危害识别与风险评估管理程序

1广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）危害识别与风险评估管理程序编制人：审核人：审批人：广东新中南航空港建设有限公司二〇一一年十二月十三日21目的为了识别、评价项目施工过程中有关的危害、影响，确定最大风险，以便采取控制、改进措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，项目部根据施工现场的自然环境，施工中采用的施工工艺、设备、设施、组织机构、资源条件及其活动、产品和服务的所有方面，确定出对项目健康、安全、环境可能造成的危害和影响，特制定本程序。2范围本程序适用于广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）项目管辖范围内所有生产活动、保障、设备设施以及可以施加影响的活动、保障或设备设施。3职责3.1管理者代表负责组织协调开展危害识别与风险评价工作。负责审核本项目风险评价报告,监督落实重大风险控制、改进措施。3.2质安部是本程序归口管理部门，负责制定、修订及解释本程序。负责组织开展危害识别与风险评价工作，编制本项目风险评价报告，监督落实重大风险控制、改进措施。3.3其他职能部门负责本部门工作范围内的危害识别与风险评价工作。3.4本项目部全体员工应积极参与危害识别与风险评价工作。4程序4.1成立危害识别与风险评价小组4.1.1危害识别与风险评价前，成立由管理人员、专业技术人员和操作人员组成的识别评价小组，小组成员需经过HSE培训,掌握识别评价程序和方法，具体按《培训、意识和能力管理程序》执行。4.1.2各部门应全员参与危害识别与风险评价工作。34.2危害识别与风险评价的策划4.2.1工程部每年应制定本项目年度危害识别与风险评价工作计划。4.2.2每年应制定本单位年度危害识别与风险评价工作计划。4.2.3对重点要害部位每年应至少开展一次危害识别与风险评价工作。4.2.4危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法见下表：危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法危害识别与风险评价范围(对象)频率推荐使用方法日常作业活动、开停工、检维修频繁进行JHA、SCL建设项目和隐患治理项目等特定时间进行HAZID、HAZOP、设备、设施、工作场所定期进行SCL、FMEA、PHA重点要害部位、关键区域定期进行HAZOP、FMEA发生变更或遇到异常情况立即组织进行PHA4.2.5进行危害识别与风险评价时应考虑其它相关因素，包括：a)常规和非常规、周期性和临时性活动的危害和风险；b)承包方和相关方的活动带来的危害和风险；c)使用外部提供的产品和服务带来的危害和风险。4.3危害识别与风险评价的实施4.3.1确定所识别的危害及影响产生的后果的严重性（S），重点考虑人员伤害情况、职业健康影响、环境影响、经济损失及对企业形象的影响等，判定标准参见附录1。4.3.2确定发生危害事故、事件的可能性（L），重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，判定标准参见附录1。4.3.3确定风险度(R＝L×S)，见下表：4风险评价表严重性（S）可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520254.3.4风险分级：根据风险评价结果，将风险分为轻微、可容许、中等、重大、不可容许五种（见下表）。风险分级风险分级轻微风险可容许风险中等风险重大风险不可容许风险风险度（R）1-34-89-1215-1620-254.4风险控制4.4.1各部门、各项目部应根据风险评价结果，制定相应的控制、改进措施(见下表)。风险程度风险控制、改进措施轻微、可容许风险维持现状、保持记录，但要进行监视或测量中等风险完善HSE管理体系文件，通过日常监控进行控制。重大风险制定目标、指标或管理方案、应急预案，限期治理。不可容许风险立即进行专项的隐患治理。4.4.2风险控制、改进措施的制定，应考虑以下条件：a)可行性、可靠性；b)先进性、安全性；c)经济合理性；d)技术保证和服务。4.4.3对重大和不可允许风险，应制定管理方案或进行专项的隐患治理，具体按《目标、指标和管理方案管理程序》和《隐患治理项目管理规定》执行。4.4.4各项目部的《重大风险控制、改进措施》，由项目部主管领导审批后实施，5报工程部备案。4.5编制《风险评价报告》风险评价结束后，各项目部编制本单位《风险评价报告》，经项目部主管领导审批后，报工程部。工程部汇总编制本项目《风险评价报告》，并对每年开展的风险评价工作进行总结，提交管理者代表审批。风险评价报告内容包括：a)分析对象及范围；b)评价过程及组织；c)采用的识别方法；d)评价结果及风险控制、改进措施。4.6更新风险评价信息各项目部每年至少组织进行一次全面的危害识别与风险评价工作。当法律法规发生变化或工艺、设备、作业条件发生变化时，应及时组织危害识别与风险评价，上报并更新相关记录。5相关文件5.1《培训、意识和能力管理程序》5.2《目标、指标和管理方案管理程序》5.3《隐患治理项目管理规定》6相关记录6.1《安全检查表分析（SCL）记录表》6.2《工作危害分析（JHA）记录表》6.3《预危险分析（PHA）记录表》6.4《故障类型与影响分析（FMEA）记录表》6.5《重大风险控制、改进措施清单》7风险管理67.1风险识别项目施工风险和影响清单序号风险及影响发生原因1火灾油品泄漏或其他易燃物在有火源的情况下，有可能发生着火危险，造成人员的重大伤亡及财产损失等。营地取暖或用火不当、电路短路等危险均可能造成火灾。2起重伤害施工作业带，场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够。吊装管道重量庞大，工作量大，容易造成起重伤害。或当设备发生机械故障、吊具存在缺陷时可能造成对人员的伤害。3交通事故施工地段毗邻公路，过往车辆较多；施工中使用车辆较多，容易发生交通事故。4触电带电设备、装置等，若接地或接零保护装置失效时，人触及带电体漏电部件，有发生触电危险。5噪音运转设备、发电机、发动机激发震源等均产生噪声，经抽样调查，大部分设备噪声在60－100dB，长时间在噪声下工作，听力和心理安全会受到一定影响。6食物中毒不可靠的食物来源，腐烂变质的食品或生活用水等会造成食物中毒，给人体健康带来危害。7精神疲劳长期野外作业，工作环境单一，流动性大大，作业过程中各种危险、危害因素多，这些不利因素易于造成身心疲劳。8环境污染作业中燃料所产生的废气、废液、废渣禁止随意倾倒，施工生活产生的垃圾，如不符合国家或行业标准进行排放，将对环境造成较大影响。9不良气候条件在野外作业时，易受高温、炎热、大风、暴雨、大雪等气候的影响，人员有可能中暑、遭到雷击或冻伤。10疾病长时间在野外工作，可能会发生急性疾病或传染病的危险。11管沟坍塌现场使用吊管机、挖掘机等履带设备较多，加上作业场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够，较易发生管沟坍塌。12滚石管沟较深，管沟两边堆放有大量的石块；山壁因采取爆破施工，造成岩壁有松石，机械设备通行原因或雨后，可能造成岩壁滚石或管沟上滚石。13设备倾覆现场使用吊管机、挖掘机等履带设备较多，加上作业场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够，较易发生机械伤害。7序号风险及影响发生原因14野生动植物伤害当地属于亚热带气候，夏季高温潮湿，加上多山，为各种蛇类、野蜂等野生动植物提供了理想的环境，给管道野外施工人员造成威胁。15动土挖掘电缆、光缆、气管、水管等地下构筑物丰富，在情况不明的情况下，施工机械在管沟开挖和公路穿越作业中，可能对其造成损坏。16公路穿越公路穿越主要采取大开挖、顶管穿越施工，大开挖施工产生路面破损，给路面交通，容易造成过往车辆交通事故和行人坠落。顶管施工涉及有限空间作业和动土施工，可能造成人员窒息、坍塌、破坏光缆。7.2风险评价7.2.1评估分类危险度Ⅰ灾难Ⅱ严重Ⅲ轻度Ⅳ轻微描述人员重伤或死亡经济损失万元以上环境危害严重人员疾病或轻伤损失5000~9999元有环境危害人员健康有影响损失2000~4999元有环境影响损失2000元以内7.2.2事故易发性分级频率级A频繁B经常C时有D极少描述每天有可能每周有可能每月有可能每年有可能7.2.3危险评估分类矩阵E1E1E1E1E1E1E1E1E1E2E2E2E3E3E3E3危险度频率级ⅠⅡⅢⅣDCBA87.2.4重大风险及控制措施(1)火灾风险类别：火灾风险识别与描述：当地植被茂盛，气流流动快，施工现场火灾诱发因素较多，现场救火设施和手段不完善，火灾的危害很大，且难以控制。所以严加防范。主要火灾隐患：吸烟、照明、电器电路短路、违规动火等。危害：火灾造成人员受伤、设备和财产损失、植被破坏等。图片：火灾现场扑救火灾风险评估：属重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.员工入场前，进行消防知识和消防技能的培训，加强火灾防范意识。2.现场配备灭火器等消防器材。与当地消防部门取得联系，获得帮助。3.建立应急救援机制，保持与地方消防部门的联系。4.现场设立“严禁吸烟”的警告牌，施工现场严禁吸烟。5.现场动火制定有效的安全措施，作业完成后，由班组安全管理人员监督，确保火种熄灭。6.乙炔、氧气、液化气瓶严格按照安全规范放置，并设置遮阳棚。7.采取切实可行的措施，防止施工设备的油料跑、冒、漏现象，留下火灾隐患。8.易燃易爆物品临时存放，专人管理，存放在指定的位置。99.确保供电系统完好，供电系统设置自动跳闸装置保证发生险情能够准时切断相应的电源。10.确保灭火器完好，有效。(2)不良气候条件风险类别：不良气候条件(高温、雷雨、等)风险识别与描述:当地气候特点是夏季炎热，高温、雷雨等不良气候条件造成损失较大。危害：高温引起人员中暑；雷电引起人员伤亡；大雨引起洪水、山体滑坡、管沟坍塌等。图片：雷电易引发滑坡风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：(包括减少对风险的面临机会)1.灾害季节，组织生产时，密切注意当地的天气预报和气候变化情况，并经常与当地气象部门取得联系，寻求帮助通报。2.尽量避免恶劣天气进行室外作业，例如：夏季高温时，更改作息时间，延长中午休息时间，早出晚归。风暴、雷电等不出工。3.严格劳保用品穿戴制度，恶劣天气值班人员要做好相应的安全防护措施。根据季节配备充足的医疗保健用品。(3)毒蛇、野蜂等野生动植物伤害10风险类别：毒蛇、野蜂等野生动植物伤害风险识别与描述:线路经过地区属大陆性季风气候，特点是：夏季闷热，冬季湿冷，加上多山，为各种蛇类、野蜂等野生动植物提供了理想的环境，给管道野外施工人员造成威胁。危害：造成人员伤亡。风险评估：重大风险面临频率：频繁风险控制：1.充分调查了解施工所在区域曾经或可能发生的动植物危害，培训防范措施和发生风险时的自我保护的常识。2.施工班组配备急救药品、急救设施。3.交通通讯顺畅，保证伤员及时送医院。4.提高个人劳动保护用品规格，如：提供高帮的工作鞋等。(4)交通事故风险类别：交通事故风险识别与描述:交通运输贯穿于管道施工作业全过程。管道敷设大部分状况非常复杂。管道施工建设周期长(全年或跨年工程)。工程跨区域大。施工区域变化大，驾驶人员对当地的道路情况等因素不清楚。施工用车辆中有大部分是大型拖车(运管、拉运和倒运大型设备)，这又增加了风险因素。危害：造成人员伤亡、设备财产损失。图片:酒后驾驶引发事故超速驾驶引发事故11风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.加强驾驶员安全意识教育，严禁超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶。2.派驻经验丰富的驾驶员作业，未经年审的司机和车辆严禁派往工地。3.与当地交通、保险等有关单位保持联系，一旦发生事故及时处理。4.上线前，做好现场观勘察，了解清楚线路交通状况和道路的最佳走向线路。事先做好准备工作有备无患。5.定期对车辆进行维护保养。6.驾驶员每天坚持实行“三检制”，行车前，行驶途中，收车后检查车辆的制动器、方向、刹车、灯、轮胎等的安全