4M管理规定

版次:A/0。。。。。。。。。。有限公司4M管理规定编号：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施1目的过程质量及其控制取决于人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）、环境（Enviroment）5个因素，简称4M1E，为确保生产现场的相对稳定，从而保证产品质量的稳定情，特制定本管理规定。2适用范围适用于。。。。。。。。有限公司。3定义人（Man）的变更：重要工程作业者、一般工程作业者、检验人员发生变化；机（Machine）的变更：生产设备及夹具、检测设备及夹具、工装模具发生变化；料（Material）的变更：产品原材料及副料发生变化；法（Method）的变更：工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准变化；4管理职责质控部：a）负责制订本管理标准，经批准后印发实施；b）负责对4M变更的批准、检查监督及考核；c）负责协助、监督各部门，以及营销部与客户进行4M的变更的沟通工作，及变更通知书的传递与确认工作；d）负责对生产过程中4M状况进行检查并记录，对出现的异常及时报告，并组织相关人员及处理；e）有权对违反标准规定的现象进行立即制止及考核的措施。技术部：a）负责组织各相关部门对工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准的建立，控制及变更实施评审，批准后组织实施；b）负责联系销售部门与客户进行工程、工艺方面变更的沟通工作及变更通知书的传递及确认工作；c）负责各车间4M的控制，及变更的申请；组织对4M变更时的培训工作及4M变更批准后组织实施工作。综合部：a）根据各部门提供的统计结果，落实对4M变更的考核；b）负责对人员的控制、监督、检查与人员变动的批准及考核；设备部：a）负责提供各车间生产线工装模具清单的编制；b）负责工装模具的控制、监督、检查及工装模具变更的批准及考核。销售部：负责按各部门要求与客户进行4M变更通知书的传递与沟通。5工作程序5.1人员（Man）的控制5.2机器(Machine)的控制:步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1新员工员上岗前的控制综合部对于新员工在试用期内必须进行相关的岗位培训后方可上岗，试用期合格后必须对其进行定岗；2编制定岗清单综合部a）编制生产线的人员定岗名单；3人员定岗综合部/制造部a）各车间严格按照生产线提供的人员定岗名单进行人员的控制；b）每天开工前按人员定岗名单进行检查，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产员工的变动进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，报部门领导批准后实施；c）综合部部每月20-25日对各工厂人员定岗情况进行检查；d）部门级及公司级工艺纪律检查将人员定岗纳入检查范围。4人员变更申请综合部/制造部a）如需要进行定岗人员变更，车间须先提出申请，并作好岗位移动人员的培训工作；b）同一条生产线，同种岗位人员的变更由生产班长直接进行调整；c）各车间可根据需要设置多功能员工，在其工种范围同的变动不需申请，但需要通知现场的检验人员，多功能员工各工种均取得上岗证。5人员变更的批准综合部/制造部a）不同生产线同种工位人员的变更需车间主管及现场检验主管批准；b）不同工位（不管是否同一生产线）人员的变更需经车间主管、品质部主管批准；c）不同车间人员的变更需经生产经理与管理部经理批准；d）不同部门人员的变更需经部门领导批准；e）对于重要工位及关键工位人员的变更还须由总经理批准；5.2.1生产设备的控制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立生产线设备清单设备部a）由设备组负责编制设备清单；2设备的检查设备部每天开工前按要求进行检查及确认，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产设备的变动进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，报部门领导批准后实施；3设备的变更申请设备使用部门a）设备部按照要求进行设备的控制；b）如需要进行设备移动，须先提出申请。4设备变更批准制造部、设备部设备变更需经使用部门负责人、设备部批准后方可进行设备移动。对关键设备的变更必要时营销部通知客户，以便客户及时作出相应措施。5进行设备变更制造部、设备部a）设备的变更经批准后，使用部门方可进行设备的变更。5.2.2工装模具的控制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立工装模具清单技术部a）由工模组负责编制各生产线的工装模具清单。2工装模具的检查技术部、制造部每天开工前按要求进行检查及确认，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产工装模具进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，报部门领导批准后实施；3工装模具变更申请使用部门a）各车间按照生产线设备清单进行工装模具的控制，如需要进行工装模具的变更，须先提出申请。4工装模具的变更批准相关人员工a）工装模具的变更须经使用部门负责人、技术部批准后方可进行变更。5工装模具变更通知客户销售部、技术部对关键工装模具的变更必要时由销售部通知客户，以便客户及时作出相应措施。6工装模具变更管理使用部门变更经批准后，使用部门方可进行设备的变更。5.3料(Material)的控制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立产品物料清单控制计划编制人员a）由技术部编写控制计划。2物料控制及检查生产部、质控部a)采购按产品清单进行物料的采购；b)严格按控制计划进行物料检验；c)物控部严格按要求M进行物料的配送；d)生产部严格按要求进行物料的核查及使用；质控部每天开工前对物料进行确认，如发现异常，立即进行制止，报部门领导批准后实施；3物料变更的申请使用部门a）各部门严格按照要求进行物料的采购检验及使用；b）新产品、设计更改因而引起材料的变更由技术开发部与客户进行沟通；c）批量生产中，产品如需进行材料变更，须由使用部门先提出申请。4物料变更批准相关部门a）物料的变更批准须经使用部门负责人、质控部主管及技术部经理，总工程师批准后方可进行变更。5.4法(Method)的按制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立工艺控制方法及作业标准技术部、生产部a）由技术部编写作业指导书、工艺流程图。2工艺、控制方法及作业标准的检查生产部、质控部生产部严格按要求进行产品的生产加工；品质部每天按标准要求进行检验，如工艺、控制方法及作业标准发现变动，立即进行制止，组织相关人员处理，报部门领导批准后实施；3工艺、控制方法及作业标准变更申请生产部a)生产车间严格按照作业标准要求进行产品的生产控制；b)如需要进行工艺更改，由工艺人员提出申请，填写《工程变更申请。4工艺、控制方法及作业标准变更申请技术部a）一般的工艺及控制方法及作业标准的变更经申请部门领导、品质部领导批准。b）较大项目的工艺及控制方法及作业标准的变更还需公司总经理批准后方可进行变更。5工艺、控制方法及作业标准变更通知客户销售部、技术部对工艺及控制方法及作业标准的变更必要时销售部通知客户，以便客户及时作出相应措施。6工艺、控制方法及作业标准变更的考核质控部工艺及控制方法及作业标准的变更原则上需征求客户的同意，未按要求进行工艺及控制方法及作业标准变更申请及批准而导致客户投诉的由质控部按质量事故处理。步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立工艺控制方法及作业标准技术开发部、生产部b）由技术工程部编写作业指导书、工艺流程图。2工艺、控制方法及作业标准的检查生产部、品质部a)生产部严格按要求进行产品的生产加工；品质部每天按标准要求进行检验，如工艺、控制方法及作业标准发现变动，立即进行制止，报部门领导批准后实施；3工艺、控制方法及作业标准变更申请制造部c)生产车间严格按照作业标准要求进行产品的生产控制；d)如需要进行工艺更改，由工艺人员提出申请。4工艺、控制方法及作业标准变更申请技术部c）一般的工艺及控制方法及作业标准的变更经申请部门领导、技术部领导批准。d）较大项目的工艺及控制方法及作业标准的变更还需公司总经理批准后方可进行变更。5工艺、控制方法及作业标准变更通知客户销售部、技术部对工艺及控制方法及作业标准的变更必要时经部门领导批准后，营销部通知客户，以便客户及时作出相应措施。6工艺、控制方法及作业标准变更的考核技术部工艺及控制方法及作业标准的变更原则上需征求客户的同意，未按要求进行工艺及控制方法及作业标准变更申请及批准而导致客户投诉的由品质部按质量事故处理。6检查与考核本标准由公司领导组织各部门实施；本标准的实施,由归口部门负责组织检查和考核。