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—1—安全生产条件“回头看”自查表项目检查内容自查情况备注一、主要负责人履职情况1、建立、健全安全生产责任制。已建立、健全安全生产责任制2、组织制定安全生产规章制度和操作规程。已制定安全生产规章制度和操作规程3、组织安全生产教育培训。已按年度教育培训计划培训3次4、保证安全生产资金投入的有效实施。今年前4个月各类安全生产资金投入6397.8元，另有约100000元的已投入费用未开具单据5、督促、检查安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。已制定安全检查计划、整改方案，逐步完善日常检查，已做安全大检查2次，闭环安全事故隐患2个。6、组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。已制定应急预案并通过评审，已成立应急机构，制定应急演练方案，上半年开展安全演练1次7、及时、如实报告生产安全事故。未发生安全事故二、建设项目管理1、建设项目是否按照规定进行安全评价。已进行2、建设项目安全设施是否经有资质的单位与主体工程进行同时设计。是3、建设项目安全设施的设计是否有按照有关规定报经有关部门审查同意。是（梧安监管一函〔2016〕17号）4、已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位是否报原批准部门审查同意。未有重大变更5、建设项目安全设施是否按照批准的设计施工。是6、建设单位将建设项目是否发包给具备相应资质的施工单是—2—项目检查内容自查情况备注位施工。7、建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施是否已经验收合格。是三、资金投入1、是否按规定足额提取和使用安全生产费用并做到专户核算。是2、是否按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求制订年度安全生产费用提取和使用计划并报主要负责人审批。是四、管理机构1、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员是2、按不低于从业人员2%配备专职安全生产管理人员，但至少配备一名。是3、至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。是五、安全培训1、依法依规组织从业人员进行安全培训，经考核合格方可上岗。是2、生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证本单位安全培训工作所需资金。是3、生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。已完善档案六、应急1、制定可行的《应急救援预案》。已制定—3—项目检查内容自查情况备注管理2.是否依法设置安全生产应急管理机构。已设置3.是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员。已配置4、应当制定应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。上半年已演练七、隐患排查治理1、是否建立事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。已建立制度2、是否排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，按等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。已进行排查及建档3、按要求开展隐患自查、自改并闭环管理，重大隐患及时上报、一般隐患定期统计分析和上报当地安监部门。已自查闭环问题2个1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。已设置各类安全警示标志2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。设备合格3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人已进行经常性维护—4—项目检查内容自查情况备注八、企业安全管理八、企业安全管理员签字。4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。已按规定发放5、是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。无6、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。已进行风险评估，并制定应预案7、进行爆破、吊装以及国务院安全监管部门会同有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。委托三元公司进行爆破8、是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。无此类情况9、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。无此类情况10、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查与协调。无此类情况11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。无此类情况12、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、符合—5—项目检查内容自查情况备注标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。13、不得以任何形式与从业人员订立协议免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。无此类情况14、地下转露天开采，是否探明采空区或者对采空区实施专项安全技术措施。无此类情况15、每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。第一年开采16、采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志。已设置九、安全距离1.相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订管理协议，明确各自的管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。无相邻石场2.周边300米范围内是否存在生产生活设施。已进行整改十、开采技术（建筑用石）1、采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制安全设施设计，并由原审查部门审查批准。无重大变化2、采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式；不具备实施中深孔爆破条件的，由安监部门聘请专家论证，符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。委托三元公司进行爆破3、不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度。无此类情况—6—项目检查内容自查情况备注4、采用台阶式开采。不能采用的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应满足调车作业所需的最小平台宽度。正在整改5、作业平台宽度是否符合设计要求。符合6、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。符合