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文件和资料总控制清单表号：HJ/QS.C.2.1.01编号：序号文件资料名称编号备注编制：文件处理通知单表号：HJ/QS.C.2.1.02编号：文件名称处理类型相关部门提出部门处理指令：批准：审核：编制：年月日发文记录表号：HJ/QS.C.2.1.03编号：序号日期文件编号文件和资料名称收文单位份数收者签名备注审批：编制：年月日收文记录表号：HJ/QS.C.2.1.04编号：序号日期文件编号文件和资料名称发文单位份数收者签名备注文件和资料销毁记录表号：HJ/QS.C.2.1.05编号：序号文件名称销毁份数销毁时间采用何种销毁方式批准人执行人法规监察部综合部工程部市场部党委工作部财务部材料设备供应站记录借阅表表号：HJ/QS.C.2.2.01编号：序号借阅日期借阅单位份数文件编号借阅签名批准签名归还日期备注记录销毁表表号：HJ/QS.C.2.2.02编号：申请原因：申请人：时间：序号文件编号记录名称份数备注审批人：销毁人：监销人：时间：管理体系运行检查表表号：HJ/QS.C.2.2.03编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）检查时间涉及要素和程序：受检方负责人：检查方负责人：整改表表号：HJ/QS.C.2.2.04编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）整改负责人涉及要素和程序：整改要求：检查负责人：时间：验证结果：验证人：时间环境因素调查表表号：HJ/QS.C.2.3.01编号：单位（公章）：分部/项工程序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法审核人：填表人：制表时间：环境因素评价表表号：HJ/QS.C.2.3.02编号：序号分部/项工程环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态评分法法规符合性发生频率影响范围]影响程度社区关注度万元产值消耗量可节约程度综合分是否重大环境因素环境因素台账表号：HJ/QS.C.2.3.03编号：序号分部/项工程环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法重大环境因素清单表号：HJ/QS.C.2.3.04编号：序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式危险源辨识调查表表号：HJ/QS.C.2.4.01编号：序号作业活动危险源可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注审核人：填表人：制表日期：危险源辨识与风险评价表表号：HJ/QS.C2.4.02编号：填表人：填表日期：序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据(I～V)作业条件危害评价危险级别现有控制措施备注LECD注：判别依据：Ⅰ、不符合法律法规及其他要求；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ、相关方合理抱怨或要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、定量评价（LEC法）重大危险源控制清单表号：HJ/QS.C.2.4.03编号：注：判别依据：I、不符合法律法规及其他要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）。序号作业活动危险源可能导致的事故危害级别现在控制措施（a~f）备注法律法规及其他要求获取登记表表号：HJ/QS.C.2.5.01编号：日期法律法规及其他要求名称联系单位联系方式实施人对方应答人联系结果法律法规及其他要求清单表号：HJ/QS.C.2.5.02编号：序号名称颁布时间和文号实施时间颁布部门相关条款备注法律法规及其他要求变更登记表表号：HJ/QS.C.2.5.03编号：日期法律法规及文件名称版本生效时间变更时间变更情况备注信息交流报告表号：HJ/QS.C.2.6.01编号：传递部门接受部门填表人部门负责人信息内容：要求回复是（）否（）填表时间：回复内容：回复部门：回复人：时间管理评审计划表号：HJ/QS.C.2.7.01编号：评审目的：评审内容：参加评审人员：评审前准备工作：评审时间及安排：地点：编制：管理者代表：总经理：年月日管理评审报告表号：HJ/QS.C.2.7.02编号：评审时间：评审地点：参加评审人员：评审结论：评审后行动的要求：评审报告发放范围：编制：管理者代表：总经理：年月日管理评审记录表号：HJ/QS.C.2.7.03编号：日期：记录人：培训计划表号：HJ/QS.C.2.8.01单位：编号：序号培训班名称（培训内容）培训对象培训人数培训方式培训起止时间备注审批:审核：编制：年月日专业技术人员、特种作业人员登记表表号：HJ/QS.C.2.8.02编号：单位：序号姓名工作岗位发证单位证书编号发证日期有效期考核情况培训情况登记表表号：HJ/QS.C.2.8.03编号：部门、项目经理部：主办单位和部门培训时间培训对象培训人数培训内容：备注记录人：记录时间：年月日考核评价表表号：HJ/QS.C.2.8.04编号：部门、单位：姓名岗位学历专业技术职务年度履行岗位职责小结：被考核人：年月日所在部门或项目经理部评价：盖章：年月日考核小组意见：盖章：年月日项目经理部人员花名册表号：HJ/QS.C.2.8.05编号：项目经理部名称：姓名性别年龄职务职称专业备注标书会议评审记录表号：HJ/QS.C.2.9.01编号：工程名称评审地点工程概况评审时间评审主持人评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：标书传递评审记录表号：HJ/QS.C.2.9.02编号：工程名称评审时间要求工程概况标书要求评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：合同会议评审记录表号：HJ/QS.C.2.9.03编号：工程名称评审地点工程概况评审时间评审主持人评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：合同传递评审记录表号：HJ/QS.C.2.9.04编号：工程名称评审时间要求工程概况业主要求评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：合同交底记录表号：HJ/QS.C.2.9.05编号：工程名称评审时间要求交底部门接受部门交底内容1、资料交底2、注意事项交底合同台账表号：HJ/QS.C.2.9.06编号：工程名称：合同编号类型归档编号所属科室备注合同变更记录表号：HJ/QS.C.2.9.07编号：工程名称：合同编号归档编号变更条款变更内容废弃物清单表号：HJ/QS.C.2.12.01编号：单位：项目可回收废弃物不可回收废弃物备注无毒无害类废木材废钢材废办公用纸空料桶碎石头碎混凝土块碎石材生活垃圾过期的散装混凝土有毒有害类废油桶类废油漆桶废灭火器罐废塑料布废化工材料及其包装物废玻璃丝布废铝箔纸工业棉布油手套废聚苯板和聚酯板废石棉类废岩棉类等办公垃圾：废打印墨粉废色带废磁盘废计算器废日光灯废涂改液废打印机墨盒废电池废复写纸等建筑垃圾：变质过期的化学稀料废胶带废涂料废化学品类女员工台账表号：HJ/QS.C.2.14.01编号：序号姓名出生年月参加工作时间工种家庭住址备注年月日水表计量卡表号：HJ/QS.C.2.16.01编号：用水单位水表编号级别水表型号水表规格月日表指示数用水量（t）123456789101112合计备注电表计量卡表号：HJ/QS.C.2.16.02编号：用电单位电表编号级别电表型号电表规格月日表指示数用电量（kwh）123456789101112合计备注水、电消耗统计表表号：HJ/QS.C.2.16.03编号：单位施工部位项目基础结构装修水（t）水检测量水累计数累计结算水量累计结算费用（元）电（kwh）电检测量电累计数累计结算电量累计结算费用（元）施工面积（㎡）注：1、开工日期：2、竣工日期：3、总建筑面积：4、本表按施工部位填入相应栏目5、每季末25日前报公司工程总承包部6、施工面积（㎡）按施工部位填写主管签字：制表人：制表日期：消防器材统计表表号：HJ/QS.C.2.17.01编号：项目名称项目负责人消防负责人具体地址配置消防器材情况序号器材类别型号数量购进日期12345678910备注填表人：填表日期：年月日在施工程顾客调查表表号：HJ/QS.C.2.18.01编号：服务单位项目名称顾客单位顾客地址顾客联系电话顾客评价（根据您的满意程度在下方划“√”）序号分类（分数）很满意（10-9）满意（9-8）一般（8-7）不满意（7-6）很不满意（5以下）1工程前期服务（1）2项目施工质量（2）3项目人员工作态度（1）4项目施工准备和各项方案的制定（1）5项目工期（1）6项目安全管理（2）7项目文明施工（1）8项目的环境保护（1）意见和建议：邯郸建工集团有限公司市场部（盖章）顾客（签字或盖章）填表人：填表日期：年月日竣工工程顾客调查表表号：HJ/QS.C.2.18.02编号：服务单位项目名称顾客单位顾客地址顾客联系电话顾客评价（根据您的满意程度在下方划“√”）序号分类（分数）很满意（10-9）满意（9-8）一般（8-7）不满意（7-6）很不满意（5以下）1保修工作的及时性（4）2保修工作质量（4）3保修人员工作态度（1）4工程回访（1）56意见和建议：邯郸建工集团有限公司市场部（盖章）顾客（签字或盖章）填表人：填表日期：年月日内部审核计划表号：HJ/QS.C.2.19.01编号：目的性质范围依据审核组长组员：受审核部门审核日程安排日期时间分组首次会议计划编制人：时间：批准人：时间：内部审核检查表表号：HJ/QS.C.2.19.02编号：受审核方受审核方负责人审核时间审核组长审核要素审核员审核要点：审核记录：纠正措施要求表表号：HJ/QS.C.2.19.03编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不合格事实陈述：不符合标准：审核员：部门负责人：不符合程序：时间：时间：原因分析：部门负责人：时间：纠正措施：部门负责人：审核员认可：时间：时间：纠正措施完成情况：部门负责人：时间：验证：审核员：时间：噪声测量报告单表号：HJ/QS.C.2.20.01编号：工程名称：测量仪器仪器编号测量日期监测人施工阶段监测结果监测地点量值监测结论意见复查情况复查人：复查时间：紧急放行记录表号：HJ/QS.C.2.20.02编号：工程名称材料名称规格型号数量放行时间批准人责任分包方使用情况记录：记录人：时间：追补检验结果：□合格□不合格若为不合格的追回处置记录：记录人：时间：例外转序记录表号：HJ/QS.C.2.20.03编号：工程名称工序名称责任分包方转序时间批准人工程部位记录：记录人：时间：追补检验结果：□合格□不合格若为不合格的追回处置记录：记录人：时间：工程（竣工）预验表表号：HJ/QS.C.2.20.04编号：工程名称工程名称建设单位结构类型工程地点监理单位开工日期施工单位设计单位项目经理部预验情况及意见：项目经理（签字）：技术负责人（签字）：年月日工程部预验情况及意见：部门经理（签字）：参验人员（签字）：年月日关键工序、特殊过程监视和测量记录表号：HJ/QS.C.2.20.05工程名称：编号：工序或过程名称工艺标准（或作业指导书）编号监视测量记录参加人员签名监视和测量设备台账表号:HJ/QS.C.2.20.06编号:工程名称:序号设备名称设备编号技术指标检定周期使用部门责任人报废时间规格型号测量范围精度监视和测量设备清单表号:HJ/QS.C.2.20.07编号:工程名称:序号设备名称设备编号技术指标检定周期检定时间检定单位备注规格型号测量范围精度校准状态偏离记录表号：HJ/QS.C.2.20.08编号：工程名称设备名称型号设备编号校准状态偏离原因分析和影响范围：记录人：时间：处理意见：批准人：时间：记录人：时间：统计技术应用表表号：HJ/QS.C.2.20.09编号：应用单位记录人时间涉及范围和时限信息类别应用工具分析过程及结果信息反馈统计技术应用台账表号：HJ/QS.C.2.20.10编号：序号单位编号内容责任人备注合规性评价会议记录表号：HJ/QS.C.2.21.01编号：会议名称时间地点参会人员会议内容：记录人：不合格品评审处置记录单表号：HJ/QS.C.2.22.01编号：工程名称施工单位不合格品陈述：质检员：年月日评审结论：评审人：处置方案内容：制定人：审批人：年月日方案实施情况：