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一级编码工作任务二级编码工序危险因素风险类型风险及其后果描述可能性损失风险值风险等级主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理标准交通事故直接或间接祸及人身人车辆伤害I4F16Ⅱ员工队长武装保卫部安检员执行《劳动保护法》《交通安全法》雨雪天气路上有淤泥、积水人滑到摔伤I4F16Ⅱ员工队长武装保卫部安检员执行《劳动保护法》《交通安全法》没有休息好，精神状态不佳人带病上班I4F16Ⅱ员工队长安监科安监员执行《劳动保护法》《交通安全法》跟班队长没有召开班前会人不能及时传达工作安全注意事项I4F16Ⅱ跟班队长队长安监科安监员1、所有上岗人员准时参加班前会，认真听取会议重点。入井未完全更换工作服，或更换了化纤衣服，衣服产生静电人潜在人身伤害I4F16Ⅱ员工队长武装保卫部安检员《煤矿安全规程》第十条:入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。入井人员应持有有效的入井安全资格证。上班入井前准备GXJJ010101GXJJ010102掘进队生产活动危险源辨识列表GXJJ0101煤矿上班戴不防爆电子表入井，电子表产生火花人潜在人身伤害K2C412Ⅲ员工队长武装保卫部安检员入井检身和上下井人员清点制度出入井管理规定：有下列情况者不得入井：（1）未戴安全帽、自救器和矿灯者；（2）携带烟草、点火物品者；（3）穿化纤衣物者；（4）入井前喝酒者；（5）休息不好、精神恍惚、疲劳上岗者；（6）因工作、家庭及其他原因造成精力不集中、情绪不稳定者；（7）携带禁止下井的物品、材料者；（8）生产作业人员未按照国家法律、法规规定的培训时间、内容接受安全教育培训，未取得安全资格证者；（9）患有不宜进行井下作业的疾病者。带烟火入井，潜在违章用火，引起瓦斯爆炸事故人潜在人身伤害K2A612Ⅲ员工队长武装保卫部安检员入井检身和上下井人员清点制度出入井管理规定：有下列情况者不得入井：（1）未戴安全帽、自救器和矿灯者；（2）携带烟草、点火物品者；（3）穿化纤衣物者；（4）入井前喝酒者；（5）休息不好、精神恍惚、疲劳上岗者；（6）因工作、家庭及其他原因造成精力不集中、情绪不稳定者；（7）携带禁止下井的物品、材料者；（8）生产作业人员未按照国家法律、法规规定的培训时间、内容接受安全教育培训，未取得安全资格证者；（9）患有不宜进行井下作业的疾病者。入井前准备GXJJ010102GXJJ0101煤矿上班入井检身不严，使喝酒人员入井，喝酒人的意识不清人潜在人身伤害J3B510Ⅲ员工队长武装保卫部安检员入井检身和上下井人员清点制度出入井管理规定：有下列情况者不得入井：（1）未戴安全帽、自救器和矿灯者；（2）携带烟草、点火物品者；（3）穿化纤衣物者；（4）入井前喝酒者；（5）休息不好、精神恍惚、疲劳上岗者；（6）因工作、家庭及其他原因造成精力不集中、情绪不稳定者；（7）携带禁止下井的物品、材料者；（8）生产作业人员未按照国家法律、法规规定的培训时间、内容接受安全教育培训，未取得安全资格证者；（9）患有不宜进行井下作业的疾病者。上岗无穿戴劳动保护用品人潜在人身伤害K2E24Ⅱ员工队长安监科安监员《劳动防护用品监督管理规定》2005年9月1日施行第十四条：生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》(GB11651)和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。上岗培训不合格，工作不能胜任人潜在人身伤害K2E24Ⅱ员工队长安监科安监员国家安全生产监督管理总局令第3号第13条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。GXJJ010103入井乘车不按规定乘坐人行车人人身伤害J3A618Ⅳ员工跟班队长武装保卫部安检员1、行车前必须挂号保险链，行车过程中严禁将头、手伸出车窗外，禁止携带长钎工具乘车。入井前准备GXJJ010102GXJJ0101煤矿上班GXJJ010104井下行走顶板掉浆皮、岩块，不注意砸到人身人砸伤K2E24Ⅱ员工队长安监科安监员《煤矿安全规程》第九十一条煤矿企业必须制定井巷维修制度，加强井巷的维修，保持巷道设计断面，保证通风、运输的畅通和行人安全。巷道失修率不得超过规定。GXJJ010105行走携带工具携带超长超高物碰人、超长、超高、带尖、带韧工具人刺伤、划伤、挤伤、撞伤，损坏电缆K2E24Ⅱ员工队长安监科安监员1、人员行走时，严禁进入有警戒、警示、不准进入的巷道或硐室。2、通过弯道、道岔、翻越轨道时，要注意来往车辆，做到一停、二看、三通过，严禁抢行。3、当巷道内有作业点时，行人必须经施工警戒人员允许后，方可通过。4、外来参观学习、检查等人员行走时，必须有矿有关人员带领，并对行人安全负责。岗位交班人员交接不清楚人发生事故G6F16Ⅱ班组长跟班队长安监科安监员1、交接班必须在现场进行，按规定的时间接班人提前到工作现场。交接时，双方必须对所有设备及作业场所的安全设施进行一次巡回检查，正常时方可离开现场。2、交接班人必须将当班设备运行情况向接班人详细交待清楚，交班人方可离开现场。接班人员未了解设备运行及生产情况人发生事故G6F16Ⅱ班组长跟班队长安监科安监员1、交接班必须在现场进行，按规定的时间接班人提前到工作现场。交接时，双方必须对所有设备及作业场所的安全设施进行一次巡回检查，正常时方可离开现场。2、交接班人必须将当班设备运行情况向接班人详细交待清楚，交班人方可离开现场。交接班GXJJ010201GXJJ0101GXJJ0102煤矿上班准备工作交接班未检查灭火器，导致未及时发现灭火器失效管导致火灾时，不能及时灭火G6F16Ⅱ胶带输送机司机班组长安监科安监员交接班管理制度：交接班时必须把工具设备检查清楚、交接清楚。水沟被淤泥填平人污水不能正常排出H5F15Ⅱ辅助工班组长安监科安监员每班排水前要检查水沟是否畅通，如有淤泥，要及时清理。现场工程质量没有交接清楚人中腰线不准确或有误，造成工程质量不能达到规定标准要求I4C4#Ⅲ班组长跟班队长技术员调度室每班施工前要对巷道中腰线进行校对、修正，标准符合作业规程标准要求未站在支护完好的区域，进行敲帮问顶人矸石砸伤H5D315Ⅲ支护工班组长安监科安监员1、敲帮问顶人员作业前应对作业区域进行敲帮问顶，发现异常及时处理，敲帮问顶作业执行一人作业一人监护。2、处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、落煤点2.0米以外的地点站立;未双人配合，顶板冒落碎石时，不能及时撤出人矸石砸伤H5D315Ⅲ支护工班组长安监科安监员1、敲帮问顶人员作业前应对作业区域进行敲帮问顶，发现异常及时处理，敲帮问顶作业执行一人作业一人监护。2、处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、落煤点2.0米以外的地点站立;交接班敲帮问顶GXJJ010201GXJJ010202GXJJ0102准备工作使用不合格工具人矸石砸伤H5D315Ⅲ支护工班组长安监科安监员1、处理敲帮问顶人员,根据所处理的片帮、冒顶的高度,选择长度应为所处理的高度的1.3倍以上的专用工具,使用敲帮问顶工具时,必须观测身边是否有人,以防伤击其他人员。未按照由外向里、由上到下的顺序操作人矸石砸伤H5D315Ⅲ支护工班组长安监科安监员1、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时,敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度,由外向里逐步处理;片帮严重或冒顶厚度较大的情况下,要边处理边支护(处理1米支护1米)，严禁人员进入空顶区。2、敲帮问顶时,必须由上向下,由一边到另一边逐步进行。遇大块矸石未临时支护人矸石砸伤H5D315Ⅲ支护工班组长安监科安监员1、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时,敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度,由外向里逐步处理;片帮严重或冒顶厚度较大的情况下,要边处理边支护(处理1米支护1米),严禁人员进入空顶区。操作人员未带手套操作，煤石顺钎滑落人划伤、砸伤手脚H5E210Ⅲ支护工班组长安监科安监员敲帮问顶时，找顶人要戴手套，以防矸石掉落擦伤手。未对工作面瓦斯情况进行检查人瓦斯超限H5D315Ⅲ瓦检员通风班组长安监科安监员瓦斯检查员应定点检查瓦斯的其它有毒在害气体及温度等，需进行定点检查的地点包括采煤工作面采空区边缘，工作面风流，工作面上隅角、掘进工作面迎头、巷道全长风流，局部高冒处，局部通风机附近等。发现瓦斯超限应立即停止工作，切断电源，进行处理;处理不了的，应向通风、调度室汇报。敲帮问顶检查工作面瓦斯传感器、风筒距迎头距离、有害气体GXJJ010202GXJJ010203GXJJ0102准备工作瓦检员检查瓦斯不到位人瓦斯超限H5E212Ⅲ瓦检员通风班组长安监科安监员瓦斯检查员应定点检查瓦斯的其它有毒在害气体及温度等，需进行定点检查的地点包括采煤工作面采空区边缘，工作面风流，工作面上隅角、掘进工作面迎头、巷道全长风流，局部高冒处，局部通风机附近等。发现瓦斯超限应立即停止工作，切断电源，进行处理;处理不了的，应向通风、调度室汇报。瓦斯传感器悬挂不到位人瓦斯超限H5D315Ⅲ工作面风流中设置一台甲烷传感器，距工作面迎头回风侧不大于5ｍ，瓦斯传感器距顶不得大于300mm,距巷道帮不得小于200mm;并随工作面掘进进度而前移，能够在瓦斯超限时，对整条巷道内全部非本质安全型电气设备进行断电。工作面回风绕巷口前10m—15ｍ回风流中设置一台甲烷传感器，以便于准确测量回风流中的瓦斯浓度。风筒距迎头距离远、风机停转、风筒漏风、风筒连接处有开口管瓦斯超限H5D315Ⅲ瓦检员通风班组长安监科安监员风筒布置在巷道左帮，风筒的安设应做到必须逢环必挂，要求：吊挂高度距轨道面不得小于1.8米，吊挂平、直、稳、紧，无脱节、无破口，接头严密不漏风，并对风筒进行编号，风筒距离迎头的位置煤巷不超过5米，岩巷不超过10米，半煤岩巷风筒离迎头距离在5米到10米之间。风筒没有逢环必挂人风筒不平直，风量减小G6F16Ⅱ通风员通风班组长安监科安监员规定：吊挂风筒做到逢环必挂，保证风筒平直。通讯设备损坏或距离工作面超过规定人遇到紧急情况不能及时联络汇报I4E28Ⅱ班组长跟班队长安监科安检员工作面回风口10-20m范围内，和在掘进工作面迎头30-50m的地方各安装一部KPH17防爆兼本安型电话机，并保证通信设施完好、通信系统畅通，满足安全生产需要。检查工作面瓦斯传感器、风筒距迎头距离、有害气体检查工作面供水、压风、通讯系统GXJJ010203GXJJ010204GXJJ0102准备工作压风设施无风、漏风或不能正常使用人遇到紧急情况不能正常使用I4E28Ⅱ班组长跟班队长安监科安检员工作面敷设一趟Φ50mm压风管路。距工作面迎头25～40ｍ的距离，安设4组压风自救装置，每组供6人使用。工作面的最多生产人数20人，压缩空气供给量每人不得少于0.03m3/min。在供气管路与自救装置连接处，要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全，阀门扳手要在同一方向，以保证系统正常使用。供水设施无水、漏水或不能正常使用人遇到紧急情况不能正常使用I4E28Ⅱ班组长跟班队长安监科安检员规定：工作面有一趟Φ108mm供水管路，每隔50m设一个阀门，供饮用水使用。地面有杂物、积水、淤泥，未及时清理人摔伤G6E212Ⅲ支护工班组长安监科安监员1、支护工搬运材料前必须检查材料的捆绑是否牢固，搬运过程要注意散落伤人；搬运长工具、长材料时，协作人员要注意力集中，配合默契。2、作业时，必须穿长袖工作衣，扎紧袖口，配带手套，佩戴好劳保用品。搬运工字钢时方式不正确人砸伤G6E212Ⅲ支护工班组长安监科安监员支护工搬运材料前必须检查材料的捆绑是否牢固，搬运过程要注意散落伤人；搬运工字钢时，必须两人协作完成；搬运长工具、长材料时，