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部门：岗位：任务：LSR1换热器换热片变形.密封垫老化变形.换热器无法正常工作.漏水.烫伤122四级2电机线路老化.机封破损漏水人体触电.短路155四级3叶轮叶轮变形有异响.锈蚀电机转动有阻力.叶轮卡死133四级4控温电磁阀电磁阀失灵，开度不准确二网供水温度不忽高忽底236四级5泄水电磁阀线路老化压力过高不开启短路.二网压力过高.133四级6压力安全阀压力过高不开启二网压力过高133四级7压力表显示不准确压力显示不准确人员误操作111四级8温度表显示不准确温度显示不准确人员误操作111四级加强日常巡检.保养安全阀校正.检测.保养加强日常巡检.发现问题及时更换.定期效验加强日常巡检.发现问题及时更换青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单管控措施加强日常巡检发现问题及时维修加强日常巡检查看电机有无漏水.漏电等情况加强日常巡检.注油.盘车如有异响及时维修电磁阀日常效验.换热站设备使用风险评估序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级9机组温度传感器.机组压力传感器短路.传感传递不准确.传感器击穿.控制柜显示屏显示不准确或不显示人员误操作111四级10除污器除污器泥沙脏物堵塞二网流量低.除污器前后压力表压差大236四级11止回阀弹簧断裂二网水倒流.不能正常开启关闭224四级12橡胶软接鼓包.橡胶老化变形.破碎.漏水236四级13金属软接起刺.锈蚀变形.破碎.漏水236四级14控制柜外壳生锈.线路老化.受潮短路人员触电.机组控制失灵236四级15机组外表机组腐蚀，受潮减少机组使用寿命122四级16机组阀门阀门不严，开度不够.年久失修二网受阻，流量受限224四级加强日常巡检.发现问题及时更换止回阀加强日常巡检.发现问题及时更换加强日常巡检.发现问题及时更换加强日常巡检.注意室内除湿加强日常擦拭.保养.室内除湿加强日常巡检.保养发现问题及时更换加强日常巡检.发现问题及时更换传感加强日常巡检，及时清理除污器部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训人员误操作损坏换热站设备122四级3冲水机组无水空转电机烧坏.过热122四级4查看补水泵.循环泵漏水.漏电.杂音.转动不顺触电.电机过热122四级5循环泵.补水泵前后阀门是否开启电机空转.过热.烧坏电机224四级6开启循环泵.补水泵将电机赫兹升至正常电流过大电机烧坏.过热224四级7查看控制柜数据异常机组损坏224四级8查看循环泵温度温度高于80-120度电机过热224四级青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单管控措施施工前开工作票将水充满压力提高的本小区正常压力定期保养循环泵.补水泵.人工盘车.点车注意查看控制柜电流数值不得超过额定电流注意查看控制柜数据如有异常及时处理.严格按照操作规程启站后注意电机温度如有异常及时关闭序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级启动换热站运行风险评估培训人员专业操作.按照操作规程保持循环泵.补水泵前后阀门开启后开启循环泵部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训人员误操作损坏换热站设备122四级3查看备用泵漏水.漏电.杂音.转动不顺触电.电机过热122四级4开启备用循环泵前后阀门电机空转.过热.烧坏电机224四级5开启备用循环泵将赫兹数调制正常.同时降低现用泵赫兹数值到最低电流过大电机烧坏.过热224四级6关闭1号泵电源.同时关闭前后阀门电流过大跳闸111四级7查看控制柜数据异常机组损坏224四级8查看循环泵温度温度高于80-120度电机过热224四级注意查看电流数值不得超过额定电流保持循环泵.补水泵前后阀门的开启.排气定期保养循环泵.补水泵培训人员专业操作.按照操作规程风险评估备用循环泵切换启战后注意电机温度如有异常及时关闭注意查看控制柜数据如有异常及时处理减少循环泵同时运行的时间风险点步骤/设备序号管控措施风险等级可能诱发事故施工前开工作票青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训人员误操作损坏换热站设备122四级3查看补水泵.循环泵漏水.漏电.杂音.转动不顺触电.电机过热122四级4关闭连通一网阀门.同时开启连通一网阀门不严.连通开启失败板换过热.一网压力变高122四级5逐步降低循环泵赫兹数最低后断电循环泵倒转电机烧坏.过热122四级6查看控制柜循环泵是否已经断电断电后循环泵仍然有电人员触电伤亡122四级7查看控制板二网压力是否正常.补水泵是否正常运行循环泵未开启二网压力过低111四级8查看补水泵电流是否正常补水泵电流过大补水泵烧毁.短路122四级停止换热站运行查看补水泵电流如有问题及时断电查看循环泵是否已经运行.二网压力是否正常断电后查看控制柜循环泵是否断电逐步降低赫兹数切勿直接断电定期保养阀门查看.如有问题及时更换风险评估风险点步骤/设备序号施工前开工作票定期保养循环泵.补水泵培训人员专业操作管控措施青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单风险等级可能诱发事故部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训人员误操作损坏电机.人员伤亡122四级3管控现场施工现场杂物过多人员摔伤，碰伤122四级4关闭循环泵前后阀门拆除循环泵.机组漏水换热站积水过多111四级5断电人员带电作业造成人员触电伤亡122四级6查看风扇叶片叶片变形.断裂.灰尘过多电机散热差.电机过热.烧坏122四级7电机有无异响机柱不平衡.螺丝松动机柱晃动断裂.电机振动幅度过大，噪声大111四级8检查机封机封破碎泵体漏水122四级9注油电机磨损缩短使用寿命.电机过热111四级10外表擦拭腐蚀漏电.灰尘过多散热不好人员伤亡.电机过热111四级施工前开工作票青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单管控措施室内除湿.保持电机工作环境良好.定期擦拭序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级关闭循环泵前后阀门.确认排水设施正常由公司电议部门断电并检查是否已断电是否漏电更换叶片.清扫叶片灰尘电机找平.禁锢螺丝.查看机住有无磨损情况查看机封有无碎裂，不平整.更换机封定期维护保养注油检修循环泵风险评估培训人员专业操作.严格按照操作规程清理现场杂物部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训人员误操作损坏除污器.人员伤亡122四级3管控现场施工现场杂物过多人员摔伤，碰伤122四级4关闭除污器前后阀门漏水换热站积水过多111四级5开除污器专业配套工具工具脱落，滑落造成人身伤害122四级6清理除污器查看过滤网有无破损堵塞管路212四级7安装除污器压盖盖除污器盖塑胶垫变形.破损漏水.换热站积水111四级8查看除污器外部有无生锈.表漆脱落现象降低除污器使用寿命122四级施工前开工作票保养涂刷防锈漆序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级管控措施培训人员专业操作.严格按照操作规程清理现场杂物关闭除污器阀门.确认排水设施正常使用合适专业的工具清理除污器.刷洗过滤网更换除污器塑胶垫清理除污器风险评估青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训人员误操作损坏电机.人员伤亡122四级3管控现场施工现场杂物过多人员摔伤，碰伤122四级4关闭补水泵前后阀门漏水换热站积水过多111四级5断电触电.伤亡造成人员触电伤亡122四级6查看风扇叶片叶片变形.断裂电机电机过热.烧坏122四级7电机有无异响机柱不平衡.螺丝松动机柱断裂.电机振动，噪声大111四级8检查机封机封破碎泵体漏水.触电短路122四级9注油电机磨损缩短使用寿命111四级10外表擦拭腐蚀漏电.灰尘过多散热不好人员伤亡.电机过热111四级施工前开工作票青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单管控措施保持电机工作环境良好.定期擦拭序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级关闭补水泵前后阀门.确认排水设施正常由公司电议部门断电并检查是否漏电更换叶片电机找平.禁锢螺丝查看机封有无碎裂，不平整.更换机封定期维护保养注油检修补水泵风险评估培训人员专业操作.严格按照操作规程清理现场杂物部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级1人员经过培训人员误操作.损坏板换叶片换热器换热效率低122四级2管控现场施工现场杂物过多人员摔伤，碰伤122四级3关闭换热器冷媒.热媒阀门漏水.排水设施不正常换热站积水过多111四级4开启板换非专门工具开启板换板换变形.人员用力过猛受伤122四级5清理板换金属擦洗板换板换变形.划伤122四级6查看板换密封垫密封垫变形.破损板换漏水122四级7清理完毕组装板换组装板换过紧换热器换热受阻122四级8清理完毕组装板换组装板换过松换热器漏水122四级9擦拭板换，丝杠保养板换丝杠锈蚀拆卸受阻111四级施工前开工作票禁锢板换固定螺丝切勿过猛（对角紧固）禁锢板换固定螺丝均匀受力板换外部擦拭.丝杠上油保养序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级管控措施培训人员专业操作.严格按照操作规程清理现场杂物关闭换热器冷媒热媒阀门.确认排水设施正常使用合适专业的工具使用塑料毛刷清洗板换发现密封垫变形破损及时更换清洗板式换热器风险评估青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单部门：岗位：任务：LSR1开工作票未开工作票人员误操作122四级2人员经过培训非专业操作损坏机组122四级3清理现场，架设扶梯检测排空一般都是高空作业人员掉落.受伤122四级4关闭排空阀门阀门关闭不严拆除排空时漏水122四级5拆除排空检修拆除排空工具掉落坠物砸伤122四级6更换排空更换排空工具掉落坠物砸伤122四级7更换完毕检查排空漏水人员烫伤122四级青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单管控措施培训人员专业操作.严格按照操作规程圈定作业安全区域.进入区域佩戴安全帽.高空作业佩戴安全帽施工前开工作票圈定作业安全区域.进入区域佩戴安全帽查看排空出是否安装没有问题无漏水.发现问题及时维修问题处序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级机组排空检测更换风险评估人员佩戴安全绳.增加扶梯人员.现场监护人经常保养排空阀门.发现问题及时更换部门：岗位：任务：LSR没有办理设备检修安全作业证事故、人员伤害133四级没有制定检修方案，没有落实检修人员、组织及措施人员伤害、影响施工133四级检修项目负责人没有按照检修方案的要求组织检修人员到现场交待检修有关事项事故、人员伤害133四级没有安排专人负责检修现场的安全工作事故、人员伤害122四级没有办理其他有关作业证件事故、人员伤害133四级没有对检修设备设施进行清洗置换即进行交出事故、人员伤害133四级2入场前教育没有对检修人员进行安全教育易违章、受伤害144四级1检修前的准备根据需要办理有关证件严格按照要求进行清洗置换入场前对检修人员进行安全教育青岛开源徐家东山热力公司风险辨识清单管控措施严格办理作业证制定检修方案，定方案、定人员、定组织、定措施检修负责人交代有关事项后，进行作业安排专人负责安全管理工作设备检修危害分析风险评估序号步骤/设备风险点可能诱发事故风险等级没有对检修中使用的各种工具器械进行检查事故、人员伤害236四级需要断电的部位没有挂上“禁止启动”安全标志并加锁触电、人员伤害144四级没有对检修中使用的气体防护器材、消防器材、通讯照明设备进行专业检查影响救援、事故扩大133四级没有对检修现场的爬梯栏杆平台等进行检查确认良好事故、人员伤害122四级没有对检修用的盲板逐个进行检查影响施工133四级使用的移动式电动工具没有配备漏点保护器触电、人员伤害224四级没有对检修现场的坑井洼沟陡坡等进行盖板铺设人员伤害122四级没有对检修现场周围易燃物、障碍物等进行清理火灾、人员伤害133四级没有对消防通道行车通道等进行畅通确认影响救援、事故扩大133四级没有安装夜间照明装置人员伤害122四级检修人员没有穿戴好劳保用品人员伤害122四级没有遵守本工种安全操作规程的规定引发事故、人员伤害133四级3检修前安全检查和措施落实4检修中施工前安装照明灯具责令穿戴严格遵守安全造作规程进行检查进行检查由专业人员进行检查铺设盖板进行清理