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黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编111贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县水尧乡新寨煤矿事故隐患排查治理制度汇编二O一七年七月黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编222目录一、事故隐患排查治理责任体系..............................3二、事故隐患分级管控标准..................................4三、事故隐患风险预控机制..................................5四、事故隐患排查工作机制.................................20五、事故隐患记录报告工作机制.............................23六、事故隐患分级治理工作机制.............................24七、事故隐患督办验收工作机制.............................25八、事故隐患统计分析和汇总建档工作制度...................26九、事故隐患排查资金保障制度.............................28十、事故隐患排查治理宣传教育制度.........................29二、事故隐患排查治理考核制度.............................30黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编333一、事故隐患排查治理责任体系1、总体要求：在矿井生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的事故隐患，在隐患形成前，把可能导致的后果限制在萌芽之内，提升安全保障能力。2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于事故隐患排查治理的要求，开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理体系，有效遏制事故发生，保障全矿职工建设财产安全。3、基本原则：建立从主要负责人到每位作业人员的隐患排查治理责任体系，确保隐患治理整改。4、成立隐患排查治理工作组组长：彭显中（矿长）副组长：唐仲义（总工程师）、萧文欢（安全矿长）、杨荣忠（生产矿长）、陈兴建（机电矿长）成员：各职能科室、队班长、岗位人员工作组办公室设在安全科，安全科科长曹强任办公室主任，负责日常具体工作。职责：1、组长：是事故隐患排查治理的第一责任人，对事故隐患排查治理负全面责任，统一领导和协调事故隐患排查治理工作,负责重大安全隐患的跟踪督促整改落实工作；2、安全矿长负责组织事故隐患排查治理、记录、上报排查治理情况，督黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编444办、考核事故隐患排查治理落实情况；3、各副矿长及总工程师负责具体实施隐患排查治理工作；4、专业科室负责具体实施专业范围内的事故隐患排查治理，公告警示工作；5、队班长负责本作业区域内的事故隐患排查治理工作；6、岗位人员负责本岗位的事故隐患排查治理工作。二、事故隐患分级管控标准（一）、分级原则和标准按照事故隐患性质、整改难以程度等原则划分，分为A、B、C三类，即：1、一般管控（A）级：一般事故隐患，隐患可立即整改或当场整改；2、重点管控（B）级：一般事故隐患，隐患需在一定期限内完成整改，存在隐患的作业场所应在整改期间内停止作业；3、特别管控（C）级：重大事故隐患，矿井必须立即停产整改。（二）、治理原则分级类别责任单位责任人员整改要求督办人员验收人员A现场队班长现场作业人员现场处理后方可恢复生产现场安全员安全员B安全科安全科停止现场作业处理后方可恢复生产安全科长安全科长安全矿长C矿井安全科停止矿井生产，整改完毕后方可恢复生产安全矿长安全矿长黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编555三、事故隐患风险预控机制（一）、组织机构为加强我矿事故隐患风险预控的组织领导，有效防范事故发生，特成立事故隐患风险预控领导小组。组长：彭显中（矿长）副组长：唐仲义（总工程师）、萧文欢（安全矿长）、杨荣忠（生产矿长）、陈兴建（机电矿长）、各职能科室及队班长领导小组下设办公室，有安全科科长刘兴海兼任办公室主任，负责相关业务工作。（二）、目标任务通过事故风险预控，是事故隐患处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。（三）、体系和制度1、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定（1）、风险管理对象的提炼要具体、明确，一般按人、机、环、管四中风险类型赖确定；（2）、针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；（3）、管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；（4）、管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编666度的要求；（5）、应组织相关专业定期或不定期对管理标准进行修订和完善。2、风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。（四）风险控制建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合规定；（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编777（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。（五）、煤矿生产单位事故隐患分类分级标准1、通风A级：（1）.小煤井与矿井贯通造成通风系统紊乱的。B级：（1）.巷道严重失修，进回风巷道断面不足而未及时处理的；（2）.高瓦斯矿井的每一个采区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用回风巷的；（3）.采区进、回风巷道没有贯穿整个采区的长度和高度，一条上山、下山风巷分为两段（或多段），其中一段为进风巷，另一段为回风巷的；（4）.一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；（5）.采区变电所没有实现独立通风系统的。C级：（1）.局部通风机发生循环风；随意停电停风；随意拆开风筒；风筒距离超过规定；临时停风地点不立即撤人、断电；不设置栅栏揭示警标的；黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编888（2）.通风系统中出现同时打开风门造成风流短路的；（3）.一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风的；（4）.利用局部通风机通风的工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”的；（5）.通风系统不合理或工作地点风量不足的；（6）.巷道贯通未按规定编制贯通措施的；（7）.巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定的；（8）.存在违反《煤矿安全规程》和集团公司《矿井“一通三防”管理制度》规定的串联通风。2、瓦斯A级：（1）.高瓦斯矿井、高瓦斯区及瓦斯涌出异常区域。B级：（1）.瓦斯检查人员数量不足的；（2）.各类通防仪器仪表未按规定配齐的；仪器仪表维修人员未按规定配备的；（3）.瓦斯检查点的设置不符合标准规定的；黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编999（4）.高瓦斯矿井、高瓦斯区、低瓦斯矿井的瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专人值班的；（5）.具备瓦斯抽放条件而没有采取瓦斯抽放措施的。C级：（1）.高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区域及瓦斯涌出异常区域布置独头工作面回采的；低瓦斯矿井独头工作面开采未经上级主管部门审批同意的；（2）.巷道停风24小时以上不按规定建立正式密闭的；（3）.高瓦斯区域、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严的；（4）.采煤工作面回风隅角、掘进工作面没有按规定使用便携仪的。（5）.排放瓦斯、巷道贯通不按规定执行的；（6）.仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在8小时内采取安全措施进行处理的；（7）.瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的、未采取措施的；（8）.瓦斯检查员未按规定检查瓦斯，存在假检、漏检行为的。3、煤尘B级：（1）.采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路的；黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编101010（2）.防尘供水量、水压不足的；（3）.符合注水条件的采煤工作面未采取煤层注水措施的，煤巷、半煤岩巷掘进工作面没有进行短壁煤层注水的。C级：（1）.煤尘堆积超过规定的；（2）.防尘、隔爆设施没有按规定安设的；（3）.采掘作业地点综合防尘措施不落实的。4、火灾B级：烧焊地点违反《煤矿安全规程》规定范围的。C级：（1）.井下烧焊未制定专项措施的；不按措施执行烧焊作业的；（2）.一氧化碳超限作业的；。5、放炮B级：（1）.井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存的。C级：黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编111111（1）.放炮不执行“一炮三检”制度的；不执行“三级信号”、“三保险”、“三人连锁”放炮制度的；（2）.放炮拉线距离不足的；高瓦斯矿井、高瓦斯区及瓦斯异常区放炮母线有明线接头的；放炮器不符合规定或失爆的；（3）.违章装、放炮的；（4）.高瓦斯矿井、瓦斯涌出异常区采掘工作地点放炮不执行停电制度的。6、水害A级：（1）.相邻矿井有突水可能，矿井之间的隔水煤（岩）柱被破坏，未建水闸墙隔离的；（2）.相邻矿井有超层越界开采行为尚未查明开采情况妥善处理的；（3）.开采受高承压水严重威胁的煤层，未采取“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”和“防、堵、疏、排、截”综合防治水措施的；（4）.提高开采上限开采未经主管部门批准的；（5）.开采区域周边采空区内有积水，受开采影响有倒灌的可能，未对老空水进行疏放或在水淹区积水面以下的煤、岩层中采掘作业的；隔水煤（岩）柱达不到规定要求的；黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编121212（6）.未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窖积水等情况而组织生产的。B级：（1）.受承压水威胁的采区或工作面未按规程规定设置防水设施，未完成防治水工程而强行生产的；（2）.受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线，未按规定探放水；掘进或回采超出批准范围的；（3）.受含水层、陷落柱、断层、表土松散层等水体威胁的采、掘工作面，未按规定进行探、放水的；（4）.受水威胁煤层的采、留宽度不执行设计规定的；（5）.对开采影响范围内的封闭不良钻孔未按规定采取有效处理措施的；（6）．图纸、资料与实际严重不符，图纸、台帐超过正常填绘周期一倍的；（7）．矿井涌水量、含水层水位等水动态观测系统不健全或不按规定观测或水动态自动化监测报警系统出现故障超过10天未恢复正常监测的；（8）.防治水设施和有关仪器装备未按规定设置，年度防治水资金计划与实际投入达不到吨煤一元钱的；（9）．没有按规定设立防治水机构或配足地测防治水人员的。黔南州荔波县新寨煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编131313C级：（1）.采区以上水仓，容量达不到规定要求或清捞不及时，淤积物厚度超过水仓高度的30%的；（2）.对本矿的老空积水情况及相邻煤矿的开采、积水情况不按规定周期调查核定的；（3）.不按规定对水闸门、水闸墙检查维修的；（4）.各类防治水工程未按规定要求进行竣工验收的；（5）．避水灾路标不全、位置不当的；（6）．发现突水预兆不及时汇报处理的；（7）.不按规定填绘图纸、台帐或填绘周期超过规定一倍的；（8）．不按时组织水害隐患排查或向集团公司提供错误资料的；（9）.未制定防治水应急预案或每年雨季前未组织水害应急救援预案演练的。7、运输B级：（1）.斜巷防跑车和跑车防护装置不按规定设置的；（2）.运输安全设备、设施不符合国家标准