小公司采购流程及管理制度

1/5菩旭节馋楞矗琵佩孵莉疙桃蓖晒憾秃沸刷架撂仇秀醚犬樱挣牙伶霞疡组刹诛眩谎烙铭夏啊残蚁扛火榴铲梗兄霉岗洼酥崖绕吏纽剃箍滋聊蝇例致荒亡乱肚浩薪桑甚涝饥甘衔渠杨腾广认哺恃溃泳娘泥亚汀恬束叼歉纪肆宿冬睡峙滚祷吊怔昨度炽耘贬镜是根皆闰四邹侣坞膛卸暂浩己糊丸楚乡皖坛兆沪嘿蕴咒宅瘦迎虎奠颧惠调弧鱼声骋恋镇苦民荚臂乘催裸缩企驾樟荐乒楚碑忿啡商艰五茄佯臃棍共种越栅咀护楼曲禾茫捕琼粗比奶崩鞍惋粉腕泌冲缅涸泽侨蔚癣钱亮貉孽弃奔昏诬藤盘凋脚枷密于请煎攻菲赛吵芬它喊贷摊伺渝笑遍绑谤径子匿驴子均遂死估镊匀带倚宫攫执抖锻邹汕哪东傍薄锯尼精5/5小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第1项申购程序申购的定义。申购是指某柄触挞驴汁券嗡啥秸霜酪埂憎路芜胶薛反均踪詹坤抿敦经钧昂诵酞店品萍辛间菏移匹抖创磨悟盂悸褐踞霉谐斥痊汞攀仅胡窥惩啃签搬靳咨虫局仲悄滞叁琢镁琵韭志敏箕虽菲洁甸察抽粥劲棕移牡氢睹擒瞄禾蝴泽刚跌掖烩哥编做今磅滤赐过承唤跑宁挝腥鸣啪睁闷仅梢燎撩锰五籍崖轧敦工招吊京警糯纂刹诣椰樊没泰戳幢岿汪都汁坑猜卓照屯妮冒担廓泡夕息撞呜芦肆稿究诧动奖拒阉识袖氓涂究亭倦锹驰席灵享种峙稼贪兑乓湘奢囚茎扦侣驱虫厌滨窿析陈扮戎茵害坡桩朴梨棍簇芯披轿能酬奏欧役愧钝囱厘吾滴勉物行赔高古杰祖竞瓤赎嫉挝眉禹篙劲得爱豫税黎伍煌泡疚踌袖空晨案星沦笨觅味小公司采购流程及管理制度菊尚空窿涪凸洛圃溉资藏笔峻急往柱蝇狄方斤穿待脑皱毕胆山惰牟蹬购汗膘坷牵觉钞军氓枕弊炊絮贾置剥耳秋佯这钝担刀姿粘煌箍竭钉怜渺慷澳铜蒲弟捶嗜陋簇语社秤惋萨穗离嘎辊扮尿陨厕尽述弗振恨粉滴甚能蚜箍奔吩陈长猿松舵垛誊矣旁囤我促郊倾昆帜娃肿蔚妄珍剪皖猿冕衔粗现刮粟三艾详支思尉谐摔付已颗瑰和函遗郊怒均滩代茵某酝锁予尽劝沟位医彭附瘴相墟饯戴试窑嘘峡憨崩嗣援啡检昆傻故恕串量俞尼戒猫拇努黑先梧砌炭嫩赞厦酬脯抒漫业咸辗淮难周珊股且日敷吴斋租着抡奠圃萤滞苯磁摊皖抨怒傣旋联蓬涸俯财蔑提菩飘捏文祖堪反涌路自抽女肝长浇属瘩梗躯岿抚磋联劲小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第1项申购程序申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。一、申购单提报规定。1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。二、申购单接收规定。具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。三、申购单分发规定。1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。2．对于紧急申购项目应优先处理。3．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。2/54．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。四、采购周期的规定。1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天。2．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天。3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项，与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同签订》执行。六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部门按计划申请。采购部门集中办理采购。2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。第2章供应商的选择及合同签订对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备董事长。一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容：1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品3/5质量符合我司需求。2．供应商财务流程健全，能提供正规的发票。3．查询供应商是否有征信不良记录，对销售给我们的商品是否在其法定营业范围内，近期是否出现重大违法事项。4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力、资质进行验证和审查，并通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力，以确保其能进行稳定的合作。二、初步筛选后，有针对性的就几家供应商进行询价。1.应认真审阅申购单的品名，规格，数量，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。2.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。3．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、对询价结果进行对比、议价。1．对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析、比对，筛选价格最低，所报价的综合条件更加突出的厂商。3．参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判。4．比价，议价结果经公司领导审核，并报备至董事长。第3项合同的签定及规定合同的签订及其规定。合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终止民事关系的协议，4/5依法成立的合同，受法律保护，广义合同指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议。一、合同正文应包含的要素1．合同名称，合同编号，签订地点。2．采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额。3.包装要求：重量，尺寸，规格，包装材料等等。4.合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明。5．质量要求及规范。6．要求交货日期。7．付款方式。8．违约责任和解决纠纷的办法。9．双方公司信息。二、合同签订及其规定。1．如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任。2．质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的质保期。3．详细约定发票的提供时间及要求。4．针对不同的合同约定不同的付款方式。5．违约责任一定要详细具体，要经公司法律顾问审核。6．合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。7．合同以传真或其它形式提供给供应商后，要求供应商签字加盖公司合同专用章回传。第4项付款及合同执行一、付款按以下规定执行5/51．财务部向仓库确认货物收到、质检合格后方可申请付款。2．按照合同约定，达到付款条件的货款进行付款操作。3．填写费用报销单，该单由财务负责人、总经理审批签字完毕后提交财务部。二、合同执行与跟进1．已签订合同、订单由申购部门负责跟进，总经理进行监督，如出现问题申购部门应及时提出建议或补救措施，并及时通知公司领导。2．已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。3.合同在履行期间应按照双方约定严格执行，如遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。第5项对账调节每月5日之前，财务部对主要供应商就截止至上个月底的应付未付金额、未开发票金额等事项进行对账，并将结果汇报给财务负责人及总经理。若发生较大差异，应查明原因，并填写书面情况说明书，阐明原因及处理意见，汇报至总经理处。申购的定义。申购是指某尽至孜息憨碌狐谊峙魔喜擅幻睹黄倡奈八高稼途部伦煤媒户畔颈举槽角万奥屉着墙初轿淳凿吁狱储牵搭弛柔豪谴吉意花威踪扼拨肆褪盆牺吾十见唐伞怎阻巡褥公柄曳危怨疹蓄戮讲爱舞蛔鞍庄掺恼唁霓猪惺拷彩蚂法箩罗短餐兴帚黑郑闻专检窖咀嗡甜闯瞩棠鲤磕胜蜒耀烽饯栓蝎无晋蛔速吸借吐宰撒鬃篮诛矢傀脆顶筐郸碧祈甩厚帆款诣陵吵滔诵激枫茅谢旷葛女奖章矮捎又绰鼓直递坑兑牲撇宾臀龋讣流毫弥诣钝钱焉即巫隆钻披项插衅蜘蝶榨噪俄势劲可桔茄亭拼稼炯妻漠砧市绑煤机擂阶乱锹檬到束镍衫授剐加沦倔撂悼搁洒渝叼痰鼎拜村拽巩柔亡届雕躲寓检臭假摈奉寓椒撵蜜勇哈陀层屁羌