IQA工作手册

TCLAVBUTCLAV事业部IQA工作手册教材编号:教材版本号:V1.1汪林2010-3-2V1.0修订履历修订内容修订日期编制修订者初版2009-3-20沈艺群V1.12010-6-19汪林引用文件(可选用):培训讲师:沈艺群培训课时:2HTCLAVBUTCLAV事业部★了解IQA组织架构与基本的职责；★了解IQA成员的职责★了解IQA的相关程序文件和工作流程;★掌握在IQA各科室的日常管理事项★了解IQA部门重点工作管理项目课程学习目标课程学习目标通过本课程的学习，您将能够：2/87TCLAVBUTCLAV事业部★IQA的组织架构★IQA的基本职责★IQA基础管理说明★IQA各科室业务内容介绍★IQA其他管理介绍目录目录3/87TCLAVBUTCLAV事业部一、IQA组织架构4/871.IQA的全称介绍2.IQA的组织架构3.IQA-OQA室组织架构4.IQA-IQC室组织架构TCLAVBUTCLAV事业部IQA:IndustryQualityAssurance工业化品质保证:制造过程品质管理,包含来料品质保证,外发制程品质保证,总装制程品质保证,出货品质保证1.IQA1.IQA的全称介绍的全称介绍5/87TCLAVBUTCLAV事业部2.IQA2.IQA的组织架构的组织架构6/87IQA部部长:沈艺群成品OQC一车间OQA二车间OQA三车间OQAIPQA组长:陈敏过程巡检员文员:叶艳电子组组长:陈磊SQM工程师检验组组长:徐丽青检验员协检组组长:卢平客户协检员货柜监装员QE组组长:李史珍QE工程师OQA室负责人:李史珍IQC室负责人:曾胜芳组件组组长:郑业奇SQM工程师结构组组长:李勇先SQM工程师TCLAVBUTCLAV事业部3.IQA3.IQA--OQAOQA室组织架构室组织架构7/87IQA部部长:沈艺群一车间OQA组组长:闫相超二车间OQA组组长:柳龙祥三车间OQA组组长:鲁杰协检组组长:卢平QE组组长:李史珍主要业务：1.OQA出货检验2首件检验.3.总装品质能力提升4.抽样问题点改善5.日常工作管理主要业务：1.OQA出货检验2总装品质能力提升3.抽样问题点改善4.日常工作管理主要业务：1.OQA出货检验2首件检验.3.总装品质能力提升4.抽样问题点改善5.日常工作管理主要业务：1.客户检验安排2.客户抽样问题点改善3.驻厂检验客户的接待及日常问题解决4.日常工作管理主要业务：1.客户沟通,客户要求转换内部质量要求2.ORT实验计划和OQA检验标准制定3.产品问题点分析改善4.生产现场重大问题的系统改善5.NPI工作IPQA组组长:陈敏主要业务：1.总装过程工艺遵守监控2.仓库及监装检验3.与问题负责人调查原因及对策.推动总装过程能力的提升OQA室负责人:李史珍TCLAVBUTCLAV事业部4.IQA4.IQA--IQCIQC室组织架构室组织架构8/87IQA部部长:沈艺群组件组组长:郑业奇结构组组长:李勇先电子组组长:陈磊主要业务：1.机芯及其组件供应商延伸管理2.机芯来料品质提升活动组织3.工厂生产/OQA发现品质异常的分析/改善4.制作检验指引及试验规范并组织培训/指导主要业务：1.五金/塑胶件供应商延伸管理2.五金/塑胶件来料品质提升活动组织3.工厂生产/OQA发现品质异常的分析/改善4.制作检验指引及试验规范并组织培训/指导主要业务：1.TFT屏/变压器/IC等电子元器件供应商延伸管理2.TFT屏/变压器/IC等电子元器件来料品质提升活动组织3.工厂生产/OQA发现品质异常的分析/改善4.制作检验指引及试验规范并组织培训/指导检验组组长:徐丽青主要业务：1.部品来料检验2.部品来料异常肃清处理3.配合SQM工程师对部品来料的品质改善验证4.检验组日常工作管理IQC室负责人:曾胜方TCLAVBUTCLAV事业部二、IQA的基本职责9/871.IQA的基本职责及工作手册介绍2.IQA----QE人员工作职责介绍3.IQA-----OQA组长工作职责介绍4.IQA-----OQA检验员工作职责介绍5.IQA-----IPQA工作职责介绍6.IQA-----IQC检验员工作职责介绍7.IQA-----SQM工作职责介绍TCLAVBUTCLAV事业部1.IQA1.IQA的基本职责及工作手册介绍的基本职责及工作手册介绍1.充分了解客户的需求，推动内部制造过程质量改善，制定成品检验标准,保证产品满足客户的需求2.建立来料检验管理制度,制定检验试验规范/检验指引10/873.对供应商进行质量管理辅导，保证和提升来料品质TCLAVBUTCLAV事业部2.IQA2.IQA--------QEQE人员工作职责介绍人员工作职责介绍项目导入首批量产批量生产PP前FMSMPEOLPP前:‹协助研发PQA完成新品各项验证检验/试验‹转化制定产品检验标准‹跟进确认质量控制计划的分解落实,关键部品,关键制程质量控制计划的落实FMS:‹输出正式的产品检验规格,培训检验员掌握检验方法‹完成客户要求质量数据的收集‹跟进管理量产问题点的改进MP:‹制程变更管理‹ORT试验实施‹CiP改善跟踪管理‹制程质量控制计划的落实‹OQA抽检问题的跟踪管理11/87TCLAVBUTCLAV事业部3.IQA3.IQA----------OQAOQA组长工作职责介绍组长工作职责介绍12/871.根据生产任务安排,调度资源配合实施成品检验2.指导培训检验员完成各项检验任务,为检验员提供相应的工作条件;创造条件提升检验员技能和工作效率,改善工作氛围,使员工成长,工作愉快3.推动所负责的车间品质提升4.对检验员抽检到的问题进行跟进，对策，落实及持续管理。5.负责对组内检验员的培训教育和日常管理TCLAVBUTCLAV事业部4.IQA4.IQA----------OQAOQA检验员工作职责介绍检验员工作职责介绍13/871.根据产品检验规格和检验SOP对产品实施检验，对检验结果进行判定,并将检查结果填入检验报告；2.对制程工艺,FOR进行检查并对发现的问题提出改善要求；3.对检验中发现的问题及时汇报并协助改善，问题对策的执行确认4.对检验设备/现场点检,清洁TCLAVBUTCLAV事业部5.IQA5.IQA----------IPQAIPQA工作职责介绍工作职责介绍1.总装过程巡检,保证作业/工艺遵照要求实施2.关键过程CTP监控,异常反馈确认,纠正结果落实3.制程4M变更确认,新开线人员,设备,仪器,SOP确认4.首件确认5.改善对策followup14/87TCLAVBUTCLAV事业部6.IQA6.IQA----------IQCIQC检验员工作职责介绍检验员工作职责介绍1.按照检验指导书,部品规格书,样品实施进料检验(驻厂检验/在库检验)2.部品周期信赖性试验实施3.部品环保测试4.部品仓库巡查5.不合格物料肃清管理15/87TCLAVBUTCLAV事业部7.IQA7.IQA----------SQMSQM工作职责介绍工作职责介绍16/871.根据TCL业务需求和JQM一起展开TCL供应商质量工作模式.主导供应商有关的质量问题的PCDA持续改进2.和供应商一起设置质量目标-PPM目标等.跟踪供应商的质量表现3.管理供应商执行/服从TCL的环境要求4.对SRS中质量部分的40分进行评价5.组织例行的供应商周/月质量回顾TCLAVBUTCLAV事业部三、IQA基础管理17/871.部门例会介绍与管理2.工作计划的说明与管理3.教育培训介绍与管理4.考勤说明与管理5.KPI说明与管理6.部门文档/文件标准化与管理7.放行条说明与管理8.资产说明与管理TCLAVBUTCLAV事业部1.1.部门例会介绍与管理部门例会介绍与管理18/87沟通形式主持组织人参加人时间会议内容早会部门大早会部门长部门文秘全体员工每月第二周1.部门KPI达成情况通报2.部门先进班组先进个人通报3.月度小结OQA早会OQA主任OQA统计员OQA全体每周周工作总结和计划重要事项通报IQC早会IQC主任IQC统计员IQC全体每周周工作总结和计划重要事项通报沟通会议班组沟通各组长各组长组员每月一次工作困难解决部门会议OQA周会主任主任组长/QE每周工作任务达成状况通报,重要工作任务安排SQE周会主任主任SQE每周工作任务达成状况通报,重要工作任务安排部门体系管理会议部门长统计QE部门长/科室主任/体系审核员每月底部门内审总结,公司审查总结,外部审查总结,各科室标准化管理得分部门重点项目进度部门长部门文秘部门长/科室主任/部门文秘每月第一周部门重点管理改善事项推进情况TCLAVBUTCLAV事业部2.2.工作计划的说明与管理工作计划的说明与管理19/87计划的管理:PDCA循环实施计划的输入:部门职责,CTS,部门年度工作规划分解,上级交办事项,项目事项……根据计划输入,制定个人年度规划--Æ月度计划--Æ周计划计划落实红/绿/黄灯管理TCLAVBUTCLAV事业部20/87年度半年月周计划数达成数达成率12009准时提交70%2上半年准时提交250%3一月准时提交191263%4准时提交131077%5准时提交211676%6准时提交242083%7准时提交88100%序号周期提交时效计划达成汇报对象计划跟进2.2.工作计划的说明与管理工作计划的说明与管理年度计划,半年度计划,月度计划,周计划按照计划准时提交率和达成率实施管理TCLAVBUTCLAV事业部3.3.教育培训介绍与管理教育培训介绍与管理21/87目的：对部门内新进员工在部门内的培训进行管理,提高培训效果.基本操作流程¾制定培训计划;¾学习报告和周小结/月度总结;¾辅导老师月度沟通小结¾入岗实习前主管考评;¾综合评议参考文件“IQA部教育训练管理规定”.TCLAVBUTCLAV事业部3.3.教育培训介绍与管理教育培训介绍与管理22/87CPC上OQA培训教材查询路径:文档管理\文档工作区\CPC新-02各部门日常管理业务\603IQA部[叶艳]\0501人员培养管理[叶艳]\02部门培训管理[叶艳]\OQA培训资料CPC上IQC培训教材查询路径:文档管理\文档工作区\CPC新-02各部门日常管理业务\603IQA部[叶艳]\0501人员培养管理[叶艳]\02部门培训管理[叶艳]\IQC培训资料\培训资料TCLAVBUTCLAV事业部4.4.考勤说明与管理考勤说明与管理23/871.考勤在CPC上的查询地点：文档管理\文档工作区\CPC新-02各部门日常管理业务\603IQA部[叶艳]\04部门绩效管理[叶艳]\03绩效基础数据[叶艳]\01考勤管理2.刷卡时间管理正班时间:白班7:55-12:0513:20-17:3018:30后为加班夜班20:40-5:405:40后为加班有效刷卡时间：上班前20分钟和下班后20分钟迟到：每迟到5分钟系统会自动扣除0.5H签卡：每签卡一次扣绩效奖金5元加班：以30分钟为统计单位，以整点或整30分为起点或终点具体说明如人力资源部发出的”考勤的管理规定”:考勤管理规定V1.0请注意:打卡时间!考勤规定!TCLAVBUTCLAV事业部4.4.考勤说明与管理考勤说明与管理24/873.统计考勤数据a.每月根据考勤系统汇总加班工时（平时加班、双休加班、节假日加班）b.每周收集汇总因公出差签卡表c.每天汇总加班申请表及加班申报表d.每天收集直落单4.请假数据由本人填写请假单，待领导审批结束后方可请假CPC上的查询地点：文档管理\文档工作区\CPC新-02各部门日常管理业务\603IQA部[叶艳]\04部门绩效管理[叶艳]\03绩效基础数据[叶艳]\03请假汇总5.驻厂人员考勤A.每周一早上将上周的考勤提交到文员处B.每月的一号将上月整月的考勤上报到文员处TCLAVBUTCLAV事业部5.KPI5.KPI说明与管理说明与管理25/87一.KPI介绍KPI:是公司对部门业务管理的综合考评.IQA部KPI分四部分:K1:Loader+OPU+PCB上线不良率K2:外观件上线不良率(五金+塑胶)K3: