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常规采购签审流程用料部门部门审核审核采购部门相关部门分管领导仓库总经理审批批准计划参与验收验收入库用料计划汇总采供计划结算、付款申请合同会签比质比价、谈判询价库存审核督导合同签订关键流程环节控制：签批岗控制目标控制要点用料部门保证生产、成本效益1、物资需求计划2、节约用料、成本效益原则销售部门细致汇总、科学管理询价比价、阳光操作1、比质比价，组织采购合同谈判2、保证采购质量，到货期，质保、售后服务3、采购全程阳光操作4、组织到货验收入库相关部门协同配合、监督参与1、参与选择供货商、谈判合同2、核对合同条款3、参与验收采购物资，监督采购过程分管领导监督控制、督促实施1、采购全程监督2、确认业务规范财务部门价格分析、票据齐全1、票据齐全、价格分析2、分期付款仓库依单验货、保证质量1、遵循采购物资入库制度2、严格办理入库、做到单物相符。总经理统领业务、确认实施1、依据公司生产运营情况审批采购计划2、了解公司物料需求3、确认采购全程工作