害4141.按相应的MSDS要求规定储存；2.作好化学品名称及警示标识；3.设置专人保管，并通过培训合格仓库管理员部门经理低风险有效4能源耗用风险空调、风扇、照明无人开启，造成资源的浪费2361.建立节约用水和用电管理规定；2.办公室专人稽核各部门/行政主管部门经理一般风险有效5废气、噪声风险废气、危险固废周边人员有投诉，投诉引起的罚款及影响公司形象5151.完善废气净化装置；固废分类存放，有效管理；2.环境部门检测控制废气合格达标生产管理部长部门经理一般风险有效6缺乏前瞻性和反应性的方法或方法不妥当出现紧急状况时，给公司带来财产损失和人身伤害3131.各岗位严格按规定的设备安全操作规程作业，控制零安全风险；2.每年组织各部门作应急演习；总结演练中的应对措施和方法，并加以评价和修改；安环部/各部门负责人部门经理低风险有效风险和机遇识别评估管理表部门：安环部风险/机遇应对措施序号风险发生的后果严重度频度风险系数实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价化学品存储生产准备和响应环境运行安全风险风险描述过程生产作业风险控制措施机遇应对措施风险和机遇识别评估管理表部门：安环部风险/机遇应对措施序号风险发生的后果严重度频度风险系数实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价风险描述过程7缺乏定性安全风险和定量安全风险的管理当出现紧急状况时，给公司带来财产损失和人身伤害3131.各岗位严格按规定的设备安全操作规程作业，控制零安全风险；2.每年组织各部门作应急演习；3.保安定点作安全检查；4.对环境相关方施加环境影响，并执行总结演练中的应对措施和方法，并加以评价和修改；安环部/各部门负责人部门经理低风险有效生产准备和响应安全风险风险控制措施机遇应对措施1组织环境分析生产目标未达成失去市场或影响公司发展4281）明确组织的生产经营目标；2）根据计划安排好生产3）保证5M1E资源充分性根据生产计划，做好物料采购申请计划，安排好实际生产生产部车间主任生产部经理一般风险有效生产组织架构不合理，生产管理职责分工不明确会出现工作遗漏，出现质量事故和安全事故，造成财产安全和人身安全4141）明确组织架构及各层次工作职责；2）开展技能培训积极与各部门保持工作联系生产部经理人力资源部低风险有效重点岗位及技术岗位，人员资质不够产生质量事故，引起停工停产4281）招聘符合岗位要求的专业技术人才；2）育才，留才，用才。加强重点岗位培训。重点岗位建立内部人力培训机制，储备人才行政人事部生产部经理一般风险有效3生产环境车间6S差会产生质量事故或安全事故，造成财产损失和人身安全2361）建立区域责任规定；2）责任人每时点检，不定时检查3）做定置管理建立相应的管理规定生产各工序主管车间主任一般风险有效过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表组织架构2风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价风险控制措施机遇应对措施过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价4生产环境生产现场无应急救援设施如：灭火器等一旦发生事故，不能及时救助，形成大的事故伤人及损坏财产5151）按标准配置，并符合要求；2）开展相关安全培训。全员培训，人人掌握安环部生产部车间主任一般风险有效5新进人员未执行安全培训和岗前培训会产生质量事故或安全事故，造成财产损失和人身安全4141）人力资源部组织新员工入职及安全培训；2）生产主管组织岗前培训，经考核合格后方可上岗；及时培训员工，经常检查操作情况人力资源部/各车间主管生产部经理低风险有效6未确认不良项执行再调机生产波动大，引起停工停产224针对实际情况，及时向相关部门反馈生产部车间主任生产部经理低风险有效7物料未及时入库影响数据统计，影响交付248产品及时入库，中间物料分类做好标识生产部车间主任生产部经理一般风险有效未按标准作业指导书要求操作产生批量不良，引起产品报废4281）按工艺操作规程操作；2）培训考核后再上岗；3）不定时抽查相关事宜生产部车间主任生产部经理一般风险有效操作标准版本使用错误产生批量不良，引起产品报废414及时更新操作标准按文件发放标准作业，及时回收旧版标准生产部车间主任生产部经理低风险有效9生产过程损耗大成本增加3391）培训合格后再上岗；2）发现不良及时处理并反馈，解决后再生产；3）严格按工艺操作规程操作。按照工艺操作规程培训员工，加强精细操作生产部车间主任生产部经理一般风险有效生产过程8风险控制措施机遇应对措施过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价生产参数监控不到位生产不稳定，引起产品不良，浪费成本3131）培训合格后再上岗；2）按工艺操作要求操作并记录；3）进行工艺巡查。4）针对异议点开专题会议分析生产部车间主任生产部经理低风险有效生产过程设备参数监控不到位生产不稳定，产生批量不良3261）按工艺操作规程操作；2）培训合格后再上岗；3）进行生产部车间主任生产部经理一般风险有效11产品防护物料摆放不合理，产品质量受损出现产品交叉污染2121）物料分工序、分区、分类存放并标示；2）待检、已检要分开。生产部车间主任生产部经理低风险有效12标识未按标识规定要求作业产品混料，影响交付3131）物料分工序、分区、分类存放并标示；2）待检、已检要分开。划区分类，并醒目标识生产部车间主任生产部经理低风险有效13设备不满足工艺要求工艺开发失败5151、设备设计时在满足工艺要求的前提下尽量降低加工要求；2、设计时尽量多选取标准件，少采用非标件3、寻找具备加工能力的机械设备加工厂生产部各车间主管生产部经理一般风险有效14开发进度滞后失去市场占有先机或失去顾客3391、工艺选择时选择成熟可靠的工艺路线；2、配备合适的技术研发人员；3、研发资金专项使用生产部各车间主管生产部经理一般风险有效15研发过程未完成工艺开发失败52101、选取合适的工艺路线2、技术审核过程需严格把关，考虑周全；3、招聘有相关研发工作经验的技术研发人员；新产品市场调研必须清楚生产部各车间主管生产部经理一般风险有效新产品开发10生产过程风险控制措施机遇应对措施过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价16产品性能及成本未达到预期产品不满足顾客需求，4141、前期须收集整理国内外相关的技术信息，再从中选取适合公司现状的信息。工艺路线选择时选取技术先进，工艺较成熟可靠的工艺路线根据市场需求适时调整目标生产部各车间主管生产部经理低风险有效17新产品开发新产品研发出来销售未达预期项目投资失败43121、前期市场调研及可行性报告必须准确客观；2、根据市场变幻情况及预期及时调整研发目标；3、加大市场开拓力度；4、加大新产品宣传介绍力度生产部各车间主管生产部经理高风险有效18技术难度大，短期内无法完成技术改造技术改造失败，造成资源浪费5151、对技术改造难度进行评估，选取适合的技术改造方案生产部生产部经理一般风险有效19改造完成后效果不理想技术改造失败，造成资源浪费3261、改造前先进行实验验证，验证通过后方可启动改造工作；2、改造过程应根据现象进行适时修正，保证达到预期效果。生产部生产部经理一般风险有效20工艺操作规程不完善生产工艺运行出现偏差326及时根据工艺要求和实际情况进行操作规程的修订和完善生产部生产部经理低风险有效工艺技术改造新产品开发生产技术服务风险控制措施机遇应对措施过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价21生产环境不满足工艺要求造成产品被污染4281、加大管理力度，严格执行卫生清洁的管理规定；2、定期进行清洁保养；3、不定时检查相关部门生产部经理一般风险有效22设备不满足工艺要求工艺无法正常运行5151、制度可行的设备保养维护计划；2、定期对设备进行保养维护；3、及时排除设备隐患，保障设备正常运行相关部门生产部经理一般风险有效23人员能力不满足岗位要求生产工艺运行无法保证52101、加强员工岗前培训和考核，合格者方可上岗；2、定期进行在岗员工业务技能培训；3、加强工艺纪律管理。生产管理部、生产部人力资源部一般风险有效24物料不满足工艺要求造成产品质量不合格3261、制定完善的原辅料进入标准；2、制定原辅料采样标准和方法，保证样品具备代表性；3、完善检验方法，确保不合格原辅料不流入生产线。采购部、品控部品控经理一般风险有效生产技术服务生产技术服务风险控制措施机遇应对措施过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价25设备设备未执行维护保养设备出现故障，生产停工停产3261）执行生产设备管理制度；2）按要求维护保养。做好设备点检，及时反馈设备状况到安环设备部生产部车间主任生产部经理一般风险有效26设备检修与生产现场联系不足易出现检修意外2241.维修前与现场当班主管取得联系；2、维修人员必须遵循“不拖修、不盲修、不乱修”的维修原则；维修人员车间主管低风险有效27维修中存在运转的设备产生人身伤害4141、确认设备停止运转后才能进行维修操作。2、切断检修设备的电源，并经电工复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志；3、对需运转带电才能检修的问题点，同时保证两人在场，如离开维修现场，需挂警示牌“请勿动”维修人员车间主管低风险有效28检修器材不符合安全要求设备出现故障或人身伤害2121、申购检修器材需作系统的参数对照；2、购回器材必须由技术师傅进行严格审核；3、定期对检修器材进行保养校正，以保证安全维修人员车间主管低风险有效设备检修风险控制措施机遇应对措施过程风险系数部门：生产部序号风险描述风险发生的后果严重度频度风险和机遇识别评估管理表风险/机遇应对措施实施负责人进度跟进风险等级应对措施评价29检修使用的设施不符合安全要求产生安全事故或人身伤害2361、申购检修设备需作系统的参数对照；2、制定设备对应的定期保养检修计划，并严格执行维修人员部门负责人一般风险有效30使用移动的电气工具有漏电现象产生人身伤害224对用电工具安装合理的保护开关，如：空气开关、漏电开关等维修人员部门负责人低风险有效31检修现场存在坑、沟等安全危险源易造成他人伤害2241、将有坑沟的地方用其它物品辅平，并张贴合适的警示牌或围栏等维修人员部门负责人低风险有效32夜间检修，灯光不明产生安全事故或人身伤害2241、联系电气人员增加照明工具，作业现场保证充足的照明；2、特殊作业必须有部门领导在场；维修人员部门负责人低风险有效33需进行高空作业、动用明火、动土、断路、进入设备内等作业易产生安全事故或人身伤害5151、按规定办理相应的安全作业证；2、高空作业必须穿戴合适的劳保用品，作业区域张贴警示牌或拉围栏进行警戒；3、动火作业，在现场必须放置灭火器，同时注意作业环境确保安全可行性。车间主任生产部经理一般风险有效34出现危险品泄漏易产生安全事故4141、立即停止作业，撤离人员；并报告办公室；2、按危险品泄漏应急措施处理；维修人员部门负责人低风险有效设备检修设备检修风险控制措施机遇应对