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《煤矿岗位作业安全风险预控》开拓事业部根据现行的生产工艺、工序，在认真分析各生产工艺、工序存在的安全风险及每项操作步骤、操作程序的基础上，结合其他煤炭企业生产的经验与教训，组织相关工程技术人员、管理人员和有经验的员工编制出来的。它以生产工序（工种）来划分控制系统单元，以表格的形式表现存在的风险及应采取的措施，主要包括一下几部分：(1)存在的风险与级别(2)操作程序；（3）必备物品；（4）操作标准；（5）控制措施；（6）考核标准；本风险预控将风险划分为A、B、C三个级别：A级：重大风险，一旦发生事故可能造成人员严重伤害或重大财产损失，必须严格控制。B级：一般风险，即发生事故也不会造成人员严重伤害，但造成财产损失，应严格控制。C级：轻微风险，即发生事故也不会对人身造成伤害，但却有可能造成设备的损坏和材料的浪费，应予以控制。二、使用说明（一）实施范围井下煤矿各生产级辅助单位。（二）实施要求（1）各单位必须积极组织风险预控的贯标实施工作，制定各项风险预控考核办法，保证员工能够熟记本岗位所存在的风险、操作规程、操作标准。（2）教育科负责对各单位员工实施贯标情况的考试工作，对不会写字的老工人，教育科负责实行手指口述考试，考试成绩80分为及格，未参加考试或考试不及格的安排一次补考，补考不及格的不准安排工作。（3）教育科负责对各单位安全风险预控体系的贯标情况每半月组织一次抽查考试。要求员工能够熟记会背诵，不能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、操作标准的不得安排工作。（4）由安监部门负责牵头，组织生产管理部、生产技术部、项目管理部等职能部门，对各单位实施安全风险预控体系落实情况的现场考核，每月两次。（5）各部门每月的考试、考核结果，每月月底前2天报安监部，由安监部将各部室考核情况进行汇总，评出最优的前三名和较差的后三名报企管部，并将考核结果一通告形式在井口平台通报全矿，企管部负责考核并兑现奖惩。（三）考核规定（1）安全风险预控体系贯标实行百分制考核，安监部考核分数占50%，其中理论考试占25%，现场考核占25%；生产管理部现场考核占25%，生产技术部现场考核占25%。（2）每次理论考试和现场考核的抽查人数，不得少于单位在册员工人数的10%。（3）单位风险预控体系理论考试及格率达不到90%扣单位总分2分。（4）职能部门现场考核，每发现1名员工考核不及格扣单位总分1分。（5）各单位的风险预控实施必须与精细化管理A卡、B卡相结合，发现问题必须填写在A卡上，风险预控不能与单位A卡相结合的扣单位总分4分。A卡是员工当日工作记录卡，每天入井工作之前在区值班室领取，随身携带到生产现场，走动巡查的各级管理人员对员工岗位存在的问题，要记录到员工A卡上；岗位交接班中存在的问题由接班人员按岗位工作标准给予扣分，并填写在交班人的A卡上；当班工作结束升井前由班长、验收员对每个岗位员工的工作进行检查验收，并在员工的A卡上签字。升井后组织班组收工会，班组长对当班工作进行总结，并依据员工A卡，把当班全体员工的工作考核情况汇总到B卡上，计算出考核结果，排出当班的优秀员工和最差员工，并进行公开。C卡由区科工资核算人员汇总全区每个班组员工每天B卡考核结果，全月汇总后作为工资分配的依据，并评出全区当月的优秀员工、合格员工、试用员工，考核结果全面公开。（6）各单位必须制定风险预控体系贯标实施制度，制度部健全的扣单位2分。（四）奖惩办法（1）凡在岗位安全风险控制体系实施月度考核评比中被评为优秀的单位，第一、二、三名分别对单位奖励10000元、8000元、6000元、凡被评为最差的后一、二、三名的单位分别罚款8000元、6000元、5000元。（2）被评为优秀第一名的单位，对单位正职管理人员奖励1000元，副职800元；被评为最后一名的单位正职管理人员罚款600元，副职480元。（3）岗位安全风险控制体系实施的奖惩考核由企管部负责，随工资发放每月兑现一次。1平巷推车安全风险控制工艺流程：安全确认→推车运行→过风门→停车工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安全确认1、顶帮掉渣伤害A1.检查顶帮安全。2.检查轨道。3.清理轨道杂物。长把工具、扳手、掩车器。1.由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩。2.轨道完好。3.巷道安全畅通。1.班组长监督检查。1.不合格扣5分2.不合格扣2分3.不合格扣2分推车运行1.碰伤2.撞伤人3.手指被渣块砸伤AAB1.确认前方无人。2.推车1.注视车前方，不准有人。2.一人只准推一辆车3.两车距离不小于10m。4.手不准抓车沿。1.班组长监督检查。1.不合格扣2分2不合格扣2分3.不合格扣2分4.不合格扣2分过风门1.撞伤2.挤伤3.风流短路AAA1.停车。2.开风门并支好。3.过风门、关风门。1.提前停车，将车停稳。2.严禁用车撞风门。3.严禁运行中开风门。4.过一道风门关一道，关严。5.严禁同时打开两道风门。1.班组长监督检查。1.不合格扣2分2不合格扣5分3.不合格扣5分4.不合格扣5分5.不合格扣5分停车1.手指挤伤1.在指定位置停车。2.联撅1.将车停稳后方可联撅。2.掩牢前一辆车。3.严禁擅自往大巷放车。1.班组长监督检查。1.不合格扣2分2不合格扣2分3.不合格扣2分2注浆作业安全风险控制工艺流程：安设注浆管路→拌浆→注浆工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安设注浆管1.顶帮掉渣伤人2.滑到摔伤3.高压胶管伤人4.工作台不牢伤人A1.敲帮问顶。2.清理淤泥杂物3.检查连接情况。4.搭工作台。5.安注浆关6.安注浆器7.接高压胶管长把工具、铁锹、注浆管、注浆泵、扳手、梯子、架板、扒矩、高压胶管、防尘口罩、风镜、乳胶手套、风动搅拌器备用清洁水。1.由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩。2.巷无道淤泥杂物。3.高压胶管完好连接牢固可靠。4.工作台稳固可靠，板厚不小于70mm。1.班组长监督检查考核。1.不合格扣5分2.不合格扣2分3.不合格扣2分4.不合格扣5分拌浆1.浆液溅入眼睛2.粉尘伤害3.手腕扭伤。AAB1.容器蓄水。2.掺水泥。3.风动搅拌。1.佩戴劳保防护用品。2.风压逐渐达到措施规定要求。3水灰质量比（0.7~1.0）：11.班组长监督检查考核。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣2分注浆1.浆液溅入眼睛。2.浆液腐蚀皮肤。AA1.撤人、开泵注浆。2.上压后停泵。3.卸压4.换孔注浆。1.人员撤离注浆区域5m以外2.遇紧急情况立即停泵。3.备有清洁水，应急清洗皮肤或眼睛。4.先停泵卸压，后换孔注浆。1.班组长监督检查考核。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣1分4.不合格扣1分3装运卸料工安全风险控制工艺流程：准备工作→装料→固定→运输→卸料工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准准备工作1、顶帮掉渣伤害A1.确认环境安全。掩罐器、支柱、连接销、连接环、大链、大绳、红灯、按钮、2m以上长把工具。1.检查顶帮安全情况。2.确认环境安全畅通，无杂物。1.班组检查考核。1.不合格扣5分2.不合格扣2分料1.物料碰伤。2.跑罐。BB1.平巷用掩罐器掩罐2.斜巷打好拦罐支柱3.互相配合稳抬稳放1.顺茬装料，码放整齐。2.高度不超过罐缘0.3m。3.宽度不超过罐缘0.1m。1.班组检查考核。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣1分固定1.手指挤伤。B1.两人配合捆裱物料。1.长料用棕绳捆裱牢固。2.棕绳￠≥25mm3.罐捆裱不少于4道。4.车盘捆裱不少于6道。1.班组长监督检查。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣1分4.不合格扣1分运输1.掉道2.跑罐3.撞伤BBA1.挂红灯、保险绳2.用好保险撅3.信号联系4.打开常闭档5.运输1.红灯朝向行车方向。2挂好保险绳、保险撅。3.连接装置牢固可靠。4.罐档灵活、可靠5.行人不行车，行车不行人、不作业。1.班组检查考核。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣1分4.不合格扣1分5.不合格扣1分卸料1.碰伤B1.停车打定钟2.松绳车停稳3.互相配合稳抬稳放1.卸料先上后下。2.沟通劳动号子后开始卸料操作3.不擅自操作1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣1分。4平巷人工卧底安全风险控制工艺流程：安全检查→进车→人工卧底→人工装车→推车工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安全检查1、顶帮掉渣伤害A1.检查顶帮安全。2.检查轨道3.清理轨道杂物2m以上长把工具、支柱掩车器、风镐、扳手、度尺、铁镐、铁锹。1.由外向里先顶后帮，找掉活矸危岩2.轨道完好3、巷道安全畅通1.班组长监督检查。1.不合格扣2分2.不合格扣2分2.不合格扣2分推车1.运输安全A1.确认前方无人2.推车至施工地点3.掩车1.执行“平巷推车”工序有关规定1.班组长监督检查1.不合格扣2分人工卧底工具伤害B1.大巷挂标志牌2.安风镐3.卧底1.施工位置两端50米外设置警戒牌2.风镐尖朝下3.按腰线卧底1.班组长监督检查。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣2分4.不合格扣5分人工装货1.矸石回弹伤害2.工具伤害BB1人工装车1.人员要相互配合1.班组长监督检查。1.不合格扣2分推车清理1.矿车挤伤2、风门挤伤AA1.运行2.过风门1.执行“平巷推车”工序有关规定1.班组长监督检查。1.不合格扣2分。5斜巷人工卧底安全风险控制工艺流程：准备工作→斜巷进车→人工卧底→人工装车→斜巷松车工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准准备工作1、顶帮掉渣伤害A1检查顶帮安全。2司机安全确认3把勾工2m以上长把工具、支柱掩车器、风镐、扳手、度尺、铁镐、铁锹、红灯、保险橛。1.由外向里先顶后帮，找掉活矸危岩2.执行“绞车运输”规定3、执行“把勾操作”规定1.班组长监督检查。1.不合格扣5分2.不合格扣2分3.不合格扣2分拉松车1.运输安全A1.撤人至安全硐2.把勾工确认，打信号3.司机确认，开车1.人员全部撤至安全地点2．符合规程措施要求3.符合规程措施要求1.班组长监督检查1.不合格扣5分2.不合格扣2分3.不合格扣2分人工卧底1、工具伤害2、矸石回弹伤3、运输伤害B1大巷挂标志牌2安风镐3卧底1.施工位置两端50米外设置警戒牌2.风镐尖朝下3.按腰线卧底1.班组长监督检查。1.不合格扣1分2不合格扣1分3.不合格扣2分4.不合格扣5分人工装货1.矸石回弹伤害2.工具伤害ABB1与信号工联系2与司机联系3固定矿车4卧底人工装车1.听准、打准信号2司机集中精力3两戗一横将车挡牢4斜巷矿车下方严禁有人1.班组长监督检查。1.不合格扣2分2.不合格扣2分3.不合格扣2分4.不合格扣2分松车1.运输伤害A1.撤人至安全硐2.把勾工确认，打信号3.司机确认，开车1.人员全部撤至安全地点2．符合规程措施要求3.符合规程措施要求1.班组长监督检查1.不合格扣5分2.不合格扣2分3.不合格扣2分6、U型钢支护（炮掘）掘进安全风险控制------临时支护工艺流程：敲帮问顶→卸前探梁→挂前探梁→上梁工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准敲帮问顶1、冒顶片帮伤人A1敲帮问顶风动套筒、手动套管长钢钎风镐、扳手、度尺、铁镐、铁锹、手锤1.施工时随时进行敲帮问顶，按由外向里、先上后下先顶后帮的顺序进行1.班组长及验收员现场监督检查。1.不合格扣5分卸前探梁1.前探梁脱落伤人2前探梁钩脱落伤人3扁平销脱落伤人BBBB1.去扁平销2.撤水平销3.卸前探梁4.卸前探梁钩子1.去扁平销时要稳敲扁平销，人员要避开扁平销飞落的方向2．拆水平销工作必须两人进行，一人双手托起前探梁，另一人稳敲轻打水平销并将水平销去掉3.卸前探梁时，两人相互配合好，轻敲打铰接圆销4两人相互配合，协调统一1.班组长监督检查1.不合格扣2分2.不合格扣2分3.不合格扣2分4.不合格扣2分挂前探梁1.前探梁脱落伤人2前探梁钩脱落伤人3扁平销脱落伤人C’C1前探梁钩子吊挂位置合理，挂紧挂牢2铰接前探梁3打水平销4打扁销1.前探梁钩子吊挂位置合理，挂紧挂牢