安全生产风险管理体系在生产技术专业的应用

安全生产风险管理体系在生产技术专业的应用2013年4月18日广东电网公司审核人：孙晓敏（广东电网公司生技部）编写人：高建勋（广东电网公司韶关供电局生产技术部）联系方式：13826319171目录第一部分体系对本专业的要求第二部分体系在本专业落地和应用第三部分体系建设的体会缺陷管理运行分析修理与技术改造资料台账管理运行与维护定检与预试设备风险管控1体系管理要求理解要点：以设备风险控制为主线、以PDCA闭环管理为原则，识别设备潜在的风险，采取控制措施，实现设备运行全过程管理，确保运行的安全性和功能的有效性。关键节点：2体系关注环节要素节点关注环节6.6设备运行管理6.6.1资料台账管理•设备生命周期全过程资料台帐的全面性和准确性；•更新与记录的及时性。6.6.2运行与维护•运行维护计划制定的全面性；•现场执行的风险可控。6.6.3缺陷管理•设备缺陷的统计分析与设备风险评估的关联性；•缺陷处理的及时率、完成率和效果的评价。6.6.4定检与预试•年度、月度定检与预试计划制定与风险控制的关联性。6.6.5运行分析•明确设备运行状况分析标准并应用其分析结果6.6.6修理与技术改造•年度、月度设备修理与技术改造计划制定与风险控制的关联性。3小结体系的落地思路：以设备风险控制为主线、以PDCA闭环管理为原则，以“两册”为载体，强化计划管理和表单应用，实施以风险控制为导向的运维策略，实现设备运行管理绩效的持续提升，确保设备安全、健康。目录第一部分体系对本专业的要求第二部分体系在本专业落地和应用第三部分体系建设的体会危害识别确定风险评估对象设备风险评估运行维护定检预试修理改造规划基建部门运行维护部门选型采购安装调试设备验收项目管理部门电网风险评估系统运行单位重点关注：对电网安全稳定有重大影响的设备对用户有重大影响的设备可能造成重大经济损失的设备关注因素：安装地点运行环境技术状况运行工况维护水平负荷侧影响安装环境及水平设备故障分析模型量化风险结果安全生产信息沟通物资部门生产计划表单项目计划6.1.26.6.26.6.62.2.11业务关系脉络图6.8.16.6.46.6.36.6.5体系节点2.3.12.3.2基准风险评估管理业务脉络基于问题的风险评估管理脉络持续的风险评估管理脉络2管理逻辑脉络图设备风险评估入口设备风险评估设备风险评估出口基准风险评估识别设备潜在风险，避免和减少事故/事件及其损失目的：无表单模板：基于问题的风险评估6.6.3缺陷管理关联的管理节点：安全生产管理信息系统-缺陷管理系统平台：业务流程：缺陷管理流程2.3.2设备风险评估要求关联的管理节点：设备状态评价与风险评估模版设备风险概述模板表单模板：业务流程：设备状态评价与风险评估管理设备状态评价和风险评估执行6.6.2运行与维护关联的管理节点年度生产工作计划表月度生产工作计划表周日生产工作计划表表单模板：业务流程：年度生产工作计划编制月度生产工作计划编制周日生产工作计划编制6.6.6修理与技术改造关联的管理节点：技术改造规划项目表技改项目储备库入库项目明细表修理项目储备库入库项目明细表及汇总表表单模板：业务流程：技改规划流程技改修理项目库管理1.10.1评价与选择（1.10供应商与承包商管理）关联的管理节点：投标人供货及履约情况统计表投标人履约评价加减分汇总表投标人供货及履约情况评分细则表单模板：业务流程：无2.2.1电网危害因素识别关联的管理节点：韶关电网年度基准风险评估表电网运行安全风险预警通知书表单模板：业务流程：电网安全风险量化评估办法广东电网基于问题的风险管理示意图设备风险评估与其它体系节点之间的关系2.3.2设备风险评估要求关联的管理节点：设备状态评价与风险评估模版设备风险概述模板表单模板：业务流程：设备状态评价与风险评估管理设备状态评价和风险评估执行6.6.4定检预预试关联的管理节点：定检与预试月度报表表单模板：业务流程：预试管理流程保护装置定检计划管理流程3.2.3事故/事件统计与分析关联的管理节点：无表单模板：业务流程：无1.11.2安全科技应用与评价关联的管理节点：无表单模板：业务流程：无持续的风险评估6.6.5运行分析关联的管理节点：无表单模板：业务流程：无设备风险值设备状态评价设备平均故障率设备基本信息量化设备资产设备故障案例统计事故概率可能损失的资产设备风险评估方法说明开展设备风险评估需要的初始信息风险值：R=P×LE3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍3设备风险评估方法介绍110kV冶南线N3-N14、N16-N17、N19-N27接地引下线锈蚀截面超过10%，断股截面达到17%。确定评估对象危害辨识基准风险评估申报修理项目计划项目实施重新开展风险评估体系与日常工作的有效融合6.6.36.6.62.3.12.3.24设备风险管控应用-示例1风险因素的监测巡视发现的缺陷，实时跟踪监控2011年底系统内出现的XXX型号套管存在厂家设计、制造工艺等方面家族性缺陷，容易进水受潮的危害因素，引起套管绝缘故障的风险。确定评估对象危害辨识基于问题的风险评估体系与日常工作的有效融合6.6.32.3.12.3.24设备风险管控应用-示例2将更新后的风险评估结果作为设备资产全生命周期管理的依据，及时向相关部门发出联系单，明确风险控制措施的落实要求：1、通知基建部在设备选型和设计阶段暂停使用该型号设备；2、通知物流服务中心暂停采购该型号设备；体系与日常工作的有效融合6.1.26.8.14设备风险管控应用-示例23、通知变电管理所检修、试验专业，结合停电，按照作业指导书对套管进行更换改造和试验。体系与日常工作的有效融合6.6.26.6.44设备风险管控应用-示例24、通知系统运行部基于该问题设备的风险评估结果及时分析与管控由此带来的电网风险。体系与日常工作的有效融合2.2.14设备风险管控应用-示例2确定评估对象危害辨识更新风险评估相关班组完成该型套管更换，试验合格后，重新开展设备风险评估，并更新设备风险概述。体系与日常工作的有效融合2.3.12.3.24设备风险管控应用-示例2110kV凡口站#2主变夹件接地电流测试偏大，最大值达到12A，且不断变化，目前已降至0.5A左右。确定评估对象危害辨识风险评估编制运维计划PDA现场执行反馈结果体系与日常工作的有效融合6.6.36.6.22.3.12.3.24设备风险管控应用-示例3检修工作时发现的缺陷，实时跟踪监控。风险因素的监测按照管辖的设备风险分布特点，将28条线路划分成170条线段，制定针对性巡视计划。①形成日工作任务表单体系与日常工作的有效融合2.3.16.7.14设备风险管控应用-示例412（以赤土岭站10kV512城南线为例）10kV512城南线低压巡视任务清单12每条线路的低压巡视表单25条线路共46份低压巡视表单优化低压巡视表单，在0.4kV低压巡视表单附《低压台区接头及重复接地清单表》针对低压台区低压接头接触不良发热烧断线口引起故障跳闸的风险和TN-C接地系统零线频繁被盗的风险。②优化作业表单按照设备运行工况、巡视要点与风险的对应性，修编优化作业表单体系与日常工作的有效融合2.3.16.7.14设备风险管控应用-示例4曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控针对初步施工方案，系统运行部、生技部、变电管理所等各专业人员经过多次会议商讨，在全停施工条件下，施工作业风险不大，但220kV系统开环或串供运行，电网风险不可接受，改进施工电网方式为220kV母线轮流停电。电网风险不可接受*小水电约30万千伏安*火电约30万千伏安*韶马-韶林线最大允许断面潮流40万千伏安韶关电网所需120万千伏安的负荷负荷与电源不能平衡，如出现N-1情况，韶关电网将崩溃根据500kV曲江站是枢纽站，也是韶关电网中重要的南送通道，对全网的负荷影响较大等特点，进行风险评估。从电网风险层面开展评估体系与日常工作的有效融合5生产专业风险管控综合应用-示例1①对施工任务风险识别根据设备风险评估结果，结合220kV双母双分段工程停电，对GW16型刀闸安排维修。从设备风险层面开展评估（基准风险评估）体系与日常工作的有效融合曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控5生产专业风险管控综合应用-示例1①对施工任务风险识别从作业风险层面开展评估体系与日常工作的有效融合曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控5生产专业风险管控综合应用-示例1①对施工任务风险识别Δ轮停之后，潮流变化，重载设备发热，需对重载设备刀闸进行维护无功设备的维护，加强对相关设备的测温。Δ曲芙甲、曲朗甲线跳通处理，与省网形成第二通道，降低电网风险。曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控体系与日常工作的有效融合②根据评估结果，编制专项方案5生产专业风险管控综合应用-示例1体系与日常工作的有效融合曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控③结合停电风险管控，编制详细、具体的维护工作方案5生产专业风险管控综合应用-示例1②根据评估结果，编制专项方案总体方案二次专项方案一次吊装专项方案土建方案体系与日常工作的有效融合曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控5生产专业风险管控综合应用-示例1曲江站220kV母线双母双分段改造工程综合运用电网/设备/作业风险评估结果，层级落实技改项目实施风险管控体系与日常工作的有效融合施工前，规范清晰围栏范围施工前，施工人员现场站队交底施工中，各级人员监控措施到位施工中，作业人员严格按照表单进行装拆线5生产专业风险管控综合应用-示例1例如：2012年10月22、27日，220千伏曲江站双母双分段工程新增220kV225PT、220kV分段2015间隔级相关继电保护设备验收投运后，及时组织班组对相关设备开展基于问题的设备风险评估，并动态更新设备风险库和风险概述。在设备完成技术改造后，及时开展基于问题的设备风险评估，并基于风险评估结果动态更新设备风险库和风险概述。体系与日常工作的有效融合5生产专业风险管控综合应用-示例1作业风险管控量化模型辨识对象：针对计划性、非计划性、法定节假日及特殊时期的工作任务风险管控：根据作业风险评估结果，实行分类、分级落实现场作业全过程的风险管理和控制。工作量资源配置存在的作业风险采用多种方式开展作业风险管控体系与日常工作的有效融合5生产专业风险管控综合应用-示例2如针对“继电保护定检与高压试验”多班组综合作业，事前开展风险评估，根据各专业工作任务与内容，将现场工作按照时间和地点进行了科学的统筹安排。体系与日常工作的有效融合5生产专业风险管控综合应用-示例2采用多种方式开展作业风险管控优化作业流程，通过改进关键作业路径，同样的工作量从原来用时30小时，缩短到19小时，最大程度地缩短了检修时间。体系与日常工作的有效融合5生产专业风险管控综合应用-示例2采用多种方式开展作业风险管控交叉地点令牌制：每个高风险的专业交叉地点设定一张红色令牌和几张黄色令牌；没有令牌的班组不能进入该地点或有影响到该地点的工作（如开关传动）；令牌上注明是什么地点的令牌，许可开始时间，结束时间，双方签名（一次有效，如有间断，则收回令牌，重新发牌）；红色令牌有独占性，当发出红色令牌时，必须收回该地点其他班组的所有黄色令牌；黄色令牌可以发出几张，表示该地点允许有几个专业同时工作；交叉地点1：主变本体1…..1A…..1B…..1C…..1D…..事中，采取“交叉地点令牌制”一是消除排队轮候作业方式造成窝工延长停电时间的风险；二是降低多班组交叉作