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化工企业安全标准化的台帐和档案一、台帐和档案目录1、安全生产会议及安全活动台帐。2、安全生产教育培训台帐。3、安全生产检查台帐。4、安全生产隐患排查治理台帐。5、安全生产事故管理台帐。6、安全生产责任制考核与奖惩台帐。7、职业健康台帐。8、劳动防护用品台帐。9、应急预案台帐。10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台帐11、主要分责任、管理人员和特种作业人员培训、取证台账12、易制毒管理台账。13、特种作业审批台帐。14、风险评价台帐。15、安全生产法律法规和标准档案。16、安全生产责任制档案。17、安全生产管理制度档案。18、安全生产操作规程档案。19、安全评价档案。20、危险化学品档案。21、承包商和供应商档案。22、上级政府、部门文件档案。23、公司文件档案。二、台帐和档案的内容1、安全生产会议及安全活动记录台帐1）定期召开的安全生产工作会议。包括：会议通知、会议签到表、会议议程、会议记录、会议纪要等。2）安全活动记录要填写活动名称、地点、时间和活动主题、内容等。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、职业健康知识；典型事故事故案例分析；组织各种安全知识竞赛；安全生产月活动等；2、安全生产教育和培训台帐1）全年安全生产教育培训计划；2）公司级的教育培训记录；3）日常安全教育培训记录；安全教育培训记录包括：安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容。3、安全生产检查台帐包括：日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。具体记录公司安全生产检查情况（每月一次大检查，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日前以及特殊作业的要求，开展各专项检查；安全生产检查记录包括：检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等）。4、安全生产隐患排查治理台帐包括：安全生产隐患排查记录及隐患整改记录情况。5、安全生产事故管理台帐包括：1）各类事故资料情况。具体记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、泄漏、交通、人身和其他事故；2）按照“四不放过”原则，对事故原因及责任分析，应吸取的教训、采取的防范措施和责任人的处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。）6、安全生产工作考核与奖惩台帐包括：1）公司安全生产责任制考核细则；2）公司各级责任人安全责任制考核情况和奖惩情况记录；3）公司的表彰文件。7、职业健康安全台帐包括：1）公司职业危害因素的分布情况；2）公司作业场所职业危害因素申报情况；3)公司作业场所职业危害因素检测报告；4）公司作业场所职业危害因素分析评价报告；5）公司接触职业危害因素人员名单及职业健康检查记录（记录定期对员工体检的医院名称、体检时间、姓名、性别等）。8、劳动防护用品台帐包括：1）公司劳动防护用品配备标准；2）公司特殊劳动防护用品配备清单和“三证一标志”的复印件。9、事故预案台帐包括：1）公司指定的生产安全事故应急预案；2）应急预案的评审记录；3）公司应急预案的发布文件；4）公司应急预案演练及评价记录。10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台账。包括：1）检测清单；2）检测报告复印件。11、主要负责人、安管人员和特种作业人员培训、取证台账。包括：1）公司主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员培训、考核、持证任职的记录和管理人员资格证的复印件；2）公司特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗记录和特种作业人员操作证的复印件；12、易制毒管理台帐。包括：1）购买审批表和购买合同；2）入库、出库及库存数量清单；3）使用时间、投料数量清单。13、特种作业审批台帐。包括动火、进入受限空间、登高、抽查盲板等特种作业审批表。14、风险评价档案。包括：1）危险源和重要危险源辨识清单；2）风险分析及风险控制。15、安全生产法律法规和标准档案。1）国家发布和新修订的安全生产法律、法规和规章汇编；2）国家和行业制定的安全生产标准汇编。3）发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知；3）修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知16、安全生产责任制档案每年年初公司与上一级人民政府签订的安全生产责任书及公司各级责任人层层签订的安全生产责任书。17、安全生产管理制度档案公司制定、修订的各项安全生产管理制度汇编和发布、修订安全生产管理制度通知的文件。18、安全操作规程档案公司制定、修订的各个岗位工种的安全操作规程和发布、修订安全操作规程通知的文件。19、安全评价档案1）公司危险化学品储存、使用项目，包括新、改、扩建设项目和技术改造项目的安全预评价、安全设施设计专篇、安全验收评价报告；2）公司每三年一次的安全现状评价报告。20、危险化学品档案包括：1）公司使用、储存的危险化学品的名称、年使用量、使用部门清单；2）使用、储存的危险化学品的安全技术说明书和安全标签；3）危险化学品目录。21、承包商和供应商档案。1）经营单位和运输单位的资质；2）购买和运输合同；3）危险化学品车辆道路运输证和驾驶员、押运员从业资格证。22、上级政府、部门文件档案。省、市、区人民政府关于安全生产的文件。23、公司文件档案。公司关于安全生产的文件。三、台帐和档案的表格安全生产会议记录表会议名称会议时间会议地点主持人参加会议人员签到表NO部门姓名职务NO部门姓名职务1112123134145156167178189191020会议的主要内容安全生产活动记录表活动名称地点时间年月日时主持人应参加人数人实到人数人记录人参加活动人员签到表NO部门姓名NO部门姓名NO部门姓名111212122231323414245152561626717278182891929102030二、安全生产活动主题：三、安全活动主要内容（贯彻上级精神、学习法规制度、安全生产月活动、安全知识竞赛、分析事故隐患等情况）安全教育培训记录表培训名称地点日期年月日讲师参加培训人员签到表应到人数人实到人数人缺席人数人NO部门姓名NO部门姓名NO部门姓名111212122231323414245152561626717278182891929102030培训内容：培训效果评价：评价人：时间：安全检查及隐患整改记录表检查类型受检部门名称检查时间年月日参加检查人员检查内容：存在的隐患整改意见整改完成时间整改责任人复查意见复查人签名复查时间检查人签名：被检查部门负责人签名：注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。冬季专项安全检查表检查人员：检查时间：年月日序号检查内容及标准检查方法检查结果1水管、物料管道是否有防冻保暧措施。现场检查2蒸汽管道的保温是否完好。现场检查3储罐防冻保暧的措施是否到位。现场检查4搭建的防雨棚等建筑物加固能否防强风及防大雪的能力。现场检查5路面是否采取防滑的防护措施。现场检查6各种易冻设备、设施是否采取防冻措施现场检查7各管道、阀门、液位计旋塞等无锈蚀、堵塞现象现场检查8车间内无跑、冒、滴、漏及积水现象现场检查9电气设备防止小动物的进入。以免造成断路跳闸事故的措施是否落实。现场检查10变（配）电室的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处设有防止小动物和地下水的措施。现场检查11室外电机、按钮、供电线路有防水措施，无漏电现象现场检查12各危险化学品罐区、装置静电接地符合要求现场检查13可能泄漏有毒气体等危险化学品区域、岗位通风良好。现场检查其他安全隐患：检查单位负责人签名：被检查单位负责人签名：夏季专项安全检查表检查人员：检查时间：年月日检查单位负责人签名：被检查单位负责人签名：序号检查内容及标准检查方法检查结果1加强生产作业场所的通风、降温工作，防止易燃易爆气体积聚，避免发生火灾，爆炸事故。现场检查2进入作业现场的车辆是否装装有防火罩。现场检查3作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为。现场检查4作业现场有机溶剂的存防是否符合规定的要求。现场检查5生产设备（塔、容器、机泵、换热器）的外壳跨接是否完好，静电接地是否牢固现场检查6储存有机溶剂的场所是否对储罐、包装桶、仓库采取通风降温或水淋等降温措施现场检查7作好职工的防暑降温工作，防止作业人员中暑现场检查8建筑物防雷和设备防静电装置是否符合防雷防静电的要求。现场检查和相关检测报告9灭火器、消火栓等消防设施是否完好。现场检查10消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。现场检查11露天焊切割作业人员应是否使用遮阳伞等遮阳设施。现场检查其他安全隐患：综合安全检查表检查人员：检查时间：年月日序号检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合及主要问题1是否签订安全目标责任书，并进行考核。《安全标准化》4.1.2.3层层签订安全目标责任书，并进行考核。2是否定期召开安全生产会议，并有记录。《安全标准化》4.1.3.1建立安全生产领导小组，定期召开安全生产会议，并做记录。3是否建立岗位安全生产规章制度和安全操作规程。《安全生产法》第四十五条，建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程，并落实。4是否定期对员工进行安全教育培训，并有记录。《安全生产法》第21条定期对员工进行安全教育培训，并建立培训台账。5班组是否定期开展班组安全活动，并有记录。《安全标准化》4.4.5班组应结合安全生产实际，定期开展班组安全活动，并做记录。6是否建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理。《安全标准化》4.5.2落实生产设施管理制度，建立台帐，并定期检查和维护保养。7是否建立特种设备和特种作业人员台帐和档案，定期检测。《安全标准化》4.5.2落实特种设备和特种作业人员管理制度，建立台帐和档案，定期检查和维护保养。8关键装置和重点部位是否定期进行检查和维护保养，承包人是否定期参加安全活动。《安全标准化》4.5.3关键装置和重点部位应建立档案和管理台帐，定期进行检查和维护保养，承包人定期参加安全活动。9检维修作业现场是否做到“工完、料净、场地清”。《安全标准化》4.5.4检维修作业现场应做到“工完、料净、场地清”。10各种防护器具是否定点存放，定期校验和维护。《安全标准化》4.8.3各种防护器具应定点存放，并有专人保管，定期校验和维护。11是否定期对生产活动进行安全隐患检查，并及时进行隐患整改。《安全生产法》第十七条分厂应定期组织进行安全检查，并做检查记录，并及时消除隐患。12是否建立隐患整改台帐。《安全标准化》4.10.3应建立隐患整改台帐。13是否有交接班记录，记录是否按规定填写。《安全标准化规范》4.1.1.4制定交接班制度，各班组按规定进行交接班，并有交接班记录。14各班是否定时进行安全巡检，并有安全巡检记录。《安全生产法》第三十八条制定安全巡检制度，各班应定时安全巡检，并做好安全巡检记录。其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：被查班组现场人员：被查部门负责人：应急预案演练记录演练项目名称演练时间演练地点演练组织部门组织人员演练观摩人员参加演练人员签到表NO部门姓名NO部门姓名NO部门姓名111212122231323414245152561626717278182891929102030演练内容描述演练评价事故隐患登记表（年度）检查日期受检部门(单位)隐患情况整改措施整改完成时间检查人整改责任人验收人工伤事故登记表_______________事业部（部门）___________车间_________班组编号____________________事故发生日期：________年_____月_____日_____时_____分事故发生地点：_________________________主要原因分析：_________________________姓名伤亡情况（死、重、轻）性别年龄工种工龄受过何种安全教育歇工日数附注事故详细经过和原因：_________________________________________________________________________________________________________________________________