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完成状态指示：推迟完成进行中一供应商审核方面1制定2015年供应商审核计划，提交质量中心评审，并按评审后计划实施；针对重大品质问题，或供方改善效果不佳，问题持续发生的情况，及时到供方现场进行审查、辅导。中供应商审核计划供应商审核报告2针对2014年度审核评分为C级的供应商，采取措施——如：暂停新项目、延期付款、调整订单，甚至开发新供应商高C级供应商处理通知单二供应商开发方面3建立限度样品以及新模（修模）的零件清单（按产品系列分类归档）高零件样品清单4新供应商物料材质证明、RoHS符合性报告提交低材质证明、RoHS符合性报告工作要点/事项优先度工作目标更好地组织和管理供应商审核过程，提升审核的有效性，并通过审核提升供应商管理水平完善物料认定实施过程，避免因认定不充分导致质量问题发生2015年供应商管理工作计划序号涉及模块改善供应商审核过程改善物料认定过程输出5新供应商样品评估（包括各种试验报告）提交低试流单三进料检验规范化方面6及时修订和完善进料检验指导卡低进料检验指导卡7核对图纸上注明的材料是否与实物相符，整理出不符的明细清单，要求产品开发部更改图纸。高图纸8免检供方管理---按《进料检验程序》中的免检管理制度，统计各物料供方的质量业绩，形成免检供方清单，并对不符合免检条件的供方取消免检资格。---必要时可针对连续6个月A级供应商进行免检（按零件名称），以降低公司检验成本。低免检供方清单供应商业绩评价9及时更新和建立三复合触点的检验规范和外观检验标准中触点检验指导书10建立和修订异物控制标准--建立塑料件和金工件的滤纸检查限度样本标准（按数量，委托宏发进行检测）中滤纸检查限度样本标准完善物料认定实施过程，避免因认定不充分导致质量问题发生完善进料检验流程和具体做法，客观评价供应商来料质量水平，为供应商管理奠定坚实基础改善物料认定过程改善进料检验过程11根据2014年来料质量状况，细化零件检验指导卡。中零件检验作业指导书12针对无法满足图纸（技术）要求，长期让步放行的物料组织技术人员讨论。中进料检验标准13检测仪器管理检查与改进（塞规点检、日常维护和管理、标签、MSA、操作指导书/操作手册）高仪器校准记录、点检记录、保养记录、操作手册、MSA报告等14评估IQC人员资质和能力，制定人员培训计划并组织实施：进料检验程序（包含异常反馈要求、抽样准则、进料检验作业指导书及检验标准、仪器使用和维护、检验报告填写、信息录入和统计等）中IQC检验人员培训计划应知应会完善进料检验流程和具体做法，客观评价供应商来料质量水平，为供应商管理奠定坚实基础改善进料检验过程15对ROHS要求进行可视化管理，制作ROHS要求看板挂于IQC检验室，或将ROHS相关要求文件打印放在文件夹并写明标题，便于IQC随时查阅。高ROHS看板16结合免校正提出的对零件的关键尺寸控制要求，（QIS系统数据导出）或更改图纸尺寸公差要求。高QIS系统检验报告单17供应商8D报告的有效性跟踪验证。高8D报告四供应商业绩评价方面18对业绩评价为C级供应商，应采取措施，如限制采购、订单调整、延期交付、扣款清单高C级供应商处理通知单扣款通知单19供应商业绩评价改善进度实施跟踪表(C级供应商）高供应商业绩评价改善进度实施跟踪表改进供应商业绩评价过程完善进料检验流程和具体做法，客观评价供应商来料质量水平，为供应商管理奠定坚实基础推动供应商重视业绩表现并通过组织改善以持续提升业绩水平改善进料检验过程五供应商改进/8D报告方面20参加股份公司组织的8D培训低8D培训21整理和归档供应商问题，改善佐证资料，确保易查询。低供应商改善佐证资料六供应商变更管理方面22针对未通知或未经批准即实施变更的供应商予以处罚，并进行公告。中OA公告23要求供应商建立针对宏发产品的工程变更清单。中工程变更清单七供应商质量提升方面24重点供应商质量提升（结合2014年度报表，尤其是结合物料类别、C级供应商和风险供应商）提升供应商质量水平1、根据2014年供应商质量状况，制定年度考核目标，按月跟踪目标完成情况，及时对不合格进行改善推进。2、细化供应商年度质量计划，按月跟踪考核高改善目标、计划逐步提升供应商分析和解决问题的能力加强对供应商变更的管理，降低变更造成的风险改进供应商改进/8D报告质量改进供应商变更方面的管理流程25金越质量提升提升金越质量水平推进金越注塑件异物改善高质量改善计划八重大供应商物料问题升级和反馈流程方面26问题升级与处理机制（如涉及金额、数量和影响程度等）高物料问题升级OA流程27月度统计供应商问题导致的质量成本并提交质量中心通报低物料问题导致的质量成本统计清单九供应商信息管理28利用SRM供应商关系管理平台发布供应商绩效（投诉单、供应商业绩评价），提升供应商信息管理。高8D报告供应商业绩评价29供应商提交原材料材质清单、材质证明、SGS报告低材质清单材质证明SGS报告十供应商管理相关会议完善供应商物料问题的反馈和处理流程，加快反应速度，提升问题解决效率，降低质量风险让供应商及时了解宏发的供应商信息建立供应商物料问题升级、反馈和处理流程加强供应商信息管理30增强SQE、采购和供方的良好沟通提升SQE的过程审核培训技能每月SQE配合采购部召开C级供应商检讨会议（时间初步定在每月第三周）中会议纪要及时完成2014-11-30全年全年根据来料品质表现2015/4/30全年在《供应商调查表》中有要求完成时间状态跟踪备注2015年供应商管理工作计划负责人全年在新供应商申请OA流程中有提交全年全年2014-12-26全年2015/6/30全年全年全年2015/6/302015.3.302015/1/31全年全年全年全年根据总部计划全年全年全年全年全年/全年全年11月30日全年