水利水电工程质量监督检查提纲

水利水电工程质量监督检查提纲序号一、现场检查1建设、监理、施工、设计现场人员了解2转包、违法分包情况（如强调是其自己的队伍就查主要人员的社保凭证）3原材料（砂.石.水泥）堆放是否分仓并有必要保护4油料、炸药存放、领用是否符合规定要求5物资堆放整齐、规范6现场施工人员安全设施、身份标识配置7爆破安全告警制度执行情况8工地安全牌、配比牌9可能存在的安全隐患及处理（放炮，料场开采、公路交通等产生的高边坡，洞口、竖井的锁口及支撑、洞口的杂物堆放，提升机运送人，地下水，坝坡的车辆运输安全等）10伤亡、安全事故，工程质量、设计质量事故按质量事故标准了解；建设项目安全设施“三同时”(建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。)工作是否落实以及施工现场安全隐患是否得以认真排查整改11实验室仪器计量认证(有无超过期限、是否挂了标牌)人员上岗证管理制度12土料、过渡料有无粒径集中、分区不均，边角碾压、过心墙等的处理，现场碾压控制参数了解（同时问建设、监理现场人员是否一致）13钢筋制安、焊接、绑扎14涉及混凝土工程的原材料称量情况15混凝土浇筑（级配、振捣、接缝打毛、止水安装、集水处理等与设计比较）16灌浆、振冲记录（有无提前记录、不按标准结束）17砂浆拌合、砌筑检查（包括石料、砂浆摊铺等）18环境（工程垃圾、废料、包括废浆液的处理、场内施工道路洒水等）19外观质量（平整、垂直度主要是参照外观标准及时让监理督促施工单位改正）二、资料检查对资质、管理制度、程序、资料、服务五个方面进行检查1、资质1是否按照水利部有关文件要求组建项目法人2监理单位是否具有水利监理资质证，监理部必备资料(公司资证、人员资质证及岗位证书复印件、监理合同、大纲，细则)3总监有无监理（总监）资格证和岗位证，是否为水工或施工专业，其他监理人员是否有资格证和岗位证4项目经理有无水利项目经理证，其他管理人员是否有相应资质证（复印件）5现场监理人员是否能满足工程建设需要，是否有无证人员签证情况6按投标承诺和合同要求组建项目经理部，任命项目经理、技术负责人等人员并按要求到位7按要求组建项目负责部门，任命项目总负责人，组织相关专业勘察设计人员按要求到位2、程序1基本建设程序是否合法、初步设计审批及开工报告办理2土地使用证、勘界、移民安置措施、匹配资金等是否及时到位3招标备案、程序4勘察设计文件的深度满足相应阶段有关规定，勘察设计资料完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠5施工拥有工地试验室及必要的检测设备，检测人员持证上岗6工程项目划分是否在工程开工后一个月内报送州市监督站7施工组织计划是否及时报监理8主体工程开工前的施工准备检查9检查原材料及机电产品的验收纪录10检查工程有关的质量检验结果11单位工程变更原因、依据是否充分、变更是否及时办理审批手续（主要指提出的变更与初设规模、标准不同的部分）12施工图审查要研究设计与施工现场是否对应，是否符合强制性条文要求、是否符合初设文件要求、高程桩号与实际有无冲突、是否存在错漏.问题、有无存在影响工程安全之处。并要有文字记录提供给甲方。13及时、真实按要求报送进度报表14工程尾工及度汛安排15质量、安全事故的上报与处理是否符合程序要求16在监理实施过程中应对重要的工程初始值进行观测记录(如大坝清基后基础的渗漏量、坝体封顶后蓄水前的高程等)17设计修改对工程的影响（工期、投资、质量），特别是心墙料、坝壳料由于设计原因变化对工期和投资造成的影响18由于设计原因造成工程投资增加、工期延误时间是否达到了质量事故划分等级标准19工程各阶段验收是否规范20查见证单3、管理制度1法人（监理）有专人负责工程安全，建立健全安全生产管理和隐患排查治理制度，严肃责任追究制度；发现安全隐患及时书面通知施工整改，施工（配备专职安全员）负责施工安全，施工现场人员配备有安全帽等安全设施2施工单位必须完善施工区域内的各种安全警示牌及警报，对职工进行入场前的施工安全教育，建立安全生产责任制及安全管理监督体系和保障体系，编制项目施工的安全技术措施，制定企业安全生产事故应急预案，建立应急救援组织，配备必要器材，并组织演练，提高对安全事故的应急处置能力。3监理、设代、施工必须按合同要求组织人员进住现场，变更主要管理人员必须以书面形式呈报业主及监理工程师，并在获得批准后实施，现场主要人员是否能满足工程建设需要4施工必须按合同要求按时组织施工机械设备及检测设备等进场5项目法人应同监理一道根据工程实际研究建立整个工程的档案目录编码系统，工程档案资料的格式、份数、纸张要求、封面要求等，资料整理格式、用纸规格大小，移交资料原件的时间及份数(如单元表监理审核完毕后监理施工各留一份)、各单位用纸规格为A4，统一在工程开工时就发给施工单位6监理进场后应立即制订并将以下图表文件上墙：枢纽布置图及形象进度图、网络进度图、累计完成投资、单位工程量、质量统计表7单位工程开工前必须进行施工准备检查，有无检查记录（由建设单位组织，监理参加对总包、分包的施工单位资质、总包单位派到分包施工单位的项目经理的资质、技术人员进行检查：按合同规定及施工检查规程，检查施工单位的机械设备、技术人员、管理人员、质量检测人员是否按合同到位。如基本到位且不影响后续施工，则规定其具体到位时间；如影响整个工程进度时，必须以书面形式通知施工单位要求其改正，如屡教不改则在监理月报中通报给上级主管部门在网上公布，这将对其今后在建筑市场的投标有重大影响）。8（建设监理）对处理影响环境的废弃物有统一规划、具体的规定和措施、手段9定期协调会议制度执行情况及会议记录（建设监理）10来往文件登记及分类归档，专人管理（建设监理）11监理现场管理制度(人员管理、考勤等)、收发文登记本、监理通知、会议纪要、监理日记按规定格式记录并成册(公共部分)，工地监理人员工地上岗证挂牌上岗，达不到标准的限期整改12监理是否有针对各单位工程（或施工项目）的监理实施细则，执行情况如何，质量管理人员及责任制，包括各工序检查记录、抽样（砂、混凝土、砂浆、混凝土拌合、土料、石料等中间产品）检查制度及过程、见证取样证明材料，质量缺陷的备案记录13施工是否有针对各单位工程的质量控制实施细则，执行情况如何，质量管理人员及责任制，包括各工序检查记录、抽样（砂、混凝土、砂浆、混凝土拌合、土料、石料等原材料及中间产品）检查制度及过程证明材料14监理应督促施工按单元评定要求进行原材料检测（砂、石、水泥、钢筋、反滤料等）检测频率、项次、拌和检测情况是否符合要求；同一批次须按规程规定做全项目，其他应检测主要项目15“三检制”执行情况及落实情况，已完单元是否及时送监理核验16施工设备材料堆放整齐有序，废料、废油及废碴严格按要求倾倒堆放，按文明工地的要求搞好文明施工17监理月报报送情况（内容是否全面、是否及时）18监理对已完单元核验情况（是否及时核验，存在什么问题，单元表各参建方签字人是否具有合法性，无监理工程师资格证人员无签字权）19对以往巡查、检查发现问题的整改、落实情况（巡查、检查记录）20施工组织设计、进度管理措施、手段完善，落实到位有力4、资料1施工检测试验资料及档案资料整理及时、齐全、真实可靠2法人（监理）应督促建设各方必须及时按验收规程要求及时进行单元、分部验收以及单位工程完工验收，单元、分部、单位工程分别完工个，已验收个，按验收规程资料要求附录对单位工程检查已验收部分资料整理情况3施工地质素描图(应补在资料收集表)4项目法人严格按有关要求，及时按单位工程收集整理档案资料(责任要落实到人)5监理对分部、单元资料整理归档情况（涉及工程质量的资料等）5、服务1各方及时配合监理单位进行项目划分情况2检查设计合同是否按合同要求及时提供图纸3监理、施工现场主要人员是否能满足工程建设需要，设代是否能按合同要求及时处理设计上出现的问题4施工关键性节点工期是否按期完成（度汛截流洞子贯通衬砌等）5法人投资控制，合同管理工作成效6监理人员职业道德情况及服务情况7参建各方对勘察设计服务质量的满意情况