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序号过程名称过程输入过程输出过程绩效指标主管部门相关文件1风险控制●企业内外部的环境信息●组织的业务活动及活动场所●风险识别、风险分析与评价表●风险应对计划●风险应对计划实施的检查记录风险控制达标率质量部风险控制程序2质量目标管理●公司战略●工作流程●问题点●质量目标及其行动计划●质量目标及其行动计划实施的检查记录质量目标达成率质量部质量目标管理程序3设备管理●工艺改进需求●设备保养需求●设备配置/更新需求●合格的设备●设备台帐●设备操作指导书●保养计划●设备保养，维修记录设备月平均故障时间设备月故障次数超过3次的机台百分数工艺设备部设备管理程序4工装管理●新产品开发需求●老产品改进需求●生产和更换需求●现有工装状况●合格的工装●工装台帐●工装维护，保养和处置记录工装月平均故障时间月故障次数超过3次的工装百分数工装采购/制作及时率工艺设备部工装管理程序5监视和测量资源管理●监测设备的配置需求●监视和测量能力保证的需求●国家法律法规的要求●合格的监视和测量设备●检定/校准证书按期校准/检定完成率周期校准/检定合格率质量部监视和测量资源管理程序6知识管理●内部来源：失败和成功的项目，未成文的个人经验等●外部来源：学术交流，专业会议等●作业指导文件●发布在公司网站共享的知识知识发布准时率人事行政部知识管理控制程序7培训管理●新进员工●转岗员工●能力提升●员工培训记录表●培训效果评价表●上岗证培训计划达成率培训效果满意度人事行政部培训管理程序8文件控制●文件编号需求●文件更改需求●外来文件●受控文件分发回收记录●文件更改通知单●现场获得适宜的受控文件●文件得到妥善保护每月在现场发现非有效版本文件的份数每月发现的该有文件的地方没有文件的次数文控中心文件控制程序9合同评审●顾客合同/订单及其变更●法律、法规要求●合同/订单评审表●顾客订货要求表●签订正式合同●合同/订单更改通知单●合同/订单统计台帐合同/订单评审及时率订单交期准确率营销部合同管理程序10顾客投诉处理●顾客投诉●顾客退货●临时应急措施要求表●顾客投诉处理报告单顾客投诉回复延误次数顾客投诉相同问题的次数质量部顾客投诉处理程序11设计和开发●市场调研●公司决策●开发协议●法律、法规要求●设计文件●工艺文件●评审、验证、确认结果●产品产品鉴定一次通过率设计和开发输出资料的差错率研发延长的时间不超过研发计划总时间的百分数产品研发部设计和开发控制程序12供应商管理●供应商开发需求●现有供应商动态管理需求●合格供应商名单●供应商业绩评价表A类供应商比例质量评价得到大于35分的供应商百分数采购部供应商管理程序13采购管理●物料需求计划●物料请购单●符合要求的采购物料●进料检验报告●外协入库单来料批合格率交期准时率采购部采购管理程序14生产●生产计划●订单要求●原辅材料、零件●合格产品●检验记录●生产报表生产计划达成率入库检验一次通过率物料报废率生产部生产过程管理程序15产品交货●顾客订单●合同/订单跟进控制表●产品交付给顾客●送货单交货准时率营销部产品交货管理程序16产品检验●待检产品●顾客要求●技术要求●检验过的产品●检验记录材料上线不良率来料上线异常次数半成品入库批次合格率顾客退货批次数顾客退货率质量部产品检验控制程序17不合格品控制●不合格品●状态可疑产品●不合格品处理记录●返工以后检验记录●不合格品得到处理不合格品没被处理的次数质量部不合格品控制程序18顾客满意度调查●顾客满意的信息●顾客满意度调查结果及分析报告●纠正措施报告调查表发放覆盖率调查表回收率营销部顾客满意度调查控制程序19分析与评价●监视和测量获得的适当的数据和信息●数据和信息分析结果的利用（确定质量管理体系的绩效和有效性及需要的改进）分析和评价报告提交的准时性管理者代表分析与评价控制程序20内部审核●ISO9001标准●质量管理体系文件●相关法律法规●顾客要求●内部审核报告●不合格项报告表每次审核不合格项按时关闭率不合格重复发生率管理者代表内部审核控制程序21管理评审●以往管理评审所采取措施的实施情况●与质量管理体系相关的内外部因素的变化●有关质量管理体系绩效和有效性的信息●资源的充分性●应对风险和机遇所采取措施的有效性●改进的机会，意见和建议●管理评审报告（含改进的机会，质量管理体系所需的变更，资源需求）管理评审输出中的决定和措施的按时完成率总经理管理评审控制程序22纠正措施控制●不合格信息●临时应急措施要求表●纠正措施报告单纠正措施按时完成率管理者代表纠正措施控制程序