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岗位风险预控管理办法山西中强福山煤业有限公司目录01公司概况02岗位风险预控管理概述03岗位风险预控管理办法04考核及奖惩办法1公司概况山西中强福山煤业有限公司，隶属山西中强煤化有限公司，是经晋煤重组办发〔2009〕87号文件批复的单独保留矿井，批准生产能力90万吨/年。矿井井田面积8.4763km2，批准开采9+10号煤层，地质保有储量3677万吨，可采储量2127万吨，服务年限18.2年。现采9+10号煤层，煤层平均厚度4.8m，为全区稳定可采煤层。矿井绝对瓦斯涌出量为1.91m³/min，相对瓦斯涌出量为1.48m³/t，为地质条件中等、水文地质类型中等的低瓦斯矿井。煤尘具有爆炸危险性和自燃倾向性，自燃倾向性等级为Ⅱ级。矿井采用斜井（两斜一立）开拓方式；通风方式为中央分列式；主运输采用胶带输送机；辅助运输采用轨道运输。公司概况2岗位风险预控概述岗位风险预控概述•为了贯彻落实上级部门，有关岗位风险预控管理工作的要求，我公司建立了岗位风险预控管理体系，真正让每一名员工熟知掌控本岗位存在的风险，做到时刻保持高度警惕，超前预控、超前防范、超前控制，为全矿安全生产筑起一道“铜墙铁壁”。岗位风险预控管理岗位风险预控概述1.目的管理：目的落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立以岗位危险源辨识为基础，以岗位危险源管控为核心，以规范职工岗位操作为重点，以切断事故发生因果链为手段的岗位风险预控管理体系，通过制定针对性的管控措施，实现“人、机、环、管”的最佳匹配，进一步推进安全管理由事后处理向超前预防和事前控制转变，由被动式经验管理向主动式风险预控管理转变，实现公司安全稳定持续发展。2.工作任务管理：工作任务结合公司安全生产实际，完成岗位危险源辨识、培训、管控、考核等工作。通过建立“一卡、三控、一考即:岗位风险卡、岗位“自控、互控、联控”管理和风险预控管理考核奖惩兑现机制），达到岗位风险预控管理“三个百分之百”(即:岗位风险职工百分之百掌握、作业现场岗位风险百分之百管控、岗位风险预控管理责任百分之百落实)，全面提升公司本质安全水平。3岗位风险预控管理办法岗位风险预控管理办法1step岗位危险源辨识2step岗位危险源培训3step岗位危险源现场管控4step岗位风险预控管理考核岗位风险预控管理办法矿成立风险预控管理领导机构组长：吴海学副组长：方辉袁野董志成郝矿生张国栋组员：唐建民杨怀金苟秋林沈建成张凡坡及各科室负责人岗位风险预控管理办法与“手指口述”内容相结合对各岗位在生产作业过程中存在的危险源进行辨识，针对辨识出的危险源制定相应的管控措施，最后以卡片的形式（即岗位风险卡）发放给每一个职工。每月由职能科室负责，通过对本月所查处的安全隐患及“三违”行为进行总结分析，及时对岗位风险内容进行补充、完善。岗位风险预控管理办法明确岗位任务危险源辨识制定措施岗位危险源辨识流程•针对辨识出的每一个危险源制定出相应的管控措施•对各岗位在完成各项工作任务过程中，由于操作不当可能对自己、他人及设备造成伤害的危险源，逐一进行辨识。•以队组为单位，明确队组中各岗位的具体工作任务补充完善•每月通过对检查处的安全隐患及“三违”行为进行总结分析，及时对岗位危险源内容进行补充、修改。•针对煤矿48个岗位，共计整理出63项工作任务岗位危险源公共危险源356373个17岗位风险预控管理办法13●岗位任务概述井下变配电工主要任务为变电所停送电、保养维护设备。●岗位风险概述井下变配电工按工作任务分析法(工序）共有4项工作任务，25个危险源，其中中等风险的危险源有22个，一般风险的危险源有3个。●岗位风险表井下变配电工岗位危险源辨识岗位风险预控管理办法井下变配电工岗位风险表类别岗位危险源管控措施对自己造成伤害的危险源变配电工接到工作票未认真诵票，对工作票停电时间和停电设备不清楚带班队长、机电科人员负责监督管理检查，发现在停送电操作时未按规定执行监护制度或监护人监督管理不力的，对其进行处罚；无工作票停电、停送电联系人未到现场联系停送电、电话联系停送电、工作票填写不清、书写操作票有误变电所停电时，必须提前一天到机电科办理“停电工作票”，变电工接到停电工作票后对其进行核对并填写操作票，经模拟操作、核对无误后方可停电；未进行模拟操作，造成误操作操作人员在停电操作前，凭“停电工作票”填写“操作票”，并按所填“操作票”的顺序在模拟盘上进行模拟操作，模拟操作后方可进行停电作业；绝缘用具不完好、使用与现场电压等级要求不相符的验电器操作人员操作高压电气设备的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；使用与验电电压相符的验电器并按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地线进行放电；未确认停电开关柜号，停错电操作人员作业前必须按照操作票内容确认停电开关的开关编号，确认开关编号后方可进行停电操作；对他人及设备造成伤害的危险源电气设备停电检修作业未悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌操作人员停电后必须在对应的变电柜操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌；未与停送电联系人、向调度室申请送电就私自送电，调度室未通知受影响单位操作人员送电前，必须向送电联系人确认是否符合送电条件，确认后向调度室申请送电。未确认送电开关，送错电操作人员送电前必须按照操作票内容确认送电开关的开关编号，确认开关编号后方可进行送电操作；岗位风险预控管理办法井下变配电工岗位风险卡对自己造成伤害的危险源变配电工接到工作票未认真诵票，对工作票停电时间和停电设备不清楚无工作票停电、停送电联系人未到现场联系停送电、电话联系停送电、工作票填写不清、书写操作票有误未进行模拟操作，造成误操作绝缘用具不完好、使用与现场电压等级要求不相符的验电器未确认停电开关柜号，停错电管控措施带班队长、机电科人员负责监督管理检查，发现在停送电操作时未按规定执行监护制度或监护人监督管理不力的，对其进行处罚；变电所停电时，必须提前一天到机电科办理“停电工作票”，变电工接到停电工作票后对其进行核对并填写操作票，经模拟操作、核对无误后方可停电；操作人员在停电操作前，凭“停电工作票”填写“操作票”，并按所填“操作票”的顺序在模拟盘上进行模拟操作，模拟操作后方可进行停电作业；操作人员操作高压电气设备的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；使用与验电电压相符的验电器并按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地线进行放电；操作人员作业前必须按照操作票内容确认停电开关的开关编号，确认开关编号后方可进行停电操作；井下变配电工岗位风险卡互控对象井下变配电工⇌维修电工对他人及设备造成伤害的危险源电气设备停电检修作业未悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌未与停送电联系人、向调度室申请送电就私自送电，调度室未通知受影响单位未确认送电开关，送错电管控措施操作人员停电后必须在对应的变电柜操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌；操作人员送电前，必须向送电联系人确认是否符合送电条件，确认后向调度室申请送电。操作人员送电前必须按照操作票内容确认送电开关的开关编号，确认开关编号后方可进行送电操作；岗位风险预控管理办法16●岗位任务概述主提升机司机主要任务为轨道提升作业、提升机的检修维护。●岗位风险概述主提升机司机按工作任务分析法(工序）共有2项工作任务，14个危险源，其中重大风险的危险源有2个，中等风险的危险源有4个，一般风险的危险源有8个。●岗位风险表主提升机司机岗位危险源辨识岗位风险预控管理办法主提升机司机岗位风险表类别岗位危险源管控措施对自己造成伤害的危险源未对保护装置进行检查并进行试验启动前必须对保护装置进行检查并试验，保证保护装置灵敏可靠，并有相应检查记录。提升装置必须装设下列保险装置：防止过卷装置，防止过速装置，过负荷和欠压保护装置，限速装置，深度指示器失效保护装置，闸间隙保护装置，松绳保护装置，满仓保护装置，减速功能保护装置未对声光信号装置进行检查启动前必须对信号装置进行检查，保证声光信号装置灵敏可靠，并有相应检查记录。未对闸瓦间隙进行检查启动前必须对闸瓦进行检查，保证闸瓦间隙符合规定：闸瓦磨损余厚不小于5mm；调整后的闸瓦间隙在1－1.5mm之间，最大不得超过2mm，并且各闸瓦间隙必须保持一致；制动时闸瓦接触面积不得小于60％，制动过程中不过热，无异常振动和噪声。绞车在运行时发现设备有异常情况未停机检查继续运行主提升司机在绞车运行时发现设备有异常声响、保护失效、显示屏显示故障等情况时必须及时停机检查。停车后未将手把放在正确位置主提升司机在绞车停车后必须将手把放在正确位置。对他人及设备造成伤害的危险源发出、接收信号时未确认主提升司机接到信号后必须确认信号，如对信号有疑问不得开车，应立即用电话与信号工联系，重发信号。绞车运行过程中与他人交谈，精力不集中主提升司机在绞车运行过程中必须精力集中，不得与他人交谈。未按规定执行主司机开车，副司机监护制度绞车运行时必须执行主司机开车，副司机监护制度。岗位风险预控管理办法主提升机司机岗位风险卡对自己造成伤害的危险源未对保护装置进行检查并进行试验未对声光信号装置进行检查未对闸瓦间隙进行检查绞车在运行时发现设备有异常情况未停机检查继续运行停车后未将手把放在正确位置管控措施启动前必须对保护装置进行检查并试验，保证保护装置灵敏可靠，并有相应检查记录。提升装置必须装设下列保险装置：防止过卷装置，防止过速装置，过负荷和欠压保护装置，限速装置，深度指示器失效保护装置，闸间隙保护装置，松绳保护装置，满仓保护装置，减速功能保护装置启动前必须对信号装置进行检查，保证声光信号装置灵敏可靠，并有相应检查记录。启动前必须对闸瓦进行检查，保证闸瓦间隙符合规定：闸瓦磨损余厚不小于5mm；调整后的闸瓦间隙在1－1.5mm之间，最大不得超过2mm，并且各闸瓦间隙必须保持一致；制动时闸瓦接触面积不得小于60％，制动过程中不过热，无异常振动和噪声。主提升司机在绞车运行时发现设备有异常声响、保护失效、显示屏显示故障等情况时必须及时停机检查。主提升司机在绞车停车后必须将手把放在正确位置。主提升机司机岗位风险卡互控对象主提升机司机⇌信号工对他人及设备造成伤害的危险源发出、接收信号时未确认绞车运行过程中与他人交谈，精力不集中未按规定执行主司机开车，副司机监护制度管控措施主提升司机接到信号后必须确认信号，如对信号有疑问不得开车，应立即用电话与信号工联系，重发信号。主提升司机在绞车运行过程中必须精力集中，不得与他人交谈。绞车运行时必须执行主司机开车，副司机监护制度。岗位风险预控管理办法19●岗位任务概述主排水泵工主要任务为操作排水泵、水泵检查与维护。●岗位风险概述主排水泵工按工作任务分析法(工序）共有2项工作任务，18个危险源，其中中等风险的危险源有16个、一般风险的危险源有2个。●岗位风险表主排水泵工岗位危险源辨识岗位风险预控管理办法主排水泵工岗位风险表类别岗位危险源管控措施对自己造成伤害的危险源未检查泵房顶底板情况水泵工开泵前必须对巷道顶底板及巷帮支护情况进行检查，发现有片帮冒顶隐患的，必须自行处理或汇报值班队长安排处理后方可作业；未检查电气设备接地系统是否完好水泵启动前必须对设备接地系统进行检查，确保接地系统完好可靠。开泵时未按要求打开排气阀门开泵时必须先打开排气阀门排气。水泵启动后不上水未及时停泵水泵启动后不上水必须及时停泵。开泵时，合上开关后未能及时打开出水闸阀电机启动后达到正常转速时，慢慢打开出水闸阀对他人及设备造成伤害的危险源发现异常声响、震动未立即停泵检查水泵启动后发现泵体有异常声音或震动，水泵工必须及时停泵查明原因并进行处理，故障排除后方可重新开启水泵；停泵时，未关闭出水闸阀之前直接按下停止按钮停泵时，主排水泵工必须缓慢关闭闸阀，使水泵进入空转状态，然后停泵。停泵后未及时将开关打到闭锁位置水泵工停泵前，要确认停电的开关，按“分闸”按钮，显示屏显示“分闸”，将隔离手把打到停止位置。岗位风险预控管理办法主排水工岗位风险卡对自己造成伤害的危险源未检查泵房顶底板情况未检查电气设备接地系统是否完好开泵时未按要求打开排气阀门水