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十堰市安龙机动车安全检测有限公司质量记录表文件编号：D/0--2009版本：第2版更改：第0次修订分发日期：年月号持有人：送省质量技术监督局年月日发布年月日实施1目录表一文件（资料）借阅登记表表二文件（资料）收领登记表表三文件更改通知单表四服务和供应方登记表表五申诉和投诉报告单表六内审不符合报告单表七不符合和纠正措施记录表表八纠正措施执行情况报告表九预防措施分析表表十质量监督记录表表十一调修通知单表十二机动车检测原始记录单表十三集中式质量审核检查表表十四内部审核/管理评审跟踪验证表表十五检测人员履历表表十六检测人员培训考核表表十七检测事故报告单表十八安全检查记录表表十九例外情况清单表二十例外情况记录单表二十一设备运行及维修记录表2表二十二仪器设备（标准物质）报废申请表表二十三设备档案清单表二十四仪器设备送检计划表表二十五仪器设备校验表表二十六“期间核查”记录表表十质量监督记录表表十一调修通知单表十七检测事故报告单表十八安全检查记录表表二十一设备运行及维修记录表表二十二仪器设备（标准物质）报废申请表表二十三设备档案清单表二十四仪器设备送检计划表表二十五仪器设备校验表3表一文件/资料借阅登记表借阅记录归还记录备注年月日文件/资料名称限期（月／日）借阅人（签字）年月日保管人4表二文件（资料）收发登记表顺序号发文日期来文机关文件字号及文件标题份数签收人签收日期月日5表三文件更改通知修订序号对应的章节、条号修订内容批准人批准日期●受控质量管理手册持有者应负责在收到修订页次后立即与质量保证负责人联系将旧页次换下。6表四服务和供应方登记表编号：单位许可证号厂址联系人Email电话及传真产品名称用途（或参数）现在资料名称资料档案号备注后勤保障方式主要维修站点对供应方整体评价7表五:申诉和投诉报告单编号：申诉和投诉姓名（单位）日期申诉和投诉事由和要求原检测报告编号原检测记录编号原检测结论质量分析结论处理意见事故责任人意见申诉和投诉人检测站意见签名：年月日签名：年月日签名：年月日8表六内审不符合报告单观察结果不符合之规定，为不符合项。请予天之内纠正。内审员签字：年月日被审部门认可签字：年月日拟定纠正措施实施人预定于年月日前完成。检查人：年月日纠正措施执行情况完成日期年月日实施人：检查人：年月日纠正措施跟踪检查确认内审员：质量负责人：年月日严重不符合项目跟踪检查结果：内审员质量负责人：年月日9表七不符合和纠正措施记录表编号责任部门内审员或其他人员不符合事实描述：不符合性质不符合项对应文件条款内审员或其它人员日期根本原因调查责任部门日期拟采取的纠正措施责任部门内审员或其它人员日期纠正措施完成情况责任部门日期纠正措施跟踪验证情况内审员或其它人员日期批准人（质量责任人）：日期10表八纠正措施执行情况报告编号：-------存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：11表九预防措施分析表编号有关部门分析人潜在不符合情况描述：不符合性质：不符合项对应文件条款：分析人：日期：根本原因调查：相关部门：日期：拟采取的预防措施相关部门:日期:预防措施完成情况相关部门:日期:预防措施跟踪验证情况分析人:日期:批准人（质量负责人）日期:12表十质量监督记录表监督员日期具体现象监督实施备注1.监督仪器设备按规范维护、校准；2.监督检测员是否按标准、规范操作；3.当检测因素发生变化，影响检测数据和结果时，应进行监督；4.当发现有以上现象存在时，应立即中止检测／校准工作，并进行纠正。13表十一调修通知单（）量认鄂字（）号检测类别：单位车牌号码车型上户日期检测日期调修项目：检测数据：标准：调修建议：车型等级级车检测次数引车员外检员总检质量负责人（签章）年月日技术负责人（签章）年月日检测专用章（签章）年月日注：1.不合格项目请在七日内来本公司复检，否则无效。2.对检测结果有异议者，可在二日内到本公司提交书面申诉材料。14表十二机动车检测原始记录单检测日期：年月日车辆单位车辆牌号发动机号车架号车辆类别燃料序号检测项目检测结果评价序号检测项目检测结果评价112213314415516617718819920102111222324检测员：记录员：审核员：15表十三集中式质量审核检查表审核要素检查项目检测方法与要求检测记录内审员审核时间16表十四内部审核/管理评审纠错跟踪验证表不合格项原因分析纠正要求纠错时效执行纠错部门/人员检查确认验证记录记录人审核人17表十五检测人员履历表姓名性别出生年月参加工作文化程度技术职称职务任职时间从事专业专业年限工作岗位操作证号从事专业技术工作简历培训进修情况任职简历奖惩记录18表十六检测人员综合素质考评表姓名性别出生年月文化程度职称/职务专业年限现工作岗位年度理论考试成绩实际考试成绩综合评价2007年度2008年度2009年度19表十七检测事故报告单事故责任人发生时间事故类型事故等级经济损失人身伤害现场记录事故分析处理意见处理小组负责人签字：年月日事故责任人意见：签字：年月日公司意见意见：签字：年月日20表十八十堰市安龙机动车安全检测有限公司安全检查记录编号：------项目责任人检查人检查日期整改日期用电项目检查消防检查其他项目注：合格打“√”，不合格打“×”，未检查项目打“—”。21表十九例外情况申请单申请允偏部门/人员申请时间例外事项申请理由依据（参考标准）执行机构/人员批准人批准时间22表二十例外情况记录单编号：例外事项依据（参考）标准检验结果执行机构/人员执行时间记录人员报告人：审核人：审批人：23表二十一设备运行及维修记录表设备名称及型号：填表年月：责任人：日运行情况日运行情况保养记录117218319420521622723925维修记录10261127122813291430153116填表说明：1.运行中若有停运现象，在“运行记录”中记清停运了多长时间，若属于保养或修理分别在其栏详细填写；2.“保养”栏中写清维护的时间，具体内容（如清洁、紧固、润滑……）3.“修理”栏中写清修理时间，故障现象，修理方法，若有换件应详细记录。4.若“保养”栏、“修理”栏内容填写不下，请填写在背面24表二十二仪器设备（标准物质）报废申请表设备名称单位数量购入时间原值（元）净值（元）申请报废原因设备维修人员签字技术负责人签字单位签章25表二十三设备档案清单编号：年月日自编号设备名称型号规格出厂编号购置时间设备原值设备净值新度系数设备状况使用人保管人备注备注26表二十四仪器设备送检计划表自编号设备名称规格型号检定周期检定单位上次检定日期本次安排检定日期送检人27表二十五仪器设备检校表仪器名称规格型号生产厂家出厂编号自编号检测参数测试结果检校日期：年月日有效日期：年月日检校人：复核：负责人：28表二十六期间核查记录表设备型号名称核查时间核查周期技术方案核查过程核查结论处理方案所需经费预算核查人员年月日