安全风险管理办法与实施细则_2

中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则1目录一、总则.................................................................................................2二、安全生产管理方针和目标..............................................................2三、安全风险管理领导小组及其职责..................................................3四、危险源的分类、分级......................................................................5五、风险源的辨识.................................................................................5六、危险源的评审、审批......................................................................9七、危险源的控制措施........................................................................10八、重大风险源卡控要点....................................................................11九、危险源辨识及风险评价台账........................................................23中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则2中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理办法与实施细则一、总则为了贯彻落实“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》等相关法律法规，结合我管段的实际情况，制定本办法。二、安全生产管理方针和目标1、安全管理方针安全第一、预防为主、综合治理；以人为本、健全机制、落实责任；强化管理、杜绝违章、消灭事故。2、安全管理目标①五无：无重大责任死亡事故、无重大行车事故、无特大交通责任事故、无重大火灾事故、无锅炉压力容器及压力管道爆炸及客运列车一般B类及以上责任事故；遏制“三违”行为和一般事故。②两控：重伤人数控制在0.5‰、轻伤负伤频率控制在10‰以内。③一确保：确保特种作业人员持证上岗率达到100%。④一消灭：“一消灭”即：消灭职工因工责任死亡事故。中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则3三、安全风险管理领导小组及其职责为保证本管段安全风险管理工作的有序开展，实现中铁十二局成兰铁路工程指挥部四项目部的安全生产管理目标，结合现场实际情况，决定成立中铁十二局成兰铁路工程指挥部四项目部的安全风险管理领导小组，安全风险管理领导小组组成人员如下：组长：乔广红副组长：马兴、陈方随、李保、常永杰、曾瑞、徐加飞、郭晨辉组员：赵敏、马友荣、李秋林、景磊、马奔、周建、李端、陈胜军、魏晓明、李晓飞安全风险管理领导小组办公室设在安全质量环保部。项目部安全风险管理工作具体由安全总监具体负责。安全风险领导小组的主要任务是：定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结布置安全生产工作，定期开展安全生产检查活动等。架子队成立安全风险管理领导小组，开展本项目的安全风险管理工作。实行项目部→架子队→工班三级管理。项目部设1名主管安全管理工作的副经理，设安全质量部，并配足人员，负责安检工作；架子队配置1名安全员；班组设兼职安全员。安全风险管理领导小组机构如图1：中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则4图1安全风险管理领导小组机构工程部部长：曾瑞副经理：陈方随项目经理：乔广红书记：马兴安质环保部部长：常永杰计划合同部部长：徐加飞财务部部长：郭晨辉（物资设备部部长：马友荣驻地试验室：陈胜军综合办公室主任：马奔架子队队长：乔广红技术负责人：李保总工：李保中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则5四、危险源的分类、分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。1、一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源列为一般危险源。2、重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。铁路营业线(含临近营业线)重大危险源分为三级：①一级重大危险源：可能引起铁路交通重大及以上事故的。②二级重大危险源：可能引起铁路交通一般A类和较大事故的。③三级重大危险源：可能引起铁路交通一般B类及以下事故的。非铁路营业线重大危险源分为三级：①一级重大危险源：可能引起重大及以上生产安全事故的。②二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。③三级重大危险源：可能引起一般生产安全事故的。重大危险源包括施工过程可能造成人身伤害、生产安全事故、铁路交通事故或其他事故的关键工序、关键部位。五、风险源的辨识1、辨识范围①危险源辨识覆盖项目建设范围内的施工、产品及服务活动的全中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则6过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。②考虑七种危害因素a化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。b物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。c机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。d电气危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。e人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。f生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。g施工过程中的设施危害等。③覆盖三种时态a过去：作业活动、系统、设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。b现在：作业活动、系统、设备等现在的安全控制状况。c将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、更换后将会发生的危害因素。④考虑三种状态中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则7a正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。b异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。c紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌紧急等状态。2、辨识方法①直接判断法：凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。a不符合法律、法规和其他要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。②现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。③LEC法：当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用此方法，评价是否为重要危险因素。风险值（D）＝事故发生的可能性（L）×暴露于危险环境的频次（E）×发生事故可能产生的后果（C）D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。发生事故的可能性（L）中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则8暴露于危险环境的频次（E）发生事故造成的损失后果（C）风险值（D）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露分数值产生的后果分数值产生的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，不利于基本的健康安全要求中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则9六、危险源的评审、审批1、工程开工前，项目技术负责人、安质部长首先对现场进行调查、了解设计图纸，根据危险源辨识方法确定危险源、重大危险源，形成初稿。2、项目经理负责组织对确定的危险源初稿进行评审。项目技术负责人具体组织召集由项目经理、书记、安全总监、副经理、安质部长、工程部长及相关人员参加，对危险源的进行辨识、评价,划分危险源类别、级别，由安质部做好危险源辨识记录。3、项目技术负责人负责组织编制各类危险源清单、危险源控制措施。项目安质部负责编制各类、各级危险源清单；项目部依据重大危险源类别、级别制定重大危险源控制措施及应急预案。4、项目部编制完成各类各级重大危险源控制措施及应急预案后，报指挥部相关领导进行初评，初评通过后，上报监理单位、业主审批。D值发生事故产生的后果风险等级＞320极其危险，不能继续作业高度Ⅳ160～320危险，要立即整改Ⅲ70～159显著危险，需要整改Ⅱ20～69一般危险，需要注意Ⅰ＜20稍有危险，可以接受00～Ⅱ级为一般风险，Ⅲ～Ⅳ为重大风险，总分D≥160分的，评价为重大危险源。中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则105、项目部要对本项目部现场管理人员、施工作业班组、作业人员，进行危险源控制措施及应急预案的岗前交底、培训工作。交底、培训由项目技术负责人、工程部、安质部负责。具体参照相关交底、培训管理制度进行。七、危险源的控制措施1、危险源控制计划①项目部根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施（或专项施工方案），控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失）。②项目部对其它不同级别的危险，制定相应的危险源控制措施，这些措施必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。2、交底、教育、培训危险源辨识、评价及专项危险源控制措施（或专项施工方案）完成后，项目部安质部负责组织危险源辨识、危险评价与危险控制计划的有关技术交底、教育培训与交流。必要时应组织模拟发生危险情况时的演练，以提高员工安全防范意识和紧急情况下自我保护技能。3、实施、检查项目部架子队根据制定的危险源控制措施或专项安全方案，认真配备资源并组织实施；安全质量部负责对架子队危险源辨识、控制情中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则11况进行定期和不定期检查，督促其落实好安全控制措施和安全方案。八、重大风险源卡控要点1、软弱围岩施工卡控要点软弱围岩控制采用“注浆加固、改善构造、以柔克刚、边支边放、底部加强”的主动式控制原则。一是从提高围岩力学性能着手，主动加固围岩，使之承受一部分荷载；二是加长加密锚杆，使支护的荷载传入基岩深部；三是初期支护允许柔性变形消耗围岩中储存的能量；四是预留足够的变形量防止断面侵限；五是加强隧道底部结构。2、高地应力岩爆段施工卡控要点岩爆多发生在埋藏很深、整体、干燥和质地坚硬的岩层中。产生岩爆的时间一般在开挖后几小时内，但也有的是在较长时间后发生。隧道中常遇到的岩爆以顶部或拱腰部位为多。①在岩爆隧道施工过程中，应采用下列方法进行地质预报：a以超前探孔为主，辅以地震波，电磁波、钻速测试等手段。b开挖面及其附近的观察预报，通过地质的观察、素描，分析岩石的“动态特性”，主要包括岩体内部发生的各种声响和局部岩体表面的剥落等。②根据岩爆强度大小对其进行严格分级，针对不同的岩爆级别可采取下列技术措施：a微弱岩爆地段，可直接在开挖面上洒水，软化表层，促使应力释放和调整。中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则12b中等岩爆地段，在隧道开挖断面轮廓线外10～15cm范围内，在侧壁及拱部，打设注水孔，并向孔内喷灌高压水，软化围岩，加快围岩内部的应力释放。c对双线隧道，可先掘进贯通一个断