教育培训机构——年度财务预算(收入支出)表

计划招生人数收入37平面媒体宣传费用百度费用微信推广费用其他网络推广费用户外广告费其他费用人才招聘市场等展位费超市\商城\书城设点咨询场地费校园讲座场地费及其他报刊夹页费市内活动兼职工资、提成兼职工资\提成宣传品的印刷\制作费招生用奖品\物品\图书等市场宣传用复印费等口碑招生费用教员\学员口碑招生奖金办公场地房租广告费（平面\户外\电视等）市场活动费兼职工资\提成学员住宿费项目教育培训机构——年度财务预算（收入支出）表时间1月每月计划招生()人预计收学费支出预算项目及金额预算金额市场费用广告宣传费50001000市内市场活动场地费500宣传品制作费200外埠招生费用学员交通费学员餐费业务招待费差旅费\出差补助其他费用代理费招生代理费餐费（用于市场招生讲座\活动餐费）市内交通费（包括接站）其他工资（中心所有员工含餐补）教师提成市场人员提成员工社会保险福利\其他奖金培训费业务招待费员工市内交通费电脑投影仪学生桌椅低值易耗品其他办公用品采购桶装水水电费电话费保洁\绿植\维修等办公费用可能发生的其他费用支出市场费用外埠招生费用当地市场活动产生的其他费用合计6700可控成本人员工资30000100001000070002000其他合计59000可预估成本固定资产办公费税金房租支出合计0其它其它1000010000合计20000支出总计85700利润率57.15%利润114300学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数200000教育培训机构——年度财务预算（收入支出）表1月2月3月4月5月预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额500010005002006700000030000100001000070002000590000000000001000010000200000000857000000000057.15%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!114300学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数9月教育培训机构——年度财务预算（收入支出）表5月6月7月8月预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额00000000000000000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数379月10月11月12月年度总营收教育培训机构——年度财务预算（收入支出）表预算金额预算金额预算金额总预算预金额预算金额50000010000000000000500020000000000000000000000670030000100001000070002000000000590000000000000000000001000010000000857000200000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!57.15%0114300000学费收入200000年度总营收总预算预金额50000010000000000000500020000000000000000006700300001000010000700020000000590000000000000001000010000000857002000057.15%114300