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1经营部管理工作手册审批（管代）：审核（部长）：编制：2017年1月10日2目录1、部门职责2、部门岗位、职责权限（组织机构图）3、部门管理目标及考核4、部门风险和机遇识别及控制要求5、部门工作流程（程序文件/管理制度/作业规程）6、管理记录样表7、部门环境因素、危险源识别、评价与控制措施31、经营部部门职责专项职责：1、贯彻执行公司的质量方针和质量目标；2、负责收集工程信息并跟踪、立项和传递；3、负责公司各类工程的招、投标工作4、负责组织评审并签订施工合同，确认顾客的要求并有效传递；5、负责组织顾客满意度调查并进行分析利用；6、负责组织进行项目部的成本考核、工程预算、竣工结算工作。通用职责。1、充分理解公司管理方针，并确保在本部门得到贯彻实施；2、参与公司有关的环境因素/危险因素的辨识、评价及控制工作；3、参与本部门质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的制定并按要求实施；4、组织实施内外部信息交流与协商；5、负责与本部门相关的应急预案的制定与实施；6、确定本部门培训需求，落实培训计划，不断提高员工质量、环境、安全意识；7、按要求参加绩效监测，搞好日常监测工作；8、对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。2、部门岗位设置分管领导经营部部长：招投标员合同管理员造价员42、部门岗位、职责权限经营部部长岗位职责岗位名称经营部部长任职资格要求内容1学历及专业大学本科以上学历，法律相关专业毕业2职称中级以上职称3岗位证书造价师证执业资格证书4工作经验五年以上相关岗位工作经验；3年以上经营主管工作经验5年龄要求不限性别要求不限身体条件不限8其他条件具有良好的职业道德和很强的责任心；熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定；熟练使用办公软件；4、外语水平良好岗位职责和权限1.熟悉合同法等相关法律法规，熟悉合同管理、造价管理的相关政策规定，并定期进行更新；2.组织分析和评价市场信息收集、分析工作；组织建设工程项目立项和风险评价工作。3.组织工程招投标工作，投标书评审、领取中标通知书、投标总结工作。4.积极参与各类合同谈判、签订工作。全面负责组织各类合同的评审程序，对评审的及时性和程序的有效性负责。5.组织进行合同交底工作，6.负责合同履约评价的收集和汇总评价工作。组织对顾客满意度的调查、分析和利用工作。7.配合进行工程项目预结算和经营考核工作。招投标员岗位职责岗位名称招投标员岗位任职资格要求内容1学历及专业大学本科以上学历，法律相关专业毕业2职称中级以上职称3岗位证书造价员资格证书4工作经验五年以上相关岗位工作经验；3年以上经营主管工作经验5年龄要求不限性别要求不限身体条件不限8其他技能具有良好的职业道德和很强的责任心；熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定；熟练使用办公软件；4、外语水平良好9职业道德遵守国家法律、法规，严格执行国家政策，遵守公司各项规章制度；爱岗敬业，忠于职守，不得殉私舞弊、滥用职权，损害公司利益。岗位职责和权限1、熟知和掌握招投标相关的法律、法规。2、负责市场信息收集、汇总工作，配合进行项目所在地调查工作。3、招标信息的跟踪和标书的领取，参加并记录招标项目情况初步分析结果。4、参与招标会的启动工作，参加标书的编制、评审。5、负责标书的组合、打印、密封工作并严格检查；负责标书的递交。6、参加开标会议并做好记录，编制投标总结，7、负责建立招标报价信息库。8、招投标档案的汇总、管理和借阅工作。5合同管理员岗位职责岗位名称合同管理员岗位任职资格要求内容1学历及专业大学本科以上学历，法律相关专业毕业2职称中级以上职称3岗位证书造价员资格证书4工作经验五年以上相关岗位工作经验；3年以上经营主管工作经验5年龄要求不限性别要求不限身体条件不限8其他条件具有良好的职业道德和很强的责任心；熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定；熟练使用办公软件；4、外语水平良好9职业道德遵守国家法律、法规，严格执行国家政策，遵守公司各项规章制度；爱岗敬业，忠于职守，不得殉私舞弊、滥用职权，损害公司利益。岗位职责和权限1.熟悉合同法等相关法律法规，熟悉合同管理、造价管理的相关政策规定，并定期进行更新；2.参加合同谈判，起草工程承包合同，参加在合同签署前对合同文本进行审核；3、参加合同评审会议，负责正式合同编制和报审，签章。组织合同变更的评审、签订和归档。4.建立公司合同台帐，动态监控资金、进度、验收等重要节点的进展情况。5.参加组织工程类合同交底，配合监督合同执行；6.参加合同履约评价工作，参加顾客满意度的调查、分析和利用工作。7.工程合同的汇总、管理和借阅工作。造价员岗位职责岗位名称造价员岗位任职资格要求内容1学历及专业大学本科以上学历，法律相关专业毕业2职称中级以上职称3岗位证书造价员资格证书4工作经验五年以上相关岗位工作经验；3年以上经营主管工作经验5年龄要求不限性别要求不限身体条件不限8其他条件具有良好的职业道德和很强的责任心；熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定；熟练使用办公软件；4、外语水平良好1.熟悉合同法、合同管理及工程造价的相关政策规定，并定期进行更新主管部门的造价信息；2.负责招标中商务标的编制；参与确定招标报价的评审、确定工作；3.参与工程施工中成本管控工作,建立动态成本预警机制，对超目标成本的方案提出预警和整改意见，组织相关评审工作；4.参与工程材料、分包、机械等的结算审核工作。5.参与工程竣工结算工作。6.按公司要求，定期地、及时地、实事求是地向公司对应管理部门上报相关管理报表；7.负责做好各类工程量计算底稿、计算依据等原始资料的整理、保存，以保证数据的正确性、系统性、连贯性，进而保证核算工作的可追溯性；62、部门管理目标及考核经营部2017年度管理目标序号管理目标/指标考核周期指标定义/公式资料来源质量目标1本年度新签工程承包合同额万元1年2投标书、合同评审率100%1年4投标活动重大失误次1年5建设工程承包合同交底率100%1年6顾客满意度收集率100%1年7顾客投诉处理率100%1年职业健康安全目标1不发生死亡、重伤事故，轻伤事故率0。1年2职业病发生率0。1年3员工年度安全培训合格率100%1年环境目标1火灾事故为零；1年2固废分类处置；电子垃圾全部集中合理处理。1年3月度水电消耗数量达标1年74、部门风险和机遇识别及控制要求风险类别风险内容风险影响程度主控部门1对招标单位信息收集不完整，对建设资金来源不了解，对项目建设背景不清楚，未进行可行性研究，导致投标决策失误；严重投标风险2未对招标文件、招标答疑文件、设计文件进行深入分析，导致做出错误响应。一般经营部3未进行现场调研，设计图纸与现场实际情形差距较大，导致成本投入增大；严重4未对施工现场原材料、劳动力、设备价格进行调查，影响报价准确性；一般报价风险5工程量核算未经专业部门复核，导致漏算或少算工程量。严重经营部6对方资质审核不严，造成合同欺诈；严重7对合同条款审查不严、对合同变更行为引起的权利义务的变化跟踪不及时、合同履约不充分等引起纠纷；一般合同管理风险8合同执行不到位，引起纠纷；己方权利行使不及时，采取措施不当，造成损失。一般经营部9设计变更、工程签证单、技术核定单等未能及时办理、归档造成遗失，结算时造成漏算严重10因设计修改增加或减少工程量或工程项目；严重11设计修改，改变招标文件中的技术标准；一般12招标文件的工程量清单所列出的工程项目，和工程量与施工图有较大的出入；改变施工顺序、增加为完成合同而必须的零星工程项目；一般变更索赔风险13地质情况与招标文件不一致等原因引起的变更索赔，由于合同条款没有及时变更，索赔资料收集不充分，双方责任划分存在争议，索赔程序不正确，引起变更索赔困难。严重经营部项目部14预算制定过程未能充分收集相关信息，预算编制基础不准确，或未充分考虑相关部门意见，导致预算的错误制定；严重15预算执行没有得到有效监控，导致预算可能没有按照要求及时准确地执行；严重预算管理风险16预算考核机制不够健全，或没有得到有效实施，导致预算执行结果不理想。一般经营部17由于业主和设计的原因致使有的单项工程的变更或调概不能及时批复，这样就会造成项目财务结算滞后；一般竣工结算风险18由于业主资金往往不足，加大了施工企业及时收回工程结算尾款的难度，增加施工企业的资金负担。严重经营部项目部19前期行为不合法，引起诉讼发生；20法律救济措施不及时，造成损失扩大；诉讼的法律风险21诉讼措施不合理，证据不充分，造成败诉。严重经营部85、部门工作流程（程序文件/管理制度/作业规程）市场信息收集、分析领导层审批投标立项、风险分析公司领导层经营管理部项目部招投标及合同管理流程图投标书编制投标书评审开标、投标总结中标通知书领取合同谈判、拟定合同合同评审合同签订组织对合同实施部门交底施工准备合同变更检查、监督、指导项目组建工程施工验收、结算组织工程结算、决算工程总结合同履约评价保修、回访、满意度调查领导层审批领导层审批领导层审批领导层审批9招投标工作流程编号流程步骤参与部门流程步骤描述输出文档1市场信息收集经营部从招投标网站、业主方等途径收集和调查市场信息，定期评议。必要时进行业主方和项目环境调查。2招标项目情况初步分析经营部相关部门经营部及时购买招标文件。经营部商务人员仔细阅读招标文件，对招标文件进行初步分析，填写招标项目情况分析表。招标启动经营部/部长召开标书编制安排会，参会人员为商务、技术、报价编制人员。会上指定编制人、复核人，明确各阶段的具体完成时间。编制人负责基础资料分析，审核人对编制人的资料进行复核和编制过程中的指导，掌握编标的进度。技术文件编制经营部技术质量部根据招标文件要求编写技术标。技术副部长对投标文件技术分册是否响应招标文件要求及文字图表等进行审核，发现问题及时通知技术标编制人修改。商务文件编制经营部根据资格预审阶段准备的资质条件、业绩、财务报表、主要管理人员配备资料，按照招标要求编制投标文件商务分册。对投标文件商务分册进行审核，确保企业资质、业绩、人员、机械设备、财务报表等符合招标文件的要求，以及内容完整无遗漏，发现问题及时通知商务标编制人修改。3标书编制安排报价编制经营部、其他相关部门根据招标文件的要求、《工程量清单》、报价信息数据库以及各地区材料价格信息，编制报价标。对每个招标文件进行报价分析，形成目前的报价信息库，用于编制标书过程中的价格指导。经营部对投标文件报价分册进行审核并汇总各个专业的报价，形成报价方案。通常情况下，部长根据投标策略和专业经验拟定报价方案，并将报价方案提交分管经营的副总经理审批。当出现特殊项目，即：预算价高于拦标价的项目。2、成本价高于拦标价的项目。时，组织各相关部门审核确定。4投标书标前评审主管领导经营部相关部门由分管领导主持，经营部牵头，召开标前评审会，会议讨论的内容有：a)经营部对招标文件中的资质要求、工期要求、质量要求、人员要求、设备要求、技术要求、取费标准、资金支付条件、下浮率、是否垫资等内容做全面介绍；b)工程管理部、技术质量部、安全环保部要关注施工10能力是否满足工程项目对技术、安全、质量、环境保护、工期的要求；c)财务部主要关注公司的财务能力能否满足项目要求；d)经营部本部主要关注竞标项目的成本预算；e)机械部主要关注施工设备能否满足项目要求；f)行政部主要关注投标项目存在的法律风险；g)工程项目的其他附加要求能否实现；经营开发部商务人员将评审人员的评审意见记录在案,各评审人员在《标前评审记录表》上签字确认。5投标文件最终审核经营部经营开发部部长进行最终的投标文件审核。6组合、打印、密封投标文件经营部评审通过后由商务进行合成打印及装订密封，并加盖公司公章。7递交投标书委托的法人代表委托的法人代表向招标代理递交投标文件。8参加开标会并做记录委托的法人代表委托的法人代表记录开标现场招标人确定的评标办法、现场抽取降造系数和所有投标人的投标报价开标结果，并及时向经营开发部部长进行汇报。9澄清投标文件经营部接到招标人澄清书后