廉政风险点查找

——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名乔礼职务馆长具体分工负责党务、财务和参考咨询等业务工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）重大项目投资入政府采购,重大问题、重要任务、大额资金使用均由馆务委员会集体研究决定落实党风廉政建设责任制—、制定“三重一大“议事制度二、本着民主、法治、廉价、自律的原则，将制度具体化和实践化风险类别风险点防范措施思想道德无喝酒、赌博等不良嗜好，八小时以外看书、研究书法馆内实行公开、民主、透明的管理方式，制定管理制度，各项制度均能通过民主的管理实施制度机制从今年起，文献购置经费增多，为科学、合法、有效的进行文献采购，将其纳入政府采购程序，依法开支领导馆务委员会，知道那个和完善各项管理制度，特别是成立了财务支出9人监管小组，重大开支集体研究决定，符合审计要求岗位职责明确分工、严格履职、提高管理大馆的水平严格履行上级交办的目标任务，履职效果良好，曾连续12年背市局评定为“实践突出单位“曾获自治区级文明单位和国家级文明图书馆——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名斯琴职务副馆长具体分工全面负责蒙文部、民地文献部的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习，可能产生理念不坚定，政治素质较低加强政治理论学习，提高认识，更新观念。建立联系群众的长效机制制度机制对制度监督检查不够，不能充分发挥应有的作用加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动职工们的工作热情，及时为他们排忧解难——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名李晓东职务副馆长具体分工采编部、中文图书、外借部的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）。落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习，脱离群众、脱离实际加强政治理论学习，提高认识制度机制对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效的落实加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动职工们的工作积极性——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名张一平职务副馆长具体分工期刊部、中文报纸阅览室、办公室的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习的倾向，脱离群众、脱离实际加强政治理论学习，提高认识制度机制对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效的落实加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动馆员的工作积极性，及时为馆员排忧解难——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室采编部责任主体郭瑞宏具体分工负责图书的采购、加工和质量控制具体承办业务指导普通中文文献得标引和编目负责普通图书中文文献的数据审校和质量控制完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想，争创更好的业绩制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室外借部责任主体贺彩丽具体分工中文书籍整理上架、流通具体承办业务负责对中文书籍进行分类上架对破损图书进行修复完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、政治理论学习不够，注重业务知识学习2、不服从领导，消极怠工，不能及时完成份内工作1、认真学习相关政治理论，积极工作2、服从领导管理，按时保质完成自己的工作制度机制发现有些制度不科学，缺乏实效性，没有约束力协助办公室制定新规定，加强约束力及时完善制度岗位职责1、处理好与读者关系2、按照相关规定将图书分类上架3、严格执行有关借阅程序认真处理与读者关系，搞好服务，及时将图书上架——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室期刊部责任主体吉凤具体分工负责现刊、过刊整理，流通具体承办业务负责对期刊的征订、加工、上架及时对过刊的装订、转换、上架等完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、形式主义，政治理论学习少2、不服从领导，缺少创新发展意识1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定2、服从领导管理，积极创新制度机制未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位1、加强制度建设，形成规范化管理2、互相约束互相监督，将制度落实到位岗位职责对业务熟悉程度不够，未能及时全面满足读者1、加强业务学习，业务培训，努力服务读者2、不可利用职务便利谋取私立——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室少儿部责任主体高蕾具体分工少儿图书、报纸、杂志整理流通具体承办业务负责少儿图书编目少儿报纸、杂志的征订、加工、转换风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、形式主义，政治理论学习少2、不服从领导，缺少创新发展意识1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定2、服从领导管理，积极创新制度机制未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位1、加强制度建设，形成规范化管理2、互相约束互相监督，将制度落实到位岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室中文报纸阅览室责任主体高素芬具体分工对所藏报纸的征订、记到、管理等工作具体承办业务负责本部门所藏报纸文献的阅览等服务承担读者咨询登记的工作负责中文报纸的征订工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、不注重业务学习，政治理论学习不够2、与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度，争创更好的业绩岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室读者健身中心责任主体那日那具体分工负责组织全体馆员锻炼具体承办业务组织工作人员9点-9点半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、政治理论学习不够2、独断专行，可能导致工作业绩不佳1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想制度机制执行本部制度不够严谨严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责未能及时全面的满足读者缺少岗位业务培训1、努力服务来本部健身的读者2、继续学习各种健身知识——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室信息中心责任主体布和宝力德具体分工网络系统的安全及正常运行，日常维护工作具体承办业务网络系统的安全及正常运行，日常维护工作在门户网页上发布信息，更新内容建立本馆数据库风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、地方文献搜集不够全面1、加强政治理论和职业道德的学习2、加大搜集地方文献范围制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室民族地方文献部责任主体王小菊具体分工搜集、保存本地区民族地方文献具体承办业务搜集本地区民族地方文献加工整理地方文献，为读者提供优质服务做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、地方文献搜集不够全面1、加强政治理论和职业道德的学习2、加大搜集地方文献范围制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室蒙文部责任主体郝图娅具体分工蒙文书籍整理上架、流通具体承办业务负责采购、加工、整理蒙文图书，回朔建库做好蒙文读者的咨询、服务、统计等工作编印《科技信息》小报，并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室工具书阅览部责任主体马秀莲具体分工整理各种工具书、古籍具体承办业务整理各种工具书、古籍做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习，保持良好的工作态度制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室工具书阅览部责任主体郭晓荣具体分工整理各种工具书、古籍具体承办业务整理各种工具书、古籍做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习，保持良好的工作态度制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室业务办公室责任主体段丽敏具体分工主要部室全盘工作、主任、学会副秘书长具体承办业务全面负责部室各项工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治素质较低，形式主义，脱离实际加强培训，提高思想认识制度机制对制度的落实不到位，不能实现邮箱规范管理健全规章制度，加强制度执行力岗位职责理智不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室参考咨询部责任主体伦秀海具体分工业务辅导具体承办业务业务辅导学会日常工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治素质较低，形式主义，脱离实际加强培训，提高思想认识制度机制对制度的落实不到位，不能实现邮箱规范管理健全规章制度，加强制度执行力岗位职责理智不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室财务室责任主体杨秀琴具体分工理清单位各大财务事宜。具体承办业务理清单位各大财务事宜贯彻上级部门的财政政策、及时做好各种预决策等的报告协调好各部门有关财务事宜风险类别风险点及等级防范措施思想道德就部门的职责上，是否故意窜改，伪造以得到实惠（表现等级为零）应具有坚强的自制力和约束力，做好本职工作，不以权谋私，保持高度责任感制度机制主要表现为上级的财政政策法规是否落实好严格遵照上级各部门的政策法规做好各项工作，必要时顺应上级的调整岗位职责是否尽职尽责，积极性高不高理清思路，调整心态，及时做好各项工作——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室办公室责任主体王凤岐具体分工具体承办业务综合性管理，具体工作任务的分解落实和验收；贯彻上级部门的政策法规；后勤服务工作，协调各部门之间的工作关系和衔接等。风险类别风险点及等级防范措施思想道德现行体制问题直接影响到具体工作，会表现为形式主义的工作。风险等级表现不突出应具有较强的自制力，工作上实事求是、提高思想认识提高素质；不贪图安逸安乐，保持高度责任心。制度机制管理当中表现：受社会其他因素的影响，有些制度落实不力，办公出现规避矛盾