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序号状态类危险源风险等级1未认真贯彻党和国家的安全生产方针，政策、法令以及上级有关安全生产的指示、中等风险2未根据公司章程、公司法等有关法律法规，组织制定公司各项安全管理制度及健全各项管理机构。中等风险3未及时组织审议公司总经理提交的安全管理目标、计划及涉及安全的重大事项中等风险4未对风险预控管理体系提供必需的人力、财力、物力支持。中等风险5未审定和批准重大安全生产技术方案，保障安全生产的资金投入。中等风险6未督促、检查、协调全矿各单位和各部门安全生产和业务保安责任制的执行情况。重大风险7未定期组织召开安全办公会议，未及时研究解决矿井安全生产存在的重大问题。重大风险8未组织本单位生产安全事故应急救援预案的编制、演练工作。重大风险9未及时组织事故救援。中等风险序号状态类危险源风险等级1未认真贯彻落实国家安全生产方针、法律、法规及上级各部门有关安全生产的指示中等风险2未按要求组织审定矿安全生产战略规划、年度安全工作计划和安全工作目标。中等风险3未履行“煤矿总经理保护矿工生命安全七条规定”。中等风险4未建立健全安全管理机构及安全风险预控管理机构，安全生产管理人员配备不合理中等风险5未定期组织风险预控管理体系内部审核和管理评审。中等风险6未建立和完善矿井各级安全生产责任制。中等风险7未审定和批准重大安全生产技术方案，保障安全生产的资金投入。中等风险8未持续有效改善矿井生产环境和劳动条件，保证职工安全与健康。中等风险9未定期组织召开安全办公会议，未及时研究解决矿井安全生产存在的重大问题。中等风险10未组织本单位生产安全事故应急救援预案的编制、演练工作。中等风险序号状态类危险源风险等级董事长岗位风险提示卡总经理岗位风险提示卡党委书记岗位风险提示卡1未认真贯彻落实党的方针路线和思想政治工作精神，未负责全公司职工安全思想教育的组织工作，职工安全生产思想不统一，安全思想意识低下中等风险2党委各种会议召开不及时，党委工作布置不及时；“三会一课”制度落实不到位中等风险3未建立健全风险预控文化管理体制中等风险4党群系统党建和思想政治工作组织、落实不到位中等风险5未把安全工作纳入党委的重要议事日程，不了解掌握和研究分析公司安全生产情况中等风险6未经常深入生产现场，未督促检查各级安全生产责任制的履行情况重大风险7未能组织建立、健全信访机制重大风险8未抓好党风廉政建设，纪检、组干部门作用发挥不到位，党员干部的廉政、勤政教育不到位重大风险序号状态类危险源风险等级1未贯彻执行上级有关安全生产法律、法规、方针、政策、安全生产标准及各项规章制度中等风险2未贯彻落实下井跟值班制度中等风险3未为安全风险预控体系建设提供人、财、物上的保障和做好分管系统的风险预控体系建设工作中等风险4未及时参加安全办公会议，落实解决分管系统的各种问题和隐患。重大风险5未协助总经理组织矿井灾变时的抢救工作中等风险6未协助总经理落实党和国家有关安全法律法规，未能协助总经理落实《七条规定》中等风险7未及时协调处理好煤炭运输销售方面的工作中等风险8未做好分管的企管、财务方面的工作中等风险9未做好分管的改革创新方面的工作中等风险10未做好分管的物资供应方面的工作中等风险序号状态类危险源风险等级1未及时组织参加工会各种会议，未能及时贯彻实施会议精神，未能对基层工会进行有效监管中等风险经营副总经理岗位风险提示卡工会主席岗位风险提示卡2未按要求组织工会各项建设，未组织制定工会各项管理制度、措施中等风险3未认真贯彻落实相关方针路线和有关政策，未对公司安全生产实施有效监督中等风险4未积极组织开展多种形式的安全宣传教育活动中等风险5未规范领导“群监线”和“协管线”开展群众安全监督检查工作中等风险6未积极做好职工的劳动保护工作，督促各单位改善劳动条件，实现文明生产中等风险7未认真宣传贯彻落实党和国家赋予煤矿职工的安全生产“十项权利”中等风险8未依法对职工参保情况实施有效监督中等风险9班组建设管理不到位，制度不健全中等风险10未把风险预控纳入日常管理范畴中等风险序号状态类危险源风险等级1未能认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、法规以及上级和矿有关规定，未能抓好相关管理各项安全工作一般风险2未收集、整理、制定本单位适用的相关制度，相关工资、劳动力管理制度制定不规范、落实不到位一般风险3劳资相关制度培训不到位一般风险4职工调动管理不规范一般风险5未按规定组织签订、解除劳动合同，劳动合同、职工档案管理不规范一般风险6未严格按照工资分配相关条例执行一般风险7医疗保险管理制度不健全，或未严格按照制度执行，工伤后续服务不到位一般风险8未按照考评结果严格执行中等风险9未对定额员、办事员工资核算情况进行监督审查中等风险人力资源部部长岗位风险提示卡10井下出勤统计不准确中等风险序号状态类危险源风险等级1未收集、整理、制定本单位适用的相关制度，相关财务管理制度制定不规范、落实不到位一般风险2财务相关制度培训不到位、分管业务不熟悉工作不到位一般风险3资金管理不到位、发放不及时一般风险4安技措施资金和安全各种资金使用、管理不到位中等风险5未能负责制订安全资金计划、未编写计划完成情况总结，并报领导审阅中等风险6未建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目一般风险7未精细做好矿上的成本核算工作，并将成本核算指标层层分解一般风险序号状态类危险源风险等级1供应计划编制、审核不到位，下发不及时一般风险2供应计划未及时上报集团公司一般风险3未按要求制定物资管理办法一般风险4未规范物资回收制度一般风险5不能及时安排人员采购、发放矿上所需物资一般风险6未合理安排好全矿的物资材料供应工作，做好物资供应计划一般风险7未能负责对炸药库、油库、木厂等要害场所的安全管理一般风险8未制定火工用品管理制度一般风险9未严把入库物资质量关，对重要物资、配件、煤专产品、劳保用品未及时组织人员及有关业务科室专业人员进行严格验收检一般风险财务科科长岗位风险提示卡供应科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未按生产情况制定外运计划、未按客户要求组织外运一般风险2未及时与上级相关部门联系增减车皮数一般风险3汽运现场管理不到位一般风险4未按照客户的要求严格煤质管理一般风险5煤质科各项管理制度贯彻落实不到位中等风险6未定期对设备仪器检修情况进行落实中等风险7未结合矿上实际制定煤质计划及计划落实情况中等风险8未经常深入一线，监督检查煤质管理方案的执行情况中等风险9对采、制样、煤质检验监督管理不到位中等风险序号状态类危险源风险等级1对公积金监管不到位一般风险2对矿区绿化监管不到位一般风险3对矿区环境卫生监管不到位一般风险4对职工食堂、招待所、职工浴池、公寓楼监管不到位一般风险5未定期对本单位职工进行技术培训一般风险序号状态类危险源风险等级1对职责范围内发生的治安案件，未能及时组织人员进行调查处理一般风险2未能做好雷管、炸药等火工品的管理一般风险运销公司经理岗位风险提示卡物业中心主任岗位风险提示卡武装保卫科科长岗位风险提示卡3未能严格执行本矿治安保卫工作的相关规定，加强对内部保卫人员教育一般风险4未能积极开展矿区治安保卫综合治理工作一般风险5未能做好本矿大型会议和活动的保卫工作一般风险6未能负责全矿消防管理工作、建立健全消防工作安全责任制，未能做好各类火灾预防相关工作中等风险7未能按照矿年度安全保卫工作和阶段性安全工作总体部署做好本业务系统安全工作安排中等风险8民兵工作开展不深入、不到位一般风险9未能协助政府武装部门做好招募新兵工作一般风险序号状态类危险源风险等级1安全宣教活动宣传不到位一般风险2对职工普法教育宣传不到位中等风险3内部刊物内容审核不严谨，印制发放不及时一般风险4未定期组织青监岗员深入现场督促检查隐患一般风险5未定期开展青年员工的的思想政治教育培训。一般风险6未能及时查处党员领导干部的违法乱纪行为一般风险7未及时落实党风廉政建设执行情况中等风险8未能对全矿经营管理活动进行有效监督中等风险9未能按照有关信访条例做好信访工作中等风险10对计生工作监督、指导、检查、考核不到位一般风险序号状态类危险源风险等级企管科科长岗位风险提示卡党群工作部部长岗位风险提示卡1未能认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、法规以及上级和公司有关规定，没有搞好企业管理各项安全工作中等风险2未收集、整理、制定、监督、执行本单位适用的相关制度一般风险3未定期对本单位员工进行业务培训一般风险4公司每月各项计划组织审核、监管不到位一般风险5预决算管理监督审核不到位一般风险6未能根据上级要求做好安全技术措施专项费用等专项资金的提取和使用，未能做好监督检查工作一般风险7未按要求对合同档案的起草、签订、管理、保存进行监管中等风险8不熟悉了解基建工程工程进度和质量安全等方面的情况，对现场出现的问题整改落实不到位中等风险9未能按照相关规定组织对公司所属各单位进行生产经营考核工作，未能及时提供各单位材料消耗、精细化管理等资料中等风险序号状态类危险源风险等级1未按期组织员工培训一般风险2各类医疗管理制度完成后未及时发布一般风险3未按要求组织进行医疗流程急救演练一般风险4未按要求建立健全医疗安全组织机构一般风险5发生事故时不能及时组织医疗救援一般风险6未积极协助矿上做好职工职业健康的有关工作一般风险序号状态类危险源风险等级1信访工作处理不到位一般风险2未按规定保管、使用印章一般风险医疗站站长岗位风险提示卡综合办主任岗位风险提示卡3档案管理制度不健全、统计数据更新不及时、未遵守保密制度一般风险4办公网日常维护不到位，信息处理不及时一般风险5未按规定执行文件收发制度一般风险6重大会议组织不力一般风险7未及时办理生产经营相关证照一般风险8未能负责上级及相关管理部门来人、来客的接待，及协调与内部、外部的工作关系一般风险9未能规范行政用车的使用、管理、维护办法，以及未对驾驶员进行安全行车教育一般风险序号状态类危险源风险等级1人员未按要求进行着装及佩戴防护用具一般风险2化验前未检查器具是否齐全完好一般风险3未对化学药品的质量进行检查，导致使用失效的化学药品一般风险4未检查易燃、易爆、有毒有害及腐蚀物品是否存放得当一般风险5未对化学药品存放容器的标签进行检查，导致药品与标签不符一般风险6未对水处理设备进行检查一般风险7未对化验室的安全设施进行检查一般风险8采集水样时，人员未站立在安全位置一般风险9实验药品的废弃物未存放至指定地点，集中处理中等风险10对于软化水水质不符合要求的，未及时通知司炉工对锅炉进行排污中等风险序号状态类危险源风险等级水质化验工岗位风险提示卡供应科支护工岗位风险提示卡1装卸重型物资无监护人员一般风险2装车物资捆绑不牢一般风险序号状态类危险源风险等级1车辆转向及制动系统失灵一般风险2车辆传动系统失灵，铲斗无法正常操作一般风险3车辆轮胎、前灯、尾灯、转向灯、喇叭、后视镜、雨刮器、货叉、电路系统及各种仪表不齐全或损坏一般风险4液压管路、回油管路堵塞；存在漏水、漏液现象一般风险序号状态类危险源风险等级采样地点选择不合理中等风险敲帮问顶站位不当中等风险登高采样未检查周围人员一般风险使用称量工具不当一般风险设备检查不认真一般风险未按操作规程进行送电一般风险未停电或未挂警示牌就进行检查一般风险工具操作不当，操作失误一般风险与设备及设施防护距离不够中等风险收尾工作时设备未断电一般风险序号状态类危险源风险等级采制样员岗位风险提示卡煤质化验员岗位风险提示卡叉车司机岗位风险提示卡未按操作规程进行送电一般风险有毒及强酸强碱等化学药品打碎中等风险配置化验试剂操作失误中等风险使用高温设备操作失误中等风险对高温液体未采取防护措施中等风险化学药品管理不善中等风险易挥发、易腐蚀性药品溅入身体中等风险序号状态类危险源风险等级未定期对磅秤进行检校中等风险过磅前未认真估检车辆载物是否超过最大称量中等风险未检查车辆号码、所装煤种与票单是否一致中等风险未等待车辆停稳进行读称车中等风险未监督司机下车、走出称台中等风险未按要求做好值班记录中等风险序号状态类危险源风险等级非作业人员进入工作区域一般风险工作