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九〇三医院环节质量检查表药剂科检查标准检查要点检查方法检查情况一、临床药事管理工作制度药事法律法规及相关制度的宣传，教育、培训。1.现场查药学技术人员业务学习记录（每月一次）2.药剂科每月抽查处方情况，处方点评记录与不合格处方记录，报医务科二、药品储存管理每月对临床科室备用药品的管理与储备进行1次检查1、药品质量问题报告与处理记录2.查看对临床科室备用药品管理储备情况的检查记录（每月一次）三、开展以病人为中心、合理用药为核心的临床药学工作，药师在指导合理用药与药品质量管理方面发挥作用（12分）药物不良反应与药害事件及时报告的记录每季度是否编印《药讯》1检查药历，每人月三份，查房记录、用药咨询记录2.查对药物不良反应与药害事件及时报告的记录，发生药害事件是否组织人员认真讨论分析总结，3.参加临床病例讨论记录4.查看每季度是否编印《药讯》四、处方调剂管理（14分）对病人咨询的问题能及时解答的咨询记录发药差错登记记录药物不良事件报告记录用药不适宜处方进行干预记录1.抽查处方审核药师签名与职称核对，符合率达100%2.现场查看病人的药品是否有用法用量，询问病人是否知道服用方法和特殊注意事项，知晓率达100%4.查看不规范处方、用药不适宜处方进行干预记录5.现场查看用药咨询记录，6.查看发药差错登记本，对发药差错进行及时分析并提出整改方案，7.查看发药差错年度评价分析总结，年差错率≤0.01%九〇三医院环节质量检查表药剂科五、特殊药品（麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、放射性药品、易制毒化学品）管理（5分）特殊药品的使用、销毁、交接班记录帐物是否相符，环节管理是否符合规定随机抽查工作人员对管理制度的熟悉程度1.查看记录，特殊药品的使用、销毁、交接班记录，2.现场查看特殊药品“五专”管理执行情况3.抽查2个品种，核对其帐物是否相符4.抽查1个品种1个批次的药品，追踪其各环节的管理情况，是否实行批号追踪管理，了解各环节管理是否符合规定5.现场随机抽查工作人员对管理制度的熟悉程度六、抗菌药物使用专项管理（18分）对医务人员进行抗菌药物合理应用培训记录抗菌药物临床应用的监测与评价分析报告，上报医务科抗菌药物分级管理情况Ⅰ类切口清洁手术抗菌药物使用调查报告有抗菌药物采购目录、目录外购用程序2.抗菌药物分析报告，是否将报告上报医务科。3.查看每月各临床科室抗菌药物使用统计指标，是否将结果上报医务科。5.特殊级抗菌药物使用是否有临床未申请而发放的情况发生6.查看每月对我院Ⅰ类切口清洁手术抗菌药物使用情况进行分析评价，是否将分析评价结果上报医务科7.是否有目录外抗菌药物采购并且目录外抗菌药物采购记录是否有审批手续七、药品效期、淘汰、变质的管理制度，并能得到切实的执行。（6分）查有无近效期药品警示、不合格药品处理否符合要求1.现场随机抽查两种药品，了解药品名称、效期，是否有缺陷2.现场是否在明显位置公布近效期药品，要求至少三个月内的3.过期药品处理记录八、科室质量监控体系建设（15分）药品质量监控工作记录与检验记录温湿度登记定期药品质量抽查记录1.是否有药剂科的质量小组工作会议记录（每季度一次）2.查看科室开展质量与安全检查的记录被检查科室：检查人：日期：