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工地试验室内审检查工作底表序号要素主项子目审核方式审核结果记录要点不符合性质4.1组织了解项目概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度项目概况访谈和查阅资料道路结构层次、主要填料、主要工程量、桥梁结构型式，各种强度的混凝土用量、钢材数量、小型材料数量项目部组织结构：项目平面布置：施工点布置，拌和场位置，供应方式主要材料供应方式：材料源头名册：项目使用新材料、新设备、新工艺对检测的要求工期要求：质量目标；形象进度；分部分项工程情况；质量评定情况；试验检测点个数（拌和场、路基、预制场）：功能室设置：（设土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、无机结合料室、沥青材料室、沥青混合料室、现场检测室、化学分析室、外加剂室、来样登记室、留样室、档案室等个分室。主要职能进行砼、土、砂浆等项目和水泥、钢材、砂、石等原材料质量的试验检测及工程质量检测共计个项目个参数的试验检测能力。）自检方式：报验方式：外委试验：质量问题：检测事故：业主要求访谈和查阅资料行业对工地试验室管理文件业主对工地试验室设置的要求材料的准入文件技术交底对工地试验室的要求行政许可（法律地位）行政许可查阅资料提供工地试验室许可文件：文件名称：发文单位：发文编号：发文时间：主要内容摘要：查参数、查人员、查仪器设备复印许可文件备案申报资料查阅资料工地试验室申报资料：授权书、检测参数、标准规范清单、仪器设备考备电子文档。印章管理：查阅资料查工地试验室印章管理：印章名称：启用时间：用途：保管人：使用情况：申请参数共各检测室标识清晰、制度上墙、环境监测仪表有效，各种设备使用台帐齐全、安全警示标识张贴醒目。组织机构内外部关系内部关系项目主管领导：项目部门关系：项目施工队关系：公司部门关系：外部关系行业：业主：监理：外委试验方：材料供方：设备供方：检校供方：公正性查看资料工地试验室公正性声明：声明：不从事任何可能危及试验检测判断独立性的活动；不从事任何可能降低公司在能力、公证性、运作诚实性及其可信度的活动；全体人员严格遵守试验检测工作的保密制度。投诉电话:：规章制度规章制度目录（工作程序、操作规程、岗位责任制；试验室及仪器设备管理制度；检测事故分析报告制度、安全及卫生制度；样品管理、资料、不合格品处理、档案管理等制度完善）是否受控是否有针对性是否检查5．1人员组织手册规定对检测质量有影响的所有管理人员的职责权限。人员配置检师人数，检测领域；检员人员，检测领域：检工人数试验室主任业绩档案姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表：等）业绩记录：考核记录：上年度信用评价结论：授权文件：报告签发权限：履行职责涉及的管理体系要素：涉及的管理场所：履行职责情况：1．是否贯彻执行有关法律、法规、规章、制度和上级部门的决定，协调部门内外关系、保证检测工作的独立性和公正性；2．试验检测流程上墙，并遵守；是否掌握客户需求，增进顾客满意；3．是否确保从事抽样、检测、签发检测报告、设备操作人员持证上岗、授权明确；4．是否确认并批准来自外部的应用于体系的文件5．是否组织审批纠正措施和预防措施，并跟踪检查验证6．是否文件、记录控制的管理7．是否处理申诉和投诉。8．是否试验检测业务档案完整9．是否工地试验室保存外委检测试验合同和检测报告。10．是否与技术负责人沟通，决策和解决管理体系方面存在的问题11．是否存在检测工作安排滞后12．是否执行检测报告的编制、审核、批准、发放规定；执行印章管理规定；授权签字人掌握签字领域内的检测标准，报告的核查程序；13．是否组织人员对使用的仪器设备进行正常维修；14．是否落实安全环保管理措施，组织人员及时消除安全隐患；15．是否职业健康、安全及环保工作的管理；16、是否落实有不利影响区域间的隔离措施；17是否落实影响质量和安全的设施和区域的控制措施与标识措施；信用行为是否在两个项目中任职；是否在试验检测中心授权的业务范围内开展检测；是否对外检测；是否聘用信用很差或无证检测人员从事检测工作；是否擅自变更检测人员。是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告是否无故不参加质监机构组织的比对试验是否未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作是否存在试验检测数据失真是否越权签发、代签、漏签试验检测报告；是否按规定或合同配备满足要求的仪器设备设备是否按规定检定校准试验检测环境达是否到技术标准规定要求报告签字人是否具备资格；试验检测原始记录信息及数据记录是否齐全，结论是否准确；试验检测报告是否完整(含漏签、漏盖章)；试验检测频率是否满足规范或合同要求是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告是否在备案审核前出具检测报告；是否严重违反试验检测技术规程操作是否在多组试验中数据明显雷同;是否在试验记录中反映出时间段内不可能完成相应工作量。技术负责人（检师）业绩档案姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表：等）业绩记录：考核记录：上年度信用评价结论：授权文件：报告签发权限：履行职责涉及的管理体系要素：涉及的管理场所：履行职责情况：1．是否全面主持工地试验室的技术运作和专业技术管理工作，决策检测工作中重大的技术、质量问题；2．是否审定司技术标准、规范和规程，对标准变化进行处理，保持最新有效版本；3．是否审批设备操作指导书、检测细则、试验方案等技术文件；4．是否组织完成检测人员技术培训、考核工作；5．是否对检测人员、仪器设备使用人员资格进行确认和授权；6．是否审核采购申请计划；7．是否对检测方法进行确认；8、是否组织完成盲样检测、留样检测、人员比对、方法比对等技术校核工作。9、是否对校准证书进行确认10、是否制定抽样方案和制备方法，并组织实施；11、是否织受检项目以外的试验人员对各种计算进行详细检查；12、是否对不符合项进行调查分析，提出纠正措施并实施。信用行为是否在两个项目中任职；是否存在强制性试验检测设备配备不满足等级标准要求；是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告是否无故不参加质监机构组织的比对试验是否未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作是否存在试验检测数据失真是否越权签发、代签、漏签试验检测报告；是否按规定或合同配备满足要求的仪器设备设备是否按规定检定校准试验检测环境达是否到技术标准规定要求报告签字人是否具备资格；试验检测原始记录信息及数据记录是否齐全，结论是否准确；试验检测报告是否完整(含漏签、漏盖章)；试验检测频率是否满足规范或合同要求是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告是否在备案审核前出具检测报告；是否严重违反试验检测技术规程操作是否在多组试验中数据明显雷同;是否在试验记录中反映出时间段内不可能完成相应工作量。检测员业绩档案姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表：等）业绩记录：考核记录：上年度信用评价结论：报告签字权限：履行职责涉及的管理体系要素：涉及的管理场所：履行职责情况：1．是否在检测前熟悉所采用的技术规范和检测标准；对样品的状态、设施环境的状态进行确认；对现场检测设备在运输中是否受到影响进行确认；2．是否在检测过程中，安全防护工作落实；3．是否按试验自检频率完成工程量；4．原材料批次抽检频率是否达标；5．试验检测台帐记录是否规范；6．是否存在严重违反技术标准操作行为；7．试验检测台帐是否与仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告相互对应。信用行为是否在两个项目中任职；是否未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作是否存在试验检测数据失真是否越权签发、代签、漏签试验检测报告；是否按规定或合同配备满足要求的仪器设备设备是否按规定检定校准试验检测环境达是否到技术标准规定要求报告签字人是否具备资格；试验检测原始记录信息及数据记录是否齐全，结论是否准确；试验检测报告是否完整(含漏签、漏盖章)；试验检测频率是否满足规范或合同要求是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告是否在备案审核前出具检测报告；是否严重违反试验检测技术规程操作是否在多组试验中数据明显雷同;是否在试验记录中反映出时间段内不可能完成相应工作量。5．2检测环境平面规划功能室总体布局察看现场工地试验室的检测场所位置：协议期限为：总体布局是否符合检测工作流程的要求；样品室和留样室位置；集料、水泥、水泥混凝土室、标准养护室、力学室位置；土工室、化学分析室、现场检测室位置等；各功能区之间必须具有有效隔离措施，避免开展试验时相互干扰养护室、样品室、留样室达到技术标准规定要求；配置发电机、灭火器等应急安全设施；功能室面积设立了水泥室（面积≥15m2）、水泥混凝土室（面积≥20m2）、土工室（面积≥15m2）、集料室（面积≥15m2）、力学室（面积≥18m2）、样品室（面积≥10m2）、沥青原材料室（面积≥18m2）、沥青混合料室（面积≥20m2）、标准养护室（面积≥20m2）、办公室（面积≥25m2功能室设置仪器设备摆放位置和区间；样品位置、工具位置、化学品储存位置、有毒气体的处理、震动操作的处理、蒸气的处理；保温、保湿装置；对有温度要求的实验间应有温度调节措施，如安装空调设备；对有湿度要求的试验间，配备排湿或加湿装置；对有辐射的试验，设置区域隔离，并用警示绳维护或设置警示标志；区域间的工作相互之间有不利影响时，采取有效的隔离措施；室内关联性检查查室内试样管理：（标识状态；存放位置、样品数量、样品质量）查仪器设备标识（标识的唯一性、标识的耐用性）查仪器设备标定和检校。查仪器设备使用记录查仪器设备技术性能；查废液处理查试验费料的处理查温湿度等环境条件原始记录；查环境条件不符合要求，立即终止试验，对此间出具的检测数据所受影响做相应处理。查标准溶液配剂、查标准物质存放查试验中的原始记录形成4.2管理体系管理要求的沟通了解总公司的架构，试验检测机构架构、资质等级、计量认证、机构沿革、目前场所、对地工试验室管理的要求。质量目标的分解和考核质量方针为：科学、规范、准确、认真、公正、及时。质量目标是：(1)检测结果正确率达100%；(2)报告及时率达98%；(3)顾客满意度达95%以上，抱怨处理率达100%；(4)重大质量、安全事故率为零；(5)合同的履约率达100%。目标分解：目标考核：工地试验室体系文件有关试验检测标准、规范、规程及技术文件有效、齐全，并形成清单；对在用的标准、技术规范和检测方法进行不间断的跟踪，定期进行清理或查新，以确保使用标准的最新有效版本。新增和修订的规范、规程学习记录；外来文件目录；（业主、行业）内部文件目录：检测细则、试验方案、自校规程等技术文件审批记录电子文件管理：文件有记录，，可查询。4．3文件控制公司技术标准、规范和规程审批是否有记录现行标准规范有记录设备操作指导书、本公司对检测工作有关标准、技术规范、手册、作业指导书等实施受控管理，并应通过有效可靠的渠道，查质量体系文件是否宣贯，有无记录查质量体系文件，发放登记，及受控范围查有关人员对质量方针和目标理解情况4．5服务和供应品的采购查看资料设备、检校等供方名录检校方资质证明文件采购申请计划审批表采购验证确认的记录4．6合同评审合同评审记录查看资料工作开始之前，业主要求是否明确、清楚，是否有能力和资源满足这些要求检测和/或校准方法选择是否适当4.7申诉和投诉查所有抱怨的记录及抱怨处理记录4.8纠正措施、预防措施及改进查纠正措施处理单查看资料查是否建立不合格试验检测项目台帐。查各级监督部门、业主、监理提出的检查意见，整改不是否闭合；查纠正措施是否合理；是否与问题相适应；是否对纠正措施的有效性跟踪确认；查当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，是否采取纠正措施防止错误报告结果；对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合格