新版VDA6.3审核用表(中文)

Produkt-undProzessaudit构造报告所需的数据输入表委托:蓝色区域为输入区!日期:委托原因:委托人(名字,部门):审核人:部门:审核负责人:部门:供应商号码.:功能:名称:审核参与者DUNS号码.:管理:供应商/组织:车间管理:街道:质量管理:生产车间(城市):客户服务:组织签署人:研发/开发:生产车间(邮政编码):电话号码:传真号码:证书-/审核基础号码:签发日期执行者结果产品组:第一组:第二组:第三组:第四组:产品组编号(根据目录):abcd命名(根据目录):工序:命名:E1-E10工序号:上次审核:结果1一EU12二EU23三EU34四EU45五EU56六EU67七EU78八9九PV10十ZIKORI产品组1产品组2产品组3产品组4工序a产品组编号b产品组编号c产品组编号d产品组编号一x二x三x四x五x六x七x八x九x十x审核过单元经由的分发者:公司(缩写形式):组织.分发者1公司:分发者2公司:分发者3公司:分发者内部:部门名称1.:质量YX2.:采购YC3.:开发WW4.:5.:6.:7.:8.:9.:10.:用X号将工序步骤分配标识到产品组里审核参与者的名字将在说明页展示出来。以前的审核结果/证书请于此处填写上次审核的结果评价要素基本属性I,23456789121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465ABCDEFGHIJKLMN过程审核0VDA6.3问卷过程审0地点:输入文本编号问题存在的弱点/建议的措施,论断P2项目管理一般情况2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？n.b.输入文本2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？n.b.输入文本2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？n.b.输入文本2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？n.b.输入文本2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？n.b.输入文本2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？n.b.输入文本2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？n.b.输入文本P3生产和过程开发的产品过程3.1针对具体产品和过程n.b.n.b.输入文本3.2x在为产品和过程确定n.b.n.b.输入文本3.3是否为产品和过程开n.b.n.b.输入文本3.4针对产品和过程开n.b.n.b.输入文本3.5针对采购对象，是否n.b.n.b.输入文本P4生产和过程开发的产品过程4.1是否编制了产品-n.b.n.b.输入文本4.2产品和过程开发计划n.b.n.b.输入文本4.3人力资源是否到位并n.b.n.b.输入文本4.4基础实施（产品的和n.b.n.b.输入文本4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？n.b.n.b.输入文本4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？n.b.n.b.输入文本4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？n.b.n.b.输入文本4.8采购方面的计划任务n.b.n.b.输入文本4.9为了对正式投产提供n.b.n.b.输入文本P5供应商管理一般情况5.1x是否只和获得批准且n.b.输入文本5.2在供应链上是否考虑n.b.输入文本5.3是否与供应商就供货n.b.输入文本5.4x针对采购对象，是否n.b.输入文本5.5x针对采购对象约定的n.b.输入文本5.6是否按实际需要对进n.b.输入文本5.7针对各具体的任务，n.b.输入文本P6过程分析/生产6.1什么将被输入到过程一二三四五六七八九十6.1.1x是否在研发和批量生n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.2在约定的时间，所需n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.3是否按照实际需要对n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.4针对各种原材料，必n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.5在量产过程中，是否n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2工作内容/流程(所有一二三四五六七八九十6.2.1x在生产控制计划表的n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.2对生产工艺流程是否n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.3x使用的生产设备是否n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.4x在生产环节是否对特n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.5对于报废零部件、返n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.6是否采取了措施，防n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.3过程支持/人力资源一二三四五六七八九十6.3.1在监控产品/过程质量n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.3.2x员工是否有适合完成n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.3.3是否编制了员工上岗n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4物质资源一二三四五六七八九十6.4.1生产设备/工具的维护n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4.2x通过使用的测量和检n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4.3加工工位以及检验工n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本*星号4.6不能用于产品开发4.7不能用于产品开发工序委托编号:日期:得分I,89ABCDEFGHIJKLMN编号问题存在的弱点/建议的措施,论断得分666768697071727374757677787980818283846.4.4是否根据要求，正确n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5如何有效的落实过一二三四五六七八九十6.5.1针对产品和过程是否n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5.2对收集的质量和过程n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5.3x一旦与产品和过程要n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5.4x对过程和产品是否定n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6过程将产生什么结果一二三四五六七八九十6.6.1x在产品和过程方面，n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6.2产量/生产批量是否是n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6.3是否根据实际要求对n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6.4是否进行了必要的记n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本P7客户服务/客户满一般性7.1x客户在质量管理体n.b.输入文本7.2客户服务是否被保n.b.输入文本7.3x是否保障了供货？n.b.输入文本7.4一旦与质量要求不相n.b.输入文本7.5是否设计了一个能够n.b.输入文本7.6针对各具体的任务，n.b.输入文本I,AuditierteOrganisation(Lieferant):被审核的组织（）组织（供应商）：日期:1900/1/0Standort:地点：过程/产品评价索引落实程度评级确定/要求:EGn.b.产品组aEPNbEPNcEPNdEPN审核历史/证书日期审核部门分发人：参与人员：改进计划第一阶段的时间安排:---措施参见“改进计划”或者“应急措施”审核人员:审核负责人:组织签名:0委托编号:0委托方:委托原因:0是否同意向第三方传递:O是O否评级分档:A=90-100%具备质量能力；B=80-90%有条件的具备质量能力；C=0-80%不具备质量能力。是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？O是O否审核基础结果P2至P7的总体过程n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.VDA6.3审核报告质量能力评价0供应商编号:VDAQMCProzessaudit结果一览表评定要素/工序目标目标80908090落实程度60708090Erf.grad60708090[%][%]P2n.b.过程输入EU1n.b.P3n.bEU2n.b.P4n.bEU3n.b.P5n.bEU4n.b.P6n.bEU5n.b.P7n.bEU6n.b.E1n.bEU7n.b.E2n.b.E3n.b.PVn.b.E4n.b.ZIn.b.E5n.b.KOn.b.E6n.b.RIn.b.E7n.b.EGn.b.E8n.b.E9n.b.当前审核E10n.b.之前的审核各评定要素的最低要求评定要素各评定要素的最低要求评定要素/工序八九十五联络沟通六风险导向七总体落实程度二基本属性三过程责权关系四目标导向客户满意度过程结果一运输/零部件搬运/存储供应商管理物质资源过程分析过程效率项目管理产品/过程规划过程流程产品/过程实施人力资源委托:100100过程分析之后的分析评定（过程步骤E1-n的平均数）以及基本属性Proz-BalkenMatrixAVDAQMC委托:A开发P2项目管理满足程度[%]G1G2G3G4.2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PVZIKORIn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.P3产品和过程开发的规划产品过程.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.EPdPn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.EPzPn.b.n.b.n.b.n.b.P4产品和过程开发的实施产品过程.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*4.6.4.7.4.8.4.9..4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6.4.7.4.8.4.9n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.EPdRn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.EPzRn.b.n.b.n.b.n.b.B批量生产.5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7P5供应商管理n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.P6生产过程分析1过程输入/Input7运输和零部件搬运6.1.1*.6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*.6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16