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1危险源辨识及风险控制1目的识别项目部活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。2范围项目部所有活动、产品、服务、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理。3职责3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。3.2各部门配合安质部识别本部门的风险因素，并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。3.3安质部负责组织对风险因素的评审活动，进行综合评价，确定重大风险因素，并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。3.4安质部负责组织相关部门识别项目部内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理方案。3.5安质部负责组织相关部门识别项目部内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。4程序4.1成立危险源辨识和评价组织：成立领导小组，项目经理为组长，总工和副经理为副组长，各部门负责人为副组长。领导小组设在安质部。4.2初始状态评审2在体系建立之前，项目部应进行初始状态评审，以了解项目部的环保和职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有：1）相关法律、法规及其他应遵守的要求；2）识别项目部活动、产品、服务或运行条件中的环保和职业健康安全风险。3）对项目部有关环保和职业健康安全管理惯例、制度的调查。4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。、4.3风险因素识别与评价的时机4.3.1项目部的环保和职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；4.3.2以项目部的全体部门和活动为对象，常规活动每年6月份在设定目标、指标前进行；非常规活动开始之前。4.3.3在相关法律、法规变更，操作变化或工艺改变、新建，改建、扩建、技改项目，有因事故、事件或其它来源的新认识，组织机构发生大的调整，，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。4.4风险因素识别的顺序和内容4.4.1风险因素识别顺序为：1)部门2)生产现场3)生产现场平面布局4)生产工艺过程5)生产设备、装置6)有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)7)各项制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)8)生活设施和应急9)外出工作人员和外来工作人员4.4.2在识别危险源时应考虑以下内容：1）国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；2）国家法律、法规明确规定的危险设备、设施；3）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；4）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；35）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；6）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；7）自己认为单独进行时需要评估的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。4.4.3危险源辨识采用LEC方法进行，由安质部组织实施，将辨识结果汇总在《危险源识别评价表》，并报管理者代表审核，批准。4.5风险因素的评价4.5.1对已选择确定危险源根据本项目部的特点将事故分为以下的类别：（1）火灾、爆炸；（2）化学品泄漏；（3）高处坠落；（4）物体打击；（5）触电；（6）机械伤害；（7）车辆伤害；（8）化学灼伤；（9）中暑；（10）中毒和窒息。4.5.2风险评价的方法采用作业条件危险性评价法（LEC法），定量计算每一种危险源所带来的风险：D=L*E*C4.5.3风险评价准则：式中D----风险值L----发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值,如表一所示。E----暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表二所示。C----发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1～100，把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表三所示。表一事故发生的可能性（L）判断准则分数值事故发生的可能性410完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表三发生事故产生的后果(C)判断准则分数值后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目,不利于基本的健康安全要求4.5.按风险值D=可能性L×频率E×严重性C，计算出是否属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。表四内容表四风险等级划分（D）判断准则D值风险程度风险等级5720极度危险，不能继续作业5级500～720高度危险，需立即整改4级400～500显著危险，需要整改3级100～400一般危险，需要注意2级100稍有危险，可以接受1级4.5.5重大风险因素的判定及记录：1）对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。2）D≥400判断确定为重大风险因素。将确定为重大风险因素的，记录于《重大风险及控制措施清单》中。4.6控制措施：评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性；3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。4.7风险控制：4.7.1对登录在《重大风险因素清单》中的重大风险因素的管理，主要采用制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。4.7.2风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审：①计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；②是否产生新的危险源；6③是否已选定了投资效果最佳的解决方案；④受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；⑤计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.7.3安质部负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。4.7.4安质部应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。4.8风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4.9重大危险源确定和管理4.9.1重大危险源评价依据GB18218-2000《重大危险源辨识》中规定的重大危险源。4.9.2重大危险源的控制：1）安质部应将每个重大危险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。应针对每个重大危险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措施对重大危险源进行严格管理。对重大危险源定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案。2）安质部应制定重大危险源应急预案，并定期检验和评估应急预案的有效性，根据评估对预案进行修订。重大危险源应急预案应及时传达到给从业人员，并定期进行演练。73）安质部应将重大危险源形成报告，报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订。4.10日常监控安质部负责项目部生产系统的日常巡查，填写《巡视检查记录》，对新发现的风险因素、重大隐患、重大危险源应及时报告、识别、评价。。4.11记录的保管风险评估及重大风险档案、重大隐患治理档案、重大危险源控制档案的相关记录，由安质环保部保管，有效期三年。5相关文件5.1GB18218-2000《重大危险源辨识》6记录6.1《风险识别评价表》6.2《重大风险清单》6.3《重大隐患档案》6.4《重大危险源档案》6.5《巡视检查记录》1危险源辨识及风险评价表序号过程（区域）行为（活动）或设备、环境危险因素可能导致的伤害（事故）作业条件危险性评价风险等级LECD路面工程1沥青砼路面作业沥青摊铺作业机械伤害轧伤人、碰撞3635412刹车失灵碰撞、轧伤人66725223灯光（倒车灯、刹车灯、转向灯）烫伤66725224仪表等安全装置不灵或失效碰撞、轧伤人1631815酒后驾驶交通事故3635416超速行驶、疲劳驾驶交通事故66725227火灾烧伤3635418有毒有害气体皮肤过敏、中毒3635419高温中署、烫伤3315135210噪声噪声聋663108211照明不良、视线不清碰撞、轧伤人33763112电机皮带损坏机械伤人3319113沥青砼路面作业沥青碾压作业碾压设备的刹车失灵翻车、轧伤人667252214灯光（倒车灯、刹车灯、转向灯）翻车、轧伤人667252215仪表等安全装置不灵或失效机械伤害66725222序号过程（区域）行为（活动）或设备、环境危险因素可能导致的伤害（事故）作业条件危险性评价风险等级LECD16无证驾驶、酒后驾驶造成交通事故10.573.5117超速行驶、疲劳驾驶等违规行为事故(碰撞、翻车)1177118机械伤害碰伤33327119高温中毒、中署33763120噪声噪声聋6631082221照明不良、视线不清轧伤人、碰撞33327122现场协调指挥不当压路机轧伤人33151352桥梁工程23没有防护设施人身伤害367126224没有专人指挥了望人身伤害367126225没有进行安全技术交底人身伤害367126226无安全带摔伤367126227没有足够的操作空间砍伤、摔伤16318128没有安全防护用品摔伤、16318129没有进行安全技术交底摔伤、砸伤367126230没有进行安全技术交底摔伤、砸伤367126231没有有效的安全防护设施摔、碰伤害16318132没有安全警示标志摔、砸伤害16318133没有进行安全技术交底摔伤36712623序号过程（区域）行为（活动）或设备、环境危险因素可能导致的伤害（事故）作业条件危险性评价风险等级LECD34没有专人指挥砸、碰、摔机械伤害367126235没有进行安全技术交底人身伤害367126236没有采取有效的安全防护设施人身伤害6315270237放坡不符合有关规定摔伤637126238防护支撑不符合有关规定挤伤63152