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1永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点1接待工作风险等级三级表现形式1、超标准接待，浪费国家财产。2、与服务单位有不正常的交往，个人谋取好处。3、没有严格执行局接待规定，造成局年度接待费超支。防控措施1、认真学习各类廉政规定，提高廉洁自律的自觉性；2、实行接待事前局领导审批制度，临时接待事后补办手续；3、接待人数较多时需2人以上承办；4、与服务单位建立正常工作关系，严防不正常交往。5、接待费报销做到账目清楚，合理合法。岗位承诺热情服务，按标准接待。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见2永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点2物资采购及固定资产管理风险等级三级变现形式1、工作不认真，招标程序不规范或招标过程不公平，给供应商有机可乘，造成国家资产损失。2、与供应商有不正当交往，个人从中谋利。3、采购物资价格不合理或质量不过关造成国家财产损失。4、规定资产帐实不符，造成国有资产流失。防控措施1、严格执行政府采购有关规定，认真落实政府采购操作程序，坚持公开、公平、公正原则，规范采购行为。2、1000元以上的物资采购，2人共同办理；3、严格执行局固定资产管理制度，做到勤登记、细核对、严检查，及时按程序清理报废资产。岗位承诺坚持公开、公平、公正，账实相符、按规定办事。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见3永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点3公务车辆管理风险等级三级表现形式1、管理不严，个人公车私用或为他人公车私用提供便利。2、车辆维修和保养未在定点单位进行，或在定点单位把关不严，维修保养价实不符，造成国家财产损失。3、在车辆管理中，收受汽修厂等供应商礼品、礼金、礼券等，或违反公务用车定点维修保养规定，要求定点单位低价甚至无偿维保私车或提出其他不合理要求。防控措施1、严格执行公务用车登记制度，落实用车审批，建立健全日常用车台账和车辆维修保养台账，防止公车私用。2、严格执行公务用车定点维修保养办法，车辆维修一律在政府指定单位进行，严格做好送修单审批，对维修保养得质量、价格、效果严格把关核验。3、加强自律，不与汽修厂等服务供应商进行不正当交往。岗位承诺科学调度，合理用车，降耗增效。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见4永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点4效能督察风险等级三级表现形式1、督察中不公平公正，对督察发现的违反效能规定或违纪情况不予登记报告；2、接受调查对象或请托人的说情、宴请等，不严格按照违规违纪事实进行定论，故意降低违规违纪情节认定，降低处理标准；3、适用效能惩戒不当或错误，造成定性偏差及错误。防控措施1、效能监督检查时，必须2人以上在场，对发现违法效能规定的情况当场登记；2、严格按规定对违反效能规定的行为进行处理；3、对违法效能督察的经办人员追究责任。岗位承诺1、严格执行局各项规章制度。2、督察中做到公平、公正。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见5永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点5党费收缴管理风险等级三级表现形式1、党费不按时按比例收缴；2、贪污、挪用党费。防控措施严格遵守党费收缴使用管理制度，规范党费收缴管理使用行为。岗位承诺遵章守纪、严格管理；加强自律，不贪不腐。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见6永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局财务室科室职责1、认真执行《会计法》和会计管理制度，严格执行财务制度和财务计划，严格遵守各项费用的收、支范围和标准，合理使用资金，不突破计划；2、按照会计制度的规定严格核算手续，做到财务手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚；3、严格现金管理，控制个人借款，除因公外出，原则上不能给个人借款；4、及时编报财务计划、决算、报表，做到准确、及时、完整；5、对固定资产进行清查核实、登记、建帐；6、办理所属各科室之间财产的调拨、报损、报废等工作。7、严格执行财务工作制度，坚持原则，遵守财经纪律，廉洁奉公，不贪占，不浪费，尽职尽责做好本职工作；8、办理现金收付和银行结算业务，保证各项费用的及时收取和合理支付，并做好现金、银行存款日记帐的登记工作；9、按有关规定使用和保管用于现金和银行存款等各项收支业务的印章，严禁空白支票和收据外借、丢失；10、做好差旅费、办公费等报销工作；11、经常与会计、银行对帐，及时掌握资金流动情况，保证帐款相符，帐帐相符。12、办理局领导交办的其它工作。风险点1日常资金管理风险等级二级表现形式1、挪用资金，未按国家统一会计制度填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告、未执行财务印鉴保管、使用规定，造成国家财产损失。2、碍于情面或工作不仔细，会计审核、监督不到位，超范围、超标准报销费用。3、为谋取私利，泄漏财务信息，造成国家财产损失。防控措施1、严格遵守会计法规和财经纪律，做好经济业务审核以及记账工作，按时提交财务报表；2、完善内部控制制度，严格执行岗位责任制、财务印鉴管理使用制度，财务审核、审批纪律，确保财务工作各个环节都能够互相牵制、互相监督；3、加强业务学习、树立正确的价值观；4、加强内部、外部审计，发现违规情况及时纠正。岗位承诺加强制度建设与廉政教育，确保国土资源事业各项资金的安全。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见7永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局财务室科室职责1、认真执行《会计法》和会计管理制度，严格执行财务制度和财务计划，严格遵守各项费用的收、支范围和标准，合理使用资金，不突破计划；2、按照会计制度的规定严格核算手续，做到财务手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚；3、严格现金管理，控制个人借款，除因公外出，原则上不能给个人借款；4、及时编报财务计划、决算、报表，做到准确、及时、完整；5、对固定资产进行清查核实、登记、建帐；6、办理所属各科室之间财产的调拨、报损、报废等工作。7、严格执行财务工作制度，坚持原则，遵守财经纪律，廉洁奉公，不贪占，不浪费，尽职尽责做好本职工作；8、办理现金收付和银行结算业务，保证各项费用的及时收取和合理支付，并做好现金、银行存款日记帐的登记工作；9、按有关规定使用和保管用于现金和银行存款等各项收支业务的印章，严禁空白支票和收据外借、丢失；10、做好差旅费、办公费等报销工作；11、经常与会计、银行对帐，及时掌握资金流动情况，保证帐款相符，帐帐相符。12、办理局领导交办的其它工作。风险点2审核、审批财务费用报销风险等级二级表现形式审核工作不细致，把关不严格，对相关财经法规不熟悉，导致不合法、不合规的经济业务发生，造成国有资产流失。防控措施1、加强政治学习，提高拒腐防变的能力；2、加强业务学习，完善审核流程。岗位承诺加强财经法规的学习，严格执行财务制度，正确行使财务费用报销的审核、审批权力。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见8永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局财务室科室职责1、认真执行《会计法》和会计管理制度，严格执行财务制度和财务计划，严格遵守各项费用的收、支范围和标准，合理使用资金，不突破计划；2、按照会计制度的规定严格核算手续，做到财务手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚；3、严格现金管理，控制个人借款，除因公外出，原则上不能给个人借款；4、及时编报财务计划、决算、报表，做到准确、及时、完整；5、对固定资产进行清查核实、登记、建帐；6、办理所属各科室之间财产的调拨、报损、报废等工作。7、严格执行财务工作制度，坚持原则，遵守财经纪律，廉洁奉公，不贪占，不浪费，尽职尽责做好本职工作；8、办理现金收付和银行结算业务，保证各项费用的及时收取和合理支付，并做好现金、银行存款日记帐的登记工作；9、按有关规定使用和保管用于现金和银行存款等各项收支业务的印章，严禁空白支票和收据外借、丢失；10、做好差旅费、办公费等报销工作；11、经常与会计、银行对帐，及时掌握资金流动情况，保证帐款相符，帐帐相符。12、办理局领导交办的其它工作。风险点3银行账户管理风险等级三级表现形式利用与开户银行的关系，接受银行送来的礼金礼卡，参加银行组织的活动等。防控措施1、除正常业务往来外，不得接受开户银行的宴请。2、加强廉政教育，做到警钟长鸣。3、加强财务制度建设，做好财务监督。岗位承诺1、加强政治学习，提高拒腐防变的能力；2、加强业务学习，完善审核流程。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见9永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局规划设计室科室职责1、组织编制并实施管理土地利用总体规划。2、承担编制土地利用总体规划调整方案并上报审查。3、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。4、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；5、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作6、承办局领导交办的其他事项。风险点1土地利用总体规划编制及实施风险等级一级表现形式1、土地利用计划执行监管不到位。2、土地利用总体规划适当调整，一些用地单位则以正常或非正常手段，通过政府以经济发展为名将土地调整到可利用状态。防控措施1、强化建设用地会审制度。严格把关，对不符合土地利用总体规划、占用基本农田等不符合国家政策的项目用地的，坚决不予批准，杜绝批人情地情况的发生。2、强化两次公示制度。严格执行建设用地批前公示和批后公示制度，主动接受社会监督，坚决防止骗取情况的发生。岗位承诺严格执行土地利用年度计划，不超计划用地。承诺人科室负责人意见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见10永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局规划设计室科室职责1、组织编制并实施管理土地利用总体规划。2、承担编制土地利用总体规划调整方案并上报审查。3、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。4、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；5、承办农业开发用地