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序号危险源可能导致的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L暴露于危险环境的频率/E危害后果严重性/C风险度D=L×E×C风险等级建议改进/控制风险措施1未建立安全生产责任制。各类事故建立各级管理人员安全生产责任制111515稍有危险按规范标准实施2安全生产责任制未经责任人签字确认。各类事故安全生产责任制经责任人签字确认。111515稍有危险按规范标准实施3未备有各工种安全技术操作规程。各类事故备有各工种安全技术操作规程。31721一般危险按规范标准实施4未按规定配备专职安全员。各类事故按规定配备专职安全员。0.50.5153.75稍有危险按规范标准实施5工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标。各类事故对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生产考核指标。1177稍有危险按规范标准实施6未制定安全生产资金保障制度。各类事故工程处制定安全生产资金保障制度。31721一般危险按规范标准实施7未编制安全资金使用计划或未按计划实施。各类事故按安全生产资金保障制度，编制安全资金使用计划，并按计划实施。31721一般危险按规范标准实施8未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标。各类事故工程处制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标；32318稍有危险按规范标准实施9未进行安全责任目标分解。各类事故按安全生产管理目标和安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解。10.573.5稍有危险按规范标准实施10未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度。各类事故建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度；31721一般危险按规范标准实施11未按考核制度对管理人员定期考核。各类事故按考核制度对管理人员定期进行考核。32318稍有危险按规范标准实施12施工组织设计中未制定安全技术措施。各类事故工程处在施工前编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施。311545一般危险按规范标准实施13危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案。各类事故危险性较大的分部分项工程编制有针对安全专项施工方案，并进行设计计算。311545一般危险按规范标准实施14超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案未进行专家论证。各类事故施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证。114040一般危险按规范标准实施15施工组织设计、专项施工方案未经审批。各类事故由有关部门审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准。311545一般危险按规范标准实施16安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算。各类事故安全技术措施、专项施工方案必须有针对性和设计计算。31721一般危险按规范标准实施17未按施工组织设计、专项施工方案组织实施。各类事故工程处严格按照施工组织设计、专项施工方案组织实施。31721一般危险按规范标准实施安全生产责任制施工组织设计及专项施工方案安全管理开磷建设集团建筑工程公司危险源辨识与风险评价台账编号：KaiLin-GZ/QHSE-16作业场所（活动）第1页序号危险源可能导致的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L暴露于危险环境的频率/E危害后果严重性/C风险度D=L×E×C风险等级建议改进/控制风险措施18未进行书面安全技术交底。各类事故施工负责人在分派生产任务时，对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。31721一般危险按规范标准实施19未按分部分项进行交底。各类事故安全技术交底按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行。32742一般危险按规范标准实施20交底内容不全或针对性不强。各类事故安全技术交底结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。31721一般危险按规范标准实施21交底未履行签字手续。各类事故安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。32318稍有危险按规范标准实施22未建立安全检查制度。各类事故工程项目部应建立安全检查制度。311545一般危险按规范标准实施23未有安全检查记录。各类事故安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。32742一般危险按规范标准实施24事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施。各类事故检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。3113稍有危险按规范标准实施25对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查。各类事故对重大事故隐患按期整改和复查。32318稍有危险按规范标准实施26未建立安全教育培训制度。各类事故工程项目部应建立安全教育培训制度。3139稍有危险按规范标准实施27施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核。各类事故当施工人员入场时，工程项目部组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核。311545一般危险按规范标准实施28未明确具体安全教育培训内容。各类事故明确具体安全教育培训内容。3216稍有危险按规范标准实施29变换工种或采用“四新”施工时未进行安全教育。各类事故变换工种或采用“四新”施工时进行安全教育。31721一般危险按规范标准实施30施工管理人员、安全员未按规定进行年度教育培训和考核。各类事故施工管理人员、安全员按规定进行年度教育培训和考核。30.5710.5稍有危险按规范标准实施31未制定安全生产应急救援预案。各类事故工程项目部针对工程特点，进行重大危险源的辨识，并制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。30.5710.5稍有危险按规范标准实施32未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员。各类事故建立应急救援组织或未按规定配备救援人员。30.5710.5稍有危险按规范标准实施33未定期进行应急救援演练。各类事故施工现场建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织应急救援演练。31721一般危险按规范标准实施34未配置应急救援器材和设备。各类事故按急救援预案配备应急救援器材和设备。3139稍有危险按规范标准实施安全技术交底安全检查安全教育应急预案安全管理作业场所（活动）第2页序号危险源可能导致的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L暴露于危险环境的频率/E危害后果严重性/C风险度D=L×E×C风险等级建议改进/控制风险措施35分包单位资质、资格、分包手续不全或失效。各类事故对分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。311545一般危险按规范标准实施36未签定安全生产协议书。各类事故总包单位与分包单位签订分包合同时，签订安全生产协议书，明确双方安全责任。31721一般危险按规范标准实施37分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全。各类事故分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续必须齐全。3139稍有危险按规范标准实施38分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员。各类事故分包单位按规定建立安全机构，配备专职安全员。32742一般危险按规范标准实施39未经培训从事施工、安全管理和特种作业。各类事故项目经理、专职安全员和特种作业人员经行业主管部门培训考核合格。31721一般危险按规范标准实施40项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗。各类事故项目经理、专职安全员和特种作业人员持相应的有效证件上岗。31721一般危险按规范标准实施41生产安全事故未按规定报告。各类事故施工现场发生生产安全事故时，施工单位按规定及时报告。3139稍有危险按规范标准实施42生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施。各类事故施工单位按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施。30.5710.5稍有危险按规范标准实施43未依法为施工作业人员办理保险。各类事故依法为施工作业人员办理保险。0.51157.5稍有危险按规范标准实施44主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志。各类事故施工现场入口处及主要施工区域、危险部位设置相应的安全警示标志牌。32318稍有危险按规范标准实施45未绘制现场安全标志布置图。各类事故施工现场绘制安全标志布置图。3139稍有危险按规范标准实施46未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置。各类事故根据工程部位和现场设施的变化，及时调整安全标志牌设置。32318稍有危险按规范标准实施47未设置重大危险源公示牌。各类事故施工现场设置重大危险源公示牌。31721一般危险按规范标准实施48工地未按标准设置封闭围挡。各类事故工地按标准设置封闭围挡。1133稍有危险按规范标准实施49围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观。坍塌事故围挡坚固、稳定、整洁、美观。1212稍有危险按规范标准实施50施工现场出入口未设置大门。各类事故施工现场出入口设置大门，并设置门卫值班室。1177稍有危险按规范标准实施51未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员。各类事故建立门卫值守管理制度，并配备门卫值守人员。1133稍有危险按规范标准实施52未设置车辆冲洗设施。环境污染施工现场出入口设置车辆冲洗设施。1111稍有危险按规范标准实施现场围挡封闭管理安全管理文明施工作业场所（活动）分包单位安全管理持证上岗生产安全事故处理安全标志第3页序号危险源可能导致的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L暴露于危险环境的频率/E危害后果严重性/C风险度D=L×E×C风险等级建议改进/控制风险措施53施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理。各类事故施工现场的主要道路及材料加工区地面进行硬化处理。33327一般危险按规范标准实施54现场道路不畅通、路面不平整坚实。各类事故施工现场道路畅通，路面平整坚实；32318稍有危险按规范标准实施55施工现场未采取防尘措施。环境污染施工现场采取防尘措施。1212稍有危险按规范标准实施56施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水。坍塌、淹溺施工现场设置排水设施，且排水通畅无积水。1133稍有危险按规范标准实施57未设置吸烟处、随意吸烟。火灾事故施工现场设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。3216稍有危险按规范标准实施58建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放。各类事故建筑材料、构件、料具按总平面布局码放。62336一般危险按规范标准实施59材料码放不整齐、未标明名称、规格。各类事故材料码放整齐、标明名称、规格。62112稍有危险按规范标准实施60施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施。火灾事故施工现场材料码放采取防火、防锈蚀、防雨等措施。63354一般危险按规范标准实施61建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输。高处坠落建筑物内施工垃圾的清运，采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。3216稍有危险按规范标准实施62易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施。火灾爆炸易燃易爆物品分类储藏在专用库房内，并制定有防火措施。121530一般危险按规范标准实施63施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施。各类事故施工作业、材料存放区与办公、生活区划分清晰，并采取相应的隔离措施。0.5173.5稍有危险按规范标准实施64宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求。火灾事故宿舍、办公用房的防火等级满足规范要求。0.50.5153.75稍有危险按规范标准实施65在施工程、伙房、库房兼作住宿。各类事故在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍。111515稍有危险按规范标准实施66宿舍未设置可开启式窗户。中毒窒息宿舍均设置可开启式窗户。10.5157.5稍有危险按规范标准实施67宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m。踩踏事故宿舍设置床铺，且床铺没有超过2层，通道宽度均大于0.9m。1133稍有危险按规范标准实施68冬季宿舍内未采取保暖和防一氧化碳中毒措施。中毒窒息季宿舍内有采暖和防一氧化碳中毒措施。10.5157.5稍有危险按规范标准实施69夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施。中暑传染病夏季宿舍内有防暑降温和防蚊蝇措施。0.5131.5