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中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-1-中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则第一章总则第一条为加强中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理，实现事前预防和过程控制，消除临近既有线安全隐患，切实筑牢安全大堤，做到安全管理的“软件升级，硬件加强”，实现“安全第一、百年大计”的宏伟目标，依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）、《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁建设[2008]70号）、《青藏铁路公司深化安全风险管理实施办法》（青藏铁安【2012】311号）、《青藏铁路建设工程安全质量稳定廉政风险管理的通知》（建管【2013】9号）、关于印发《新建敦煌至格尔木铁路工程建设安全风险管理实施方案》的通知﹥（敦格指【2013】22号）文件等相关制度、文件精神和要求，实现中铁二十一局敦格工程指挥部临近既有线、跨越营业性施工安全无事故，落实施工安全风险责任，确保重点工程风险工点的施工安全，促进各工区施工安全持续健康平稳发展，特制定本细则。第二条本细则针对中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部所属各工区跨越既有线施工、临近营业性施工、重点工程包保等施工过程中的安全风险管理，适用于所有涉及安全风险管理的项目。第三条各工区要按照指挥部的安全风险管理实施细则要求，严格执行安全风险管理实施细则，要有具体施工地点、时间、包保人、责任人、考核奖惩管理办法等具体措施。第二章安全风险管理的组织机构第四条中铁二十一局集团敦格铁路（青海段）工程指挥部成立安全风险管理领导小组，由指挥长任组长，分管安全的副指挥长任常务副组长，中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-2-其他副指挥长副组长，指挥部办公室主任、各部门部长、各工区第一责任人为组员。安全风险领导小组负责敦格铁路（青海段）内的所有安全风险管理工作。第五条安全风险管理领导小组组长：***副组长：***组员：***第六条中铁二十一局集团敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理领导小组及各部门、各工区经理职责1指挥部安全风险管理领导小组职责1）认真贯彻和落实国家、铁道部、青藏铁路局、业主、集团公司等有关安全生产的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定。2）负责监督各工区建立健全安全风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定安全规章制度，完善安全风险管理实施细则。3）组织召开安全风险管理小组会议，分析研究安全风险管理体系的运转情况，解决施工中存在的重大问题，确保安全生产保证体系处于受控状态和良性运转状态。4）组织各工区主管领导进行安全风险管理大检查，严格奖罚制度;促进安全风险管理工作的不断深入、管理水平的不断提高。5）领导小组下设办公室，办公室设在指挥部安质部。2指挥部安质部的职责指挥部安质部是本标段的安全风险管理主管部门，负责制订本标段的安全风险管理实施细则、建立健全安全风险管理台帐，对安全风险管理体系实行全过程、全方位的监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，收集信息和资料，组织安全风险管理检查工作，撰写检查报告，准时参加指挥部的中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-3-安全风险管理工作会，分析并研究各工区在近期施工中安全管理体系的运转情况，对各工区安全风险管理情况进行考核。3指挥部工程管理部职责负责组织本标段各工区施工工点的安全风险进行论证、分析和评估，审查其是否符合国家强制性标准的规定，负责组织审查各工区实施性施工组织设计和重难点工程施工方案的正确性、合理性、提出优化和完善要求；组织对各工区高风险点安全风险点（源）进行判识及制定应对措施，及时处理变更设计；负责将有关安全风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部；负责将有关资料及时报送指挥部工程部。4指挥部物资设备部职责：1）负责审查各工区大型机械设备主要技术装备选型的安全条件；负责甲供、甲控物资设备的下发上报工作，为安全生产做好物资设备方面的工作。2）负责重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行重要劳动防护用品定点使用管理规定。3）定期检查劳动安全防护用品的使用情况，对于不符合安全要求、过期的安全防护用品及时予以淘汰、更换。4）建立安全防护用品发放使用台账，动态跟踪，及时反馈安全防护用品的信息。根据各自的职能履行相关的安全风险管理职责。5指挥部计财部职责：负责将安全生产费用纳入合同和建设资金的使用中；负责监督各工区工程概（预）算中的安全生产所需资金足额到位和使用。6指挥部综合部职责：负责安全风险管理中交通、消防信息等其它方面的综合管理工作。7各工区经理职责：中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-4-1）各工区经理全面负责自己管段内施工现场的安全风险管理工作及参与敦格铁路（青海段）内自己工区的安全风险管理工作，根据指挥部的安全风险管理实施细则有关规定及自己管段内临近既有线施工的实际情况，重点落实各项安全风险措施，消除事故隐患，抓好安全风险管理工作，组织整治、协调、解决各类安全管理问题，加强日常施工安全风险控制的检查，定期召开安全风险管理分析会，查找隐患，负责监督落实整改质监站、业主、集团公司、监理、指挥部在每月各类安全质量检查中查出的各种问题，及时上报安全风险管理信息和安全风险管理分析资料。2）负责督促工程技术主管编制各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，并进行演练。对重点工程施工阶段的安全风险实时监测，超前做好准备并做好相关人员培训工作。3）根据自己工区的风险等级，随时调整风险源处理措施。4）施工中坚决按照已批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作业标准，组建自己的专业架子队和专业作业班组，配置相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施，并派专职安全风险管理人员现场监督。5）负责监督技术主管、安全主管对专业架子队和专业作业班组进行技术交底及安全交底，并对施工作业人员进行岗前教育培训。6）各工区要根据指挥部的安全风险管理实施细则及时成立各自安全风险管理领导小组，由第一责任人任组长，分管安全的副职任副组长，其他副职任副组长，下属架子队、班组第一责任人为组员，负责各自管段内的安全风险管理工作。第三章安全风险及风险管理第七条安全风险是指事故发生的可能性及其损失的组合，存在不确定性，但同时也有规律，具有可预测性。本标段铁路建设工程安全风险研判评价可分为临近营业线和非临近营业线两大类别。对于临近营业线工中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-5-程，工区应在开工前邀请业主、青藏铁路局、设计等单位专家对安全风险工点进行评判，确认安全风险等级，形成评估资料，纳入临近营业线施工方案和施工计划或监督计划，严格按照相关规定履行报批手续。对于非临近营业线建设项目，各工区应在项目开工前，按照部铁路建设工程安全风险管理有关规定和要求，对自己工区的极高度、高度风险工点的风险源和风险点进一步辨识、论证，对控制措施进行评估，形成评估资料；对于中度及中度以下风险工点，在每个工点开工前，各工区应负责组织工程部、安质部对该工点的安全风险源和风险点进行辨识、评估，确认安全风险等级，并形成评估资料，纳入实施性施工组织设计。第八条安全风险管理是指通过风险识别采用合理的经济技术手段，对存在安全风险因素进行估计、评价，并以此为基础，合理使用规避、转移、减轻或接受等方法，有效应对各类风险，通过具体方法的实施，妥善处理风险事件发生产生的不利后果，以保证预期目标实现的管理过程。重点是采用科学方法，全面分析和辨识本标段铁路建设中存在的系统安全风险、临近既有线施工安全风险、工点、工序安全风险及管理岗位和作业岗位的安全风险。第九条中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程项目安全风险管理范围主要包括临近既有线施工、承台、墩身、涵洞接长、路基施工、现浇梁、上跨既有线连续梁、制运架梁等工点。指挥部要求各工区安全风险管理必须明确到具体工点、每到工序、每个管理岗位和作业岗位。根据临近既有线施工事故发生的概率和后果程度，参照铁路风险等级确定标准，分为高度风险、中度风险、低度风险三个级别；其中：高度风险工点包括临近既有线桩基、承台、墩身及大型机械施工、制运架梁施工、上跨既有线连续梁、路基施工等施工项目。中度风险工点包括现浇梁、涵洞接长、高墩大跨等施工项目。低度风中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-6-险工点包括一般地段桩基、承台、墩身施工。第十条风险管理的流程：风险分析（风险计划、风险辨识、风险估计）风险评价风险制度、风险控制、风险后评价第四章风险分析第十一条风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。1、风险计划：各工区根据自己工区的工程特点、周边环境、施工工艺和安全风险等级等，提出安全风险防范的建议和意见，实际施工情况和风险评估结果，制定安全风险管理计划，主要包括确定安全风险管理的目标、原则和策略，提出安全风险存在的范围、识别方法和评估标准，并明确各级管理人员的责任。2风险辨识：各工区要全面了解自己工区所有施工现场的安全风险因素，并对其进行确认和分类，以动态分析为主线，采取解析法、分析法等措施，尽快辨识出风险因素列出风险清单，包括存在的风险点、风险因素、风险等级、采取措施等。3风险估计：各工区要根据对风险发生的可能性和产生后果的严重性进行估算，可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析法等方法，从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度进行估计。4各工区均应根据自己工区施工现场的实际情况，对自己工区管辖范围内存在的安全风险进行全面分析，形成安全风险清单，分析重点包括：1）大型基坑的控制。主要包括开挖、支护、排水、临边防护、防坠落、回填等环节。2）特殊结构桥梁的控制。主要包括现浇梁、连续梁、制运架梁等关键工序和环节。中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-7-3）临近和跨既有线施工的控制。主要包括施工方案的论证审查、各种报批程序的履行、施工现场的管理、物理隔离和人员防护、标准化作业等环节。4）施工中和有地质灾害工点的控制。5）大型或特种机械设备使用的控制。6）火工品、爆炸用品和施工用电、防火的控制。第五章风险评价第十二条风险评价是指对中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程项目各工区临近既有线施工的安全风险因素和安全事件进行评定，包括评价风险程度、制定措施再评价、提出残留风险三个阶段，风险评价分为低度、中度、高度三个等级。第十三条指挥部对本标段目前评价出的安全风险工点分三级进行管理，即局指级、工区级、架子队级，具体工区、里程、位置见附件。第十四条各工区安全风险领导小组要认真对自己管区内的安全风险工点进行风险评价，根据评价结果，对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案，同时应将安全风险清单、评价结果及相关方案和措施传达给工区所有管理人员进行落实，并将评价出的高度风险及时上报指挥部安质部备查。评价工作可采用以下方法进行。1风险矩阵图方法。主要用于筛选已经分析排查出的各类风险因素，对每个风险因素从影响程度和发生频次两方面考察，并将同一风险源（点）下分因素绘制成矩阵图，根据风险因素所在矩阵图区域确定其重要程度（见下图），选取主要因素。中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-8-2危险性评价法（LEC法）。是用定量的方法衡量风险点或风险因素的危害程度，可作为确定安全风险点高、中、低等级的重要依据。风险值（D）=可能性（L）×暴露频次（E）×后果程度（C）各要素权重（参考值）可能性（L）暴露频次（E）后果程度（C）100%可能10持续：每天多次10铁路交通一般A类及以上事故（中断路局安全天数）、重大及以上安全生产事故、经济损失巨大。10050%可能6频繁：每天1次6铁路交通一般50中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部安全风险管理实施细则-9-B类事故、较大安全生产事故、经济损失大。25%可能3有时：每天1次～每月1次3铁路交通一般C类事故、较大安全生产事故、经济损失较大。25很少可能1较少：每月1次～每年1次2铁路交通一般D类事