成品服装仓库管理规范

工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计题目成品服装仓库管理专业年级2011级班姓名学号0331指导教师职称日期一、仓库总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。第二条物资保管仓库管理制度(1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。”(2)二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。(3)三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。(4)四定位：按区、按架、按质、按款定位。第三条仓库管理工作的任务。(1)做好成衣出库和入库工作。(2)做好成衣的保管工作。(3)做好各种防患工作,不出事故。(4)保障各商场所需货物的供给。(5)做到每天事每天清扫。第三条仓库安全管理办法如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下：(1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感；(2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施，如下岗、开除，甚至追究刑事责任。(3)由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。第四条治安保卫管理制度仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。仓库主要的治安保卫工作及要求：（1）守卫大门和要害部位（2）巡逻检查（3）防盗设施、设备的使用（4）制安检查二、入库作业管理（一）入库前准备工作在货物到达前要先掌握五项数据：每天的供货商数量；送货的车型及车辆台数；每台车的平均卸货时间；货物到达的高峰时间；中转运输接运方式。其次还要重点掌握以下数据：每天平均的到货品种数和最多的到货品种数；货物单元的尺寸及重量；货物的包装形态；货物的保存期限；货物的特性，是一般货物还是危险货物；装卸搬运方式。最后根据作业要求设计岗位、岗位的人员数量，合适的人选；要以作业内容为中心，充分考虑各个环节衔接与配套问题，合理设计流程，还要考虑与后续作业的配合方式。还要编制货物入库作业计划、安排仓容、组织人力、准备机械设备及计量检验器具、准备苫垫用品等。1.货位及苫垫材料准备根据预计到货物品的特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合物品分区、分类和货位管理的要求，预计货位，预先确定物品的拣货场所和储存位置，苫垫材料应根据货位位置和到货物品特性进行合理的选择2.验收及装卸搬运器械准备准备验收所需要的计件、检斤、测试、开箱、装箱、丈量、移动照明等器具。同时要根据到货物品的特性、货位、设备条件、人员等情况，科学合理的制定卸车搬运工艺，备好相关作业设备，安排好卸货站台或场地，保证装卸搬运作业效率。3.服装入库管理（1）入库制度a.对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；b.入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；c.采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；（1）入库申请货位及苫垫材料准备验收及装卸搬运器械准备人员及单证准备服装入库前一般要提前1天发出入库申请，包括入库的产品名称、尺码、数量等信息，保管员根据申请单上的相关信息，准备好相应的货区、货位等。服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。不能及时完成核对的，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必须要有原始入库单据。进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。（2）验收1）商品验收的定义验收是指仓库在商品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库商品进行数量和外观质量的检查，以验证商品是否符合订货合同规定的一项工作。2）验收的意义a.为商品保管和使用提供可靠依据b.为货主退货、换货和索赔的依据c.避免商品积压d.有利于维护国家利益质检员需要对即将入库的货物进行抽检，开箱率一般在3%--5%左右，检查箱内的品名、尺码、数量是否与箱皮上标注的数量一致，如果一致，签字并加盖合格章即可入库；如果不一致，经货主同意，按实际数量入库。（3）入库将货物码放到相应货位上，在仓储作业系统中，确认货物入库完成；并记手工帐，填写储位卡。成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；而货物入库则需经过三道程序才能确定货物的入库管理：入库手续办理（4）成品进仓库管理流程图①仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。②厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相登账立卡建档核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。③仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。④仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。⑤返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。三、在库作业管理客户提货人员台账操作员仓库管理员装卸（工人、叉车手）货物入库货物出库按保管条件要求分类存放入库单（填制）出库单（填制）仓管员注明装卸作业量车牌号及其它所需事项库存保管台账操作员整理每天的作业量客户存单据二仓管员存单据一检查、清点仓库管理员签单、放行统计（装卸）工作量及费用编制日、周、月报表月底打印费用确认书月底交部门经理核定并上报主管每天的作业单据第三联单交台账操作员服装在仓库后要严格按照摆放原则实施管理，还要注意服装的保管与养护。服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。（一）仓库货品陈列货品规范的存放方法：(1)货品按照年份分类(2)货品按照季节分类(3)货品按照品类分类(4)货品按照款式、色号、尺码分类(5)仓库内的每件货品应有吊牌(6)确保每件货品的胶袋封口，以免入尘潮湿，制造次品。（二）仓库的卫生管理卫生管理要点：(1)是否定时清洁仓库；(2)是否规定不能在仓库内用餐；(3)特别注意是否每日清倒垃圾；(4)定期整理货品，以免灰尘堆积；(5)在货品上架、打包后要及时清扫；(6)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；(7)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；(8)每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。（三）仓库的安全管理安全管理要点：(1)货仓内应张贴仓库管理规则，仓管员应签字确认；(2)货仓内应有灭火器，应急灯；(3)人员进出仓库的要求：非管理人员和仓管人员，其他人员不允许进入；(4)所有进、出货品需有本子专门登记、日期、时间；(5)防鼠防虫蛀（羊毛真皮亮丝）防火、防水；(6)特殊面料，特别品类的保存（牛仔面料等）；(7)定时定点进行仓库货品的盘点；(8)仓管人员的自身安全（货架高）；（四）仓库工作相关流程货物的在库管理是指对货物进行合理地保存和经济地管理。合理地保存就是将货物存放在适宜的场所和位置；经济地管理就是对货物实体和货物仓储信息进行科学的管理，包括对货物进行科学的保养和维护，对与库存货物有关的各种技术证件、单据、凭证、帐卡等进行信息化管理。货物在库管理的内容主要包括：仓库理货、货物储存位置安排、货物储存堆码设计、货物保管与养护、货物盘点、货物包装、分拣与流通加工等。1.到货流程2．展厅与仓库补退流程仓库出仓表和展厅补货登记表一起核对,核对款号、颜色、单款数量、签名及总数量。3．盘点流程点明总箱数,察看外包装是否完整接到货品，签收验收无误先对总量再对明细入仓库，逐箱清点品牌经理监督,仓管安排上柜款号、色号、数量差异正确时验收人在装箱单上签字确认,如有误,及时换人复点,确认后报告当班负责人,并填写到货差异反馈表,写明原因,和总仓联系搞清原因展厅补退货表仓库货品出仓表及时登记、签名制货物在储存过程中，由于其自身的性质、自然条件的影响、操作不当等原因，会造成货物数量和质量的变化。为了及时有效地掌握货物的储存状况，需要对在库货物进行清点盘查，这就是盘点工作。(1)盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。(2)盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。(3)盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。(4)盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。盘点前：a.盘点所需表单b.单件商品内外标识、包装和条形码是否正确统一c.是否有次品在公司质检或在外干洗的d.所有调进、调出的单据必须验收e.货品是否有外借的盘点中：a.人员的合理分工，责任到人，各品牌人员都参加b.仓库和展厅分开盘的顺序c.盘