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攀攀枝枝花花市市第第二二十十一一中中小小学学校校廉廉政政风风险险识识别别、、防防控控、、监监督督一一览览表表风险事项主要风险点风险点及防控措施廉政风险监管风险风险点描述防控措施风险点描述防控措施招生工作业务流程不在本地段内，因各种社会关系，要进入本校学习。制定招生工作规范，公开招生流程。入学不能收费，审查不严。加大宣传力度与审查力度。制度、机制为了能提高生源质量，保证班级数额，招收非本地段学生。制定招生工作规范，公开招生流程。宣传力度不够，会发生接受申请人好处，审查力度不够。落实招生工作规范，落实责任追究。外部环境教育不均衡，社会有需求。严格按程序审核。人情难却。公开宣传招生制度。师德建设业务流程为了能让教师给孩子多些照顾和关心，家长会赠送礼物或礼金；教师在业余时间，进行合理、科学制定师德考核指标，公开接受民主监督，广泛听取意见。因为责任心不够，审查不严，监管不利，导致有损师德的现象发生。不断提高自身的师德修养，完善机制。有偿家教。制度、机制因个人亲疏关系等原因管理不严，监管不一，偏袒照顾。制定并不断完善学校量化制度，强化监管机制。因制度、机制不健全，导致管理中出现漏洞。不断提高完善制度，优化机制的意识，并积极落实实行。外部环境因一定的利益关系，接受馈赠，提供方便。严格按规章制度、程序办事。教师因学习、领会不深入、不深刻，导致行为有偏差。不断加强学习、宣传、监管，形成良好的氛围。攀攀枝枝花花市市第第二二十十一一中中小小学学校校廉廉政政风风险险识识别别、、防防控控、、监监督督一一览览表表风险事项主要风险点风险点及防控措施廉政风险监管风险风险点描述防控措施风险点描述防控措施师生活动业务流程缺少沟通，商量讨论不够。拒绝外来推销一切业务进校，所有工作经大家协商讨论。因责任心不够，导致出现合作活动的选择的不慎重。工会委员之间、同事之间有碍面子，不好意思推严格筛选，严格执行规章制度，以学生、教师利益为重，一切以学生、教师为先。托。制度、机制因利益、友情选择学生实践活动、教师体检、教师旅游、购买活动奖品的单位。以学生、教师利益出发。设立学生实践活动、健康体检、教师旅游、教师活动奖品购买等流程制度。因个人对政策法规的理解存在偏差。增强工作透明度，严格按教育局规定，认真选择师生活动合作单位。外部环境亲戚朋友托付。严格按程序审核。亲戚朋友的关系很近，人情难却，不好意思推托。向亲戚朋友宣传学校制度。师生评优业务流程因利益、亲疏关系，在师生评优过程中有不公平现象。规范师生评优的各项机制，做到公开、公平、公正。申报者材料不合适，标准不合规定。严格按照评优的标准、公平、公正、公开开展评优活动。制度、机制因利益、对管理对象示好，造成评优的标准不一。以公平、公正的方法进行评优，一切透明化。因责任心不强，利益关系，导致评优不公正。定期进行指导与教育。外部环境为了能评优，家长、教师之间会赠送礼物、礼金。学生问卷、访谈。碍于人情和面子。经常开展监测，对学生进行问卷、访谈。攀攀枝枝花花市市第第二二十十一一中中小小学学校校廉廉政政风风险险识识别别、、防防控控、、监监督督一一览览表表风险事项主要风险点风险点及防控措施廉政风险监管风险风险点描述防控措施风险点描述防控措施学生竞赛活动业务流程组织各级各类竞赛活动，活动名额分配，获奖奖金分配。积极监控活动及竞赛各环节及过程，在名额、奖金分配过程中进行民主监督。监管过程中疏忽导致细微处出现盲点。加强监管、不漏盲点。制度、机制模块化管理不规范，分级管理不严密。监控所有活动日程。对竞赛规则了解不全面。细解规则，不出偏差。外部环境外部竞赛组织单位所提供的竞赛组织、裁判费用。协调防止经济往来。与各组办方的沟通。协调沟通，有效组织。学生教辅材料业务流程因学科需求，组织学生自行购买学习辅导资料。不得购买，精心设计课后作业。因责任心与业务能力不强，让学生购买教辅材料，多做多练，提加强带教制度；各教研组长、分管领导不定期检查，回访。高成绩。制度、机制监管标准不一。开展组内、教研组长，分管领导不定期检查。对教学五环节的考核制度不细致，不全面。针对不同教育、教学环节进行制度化管理和监控。外部环境家长有需求，要老师推荐。严格按程序。教师与家长沟通的艺术。开展讨论、沙龙等形式开展沟通艺术的探讨。攀攀枝枝花花市市第第二二十十一一中中小小学学校校廉廉政政风风险险识识别别、、防防控控、、监监督督一一览览表表风险事项主要风险点风险点及防控措施廉政风险监管风险风险点描述防控措施风险点描述防控措施采购报销业务流程采购人员和经销商的关系密切，物品和发票不相符合。报销数量和金额不符的发票。不定期抽查物品实价，两人以上外出采购，严格审核发票。采购人员思想不重视，财务人员工作上有漏洞、有疏忽。出纳要监管，领导审核要到位。制度、机因教学活动各项需要，有认真负责，仔细对待加强制度不严，管理不到位，造完善和坚决执行学校的制除一费制以外的收费工作。业务学习。成弄虚作假，严重违纪。财务制度。严格办理收费许可证，收费要有公示，开具发票。外部环境让经营方虚开发票。总务主任进行不定期的抽查，加强校际间的互查。结算不清，公款私用。加强监督，加强教育。基础建设业务流程在学校基础建设过程中的受贿行为。严以律己，组成基本建设领导小组，相互制约。基建小组的缺乏，缺乏相互的制约。成立监管小组，参与学校基建工作。制度、机制制度缺乏，执行不严。加强制度建设和思想道德建设。缺乏坚强监管制度的制定，疏于管理，产生漏洞。制定制度，坚决执行。外部环境建设方有行贿行为。一切以学校利益为第一，与建设方保持好关系。缺少对基础建设的监管力度。严以律己，遵纪守法。