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甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控手册（施工单位）二〇一二年四月甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-1工作岗位项目经理部经理关键环节学习教育、组织机构、管理制度、施工组织、工程设计、材料采购、征地拆迁、资金管理、工程计量、设计变更、工程质量、安全生产、劳务管理、交（竣）工验收、工程廉政。风险点人员教育管理、组织机构建设、制度建设落实、施工组织管理、设计文件落实、材料招标管理、征地拆迁协调、资金使用、工程计量、设计变更、工程质量管理、安全生产管理、劳务用工管理及费用支付、单项及合同工程交验、廉政职责履行。防控要点：1、《建设工程质量管理条例》、《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》、《公路工程竣（交）工验收办法》等法律法规及行业规定执行不严格。2、工程管理部门设置、生产工区划分不科学，施工管理制度不健全、不落实，施工组织管理不到位。3、工程材料招标程序、招标方式及评标办法不符合法律法规规定。4、临时用地地类划分、面积丈量不准确，地上附着物清点不准确，随意提高降低补偿标准。5、挪用、抽调、转移和套取建设资金。6、工程计量申报不及时、不准确、不真实。7、设计变更项目申报不及时、不准确、不真实。8、质量教育不到位、管理制度不健全、质量责任不落实、质保体系不健全。9、安全教育不到位、管理制度不健全、安全责任不落实、隐患排查整改不力。10、劳务队伍选择使用不规范、费用结算把关不严、劳务工资发放不及时。11、交（竣）工自检资料、质量评定不准确，竣工文件编制不符合规范要求。12、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、认真贯彻执行《公路法》、《公路建设市场管理办法》等法律法规和行业规定，严格履行《工程施工合同》。2、按照施工需要，科学设置管理部门、合理划分施工工区，建立健全工程管理制度，严格按设计组织施工。3、按照《招投标法》等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标办法，招标采购工程材料。4、严格按照《土地法》等法律法规、甘政发〔2009〕88号文及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、认真贯彻落实国家基本财经纪律，严格履行《工程资金监管协议》。6、严格按《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等技术规范申报工程计量。7、严格按《公路工程设计变更管理办法》等法规申报工程变更。8、严格执行《公路工程质量管理办法》、《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等法律法规和行业规定进行质量管理。9、严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，认真履行《安全生产合同》。10、严格按施工合同要求选择劳务队伍、签订《劳务合同》，按《不拖欠农民工工资承诺书》支付劳务费用。11、严格按《公路工程交（竣）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》等法规进行交（竣）工验收。12、认真履行岗位职责和《工程廉政合同》，坚持重大事项集体决策，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-2工作岗位项目经理部党支部书记关键环节学习教育、管理制度、征地拆迁、资金管理、材料采购、劳务用工、来信来访、文明施工、工程廉政。风险点人员教育管理、工程廉政制度建立落实、征地拆迁协调、关键环节监督、劳务用工及工资支付、来信来访调处、文明施工管理、廉政职责履行。防控要点：1、《中国共产党章程》、《公路法》等法律法规及行业规定执行不严格。2、职工理想信念、政策法规、职业教育不到位，不稳定因素排查化解不到位。3、项目经理部廉政目标、廉政责任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不落实。4、《土地法》、甘政发〔2009〕88号文等法律法规执行不严格，随意提高或降低临时用地等补偿标准。5、资金使用、材料采购等关键环节监督不到位。6、未建立全体劳务人员花名册、工资支付表，未实行劳务工资直发制。7、来信来访调处不到位、矛盾纠纷化解不力。8、文明施工、环境保护措施落实不到位。9、职工福利、材料采购、设备租赁、劳务工资发放等重大事项公开不及时、不准确。10、违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、认真贯彻执行《招投标法》和《公路建设市场管理办法》等法律法规和行业规定。2、按照党的章程、条例和规定，开展理想信念、法规政策和职业教育，排查化解不稳定因素。3、按照党风廉政建设规定，建立健全工程廉政制度，突出防范重点，细化工作措施。4、严格遵照《土地法》、甘政发〔2009〕88号文等法律法规及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、严格按照《会计法》和《招投标法》等规定，对资金使用、材料采购等关键环节进行监督。6、严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，按《不拖欠农民工工资承诺书》及时支付民工工资等费用。7、严格按《信访条例》等法律法规调处来信来访，及时化解矛盾纠纷。8、严格按《环境保护法》等法律法规和本项目环评、水保影响报告书要求，落实文明施工措施。9、认真贯彻落实党的民主集中制原则，坚持重大事项集体决策和公开，定期开展组织生活。10、认真履行《工程廉政合同》和岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-3工作岗位技术负责人关键环节学习教育、技术规范、工程设计、施工组织、技术方案、工程质量、安全生产、工程计量、工程变更、交（竣）工验收、工程廉政。风险点人员教育管理、技术规范标准执行、设计文件贯彻落实、施工组织编制实施、重大施工技术方案编制审定实施、工程质量管理、安全生产管理、工程计量申报、工程变更申报、交（竣）工资料编制、廉政职责履行。防控要点：1、《建设工程质量管理条例》、《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》和《公路工程竣（交）工验收办法》等法律法规及行业规定执行不严格。2、设计文件不熟悉、不严格按设计组织施工。3、施工组织计划编制不科学、质量、安全保障措施不细密、施工进度不符合工期要求。4、重难点工程专项施工方案的控制要点不明确、未经专项评审。5、技术交底不到位、标准化施工工艺、工法不明确、不具体，质量通病治理措施不完善、落实不到位。6、安全技术保障措施不完善、交底深度不够。7、工程计量申报不及时、不准确、不真实。8、设计变更项目申报不及时、不准确、不真实。9、交（竣）工自检资料、质量评定不准确，竣工文件编制不规范。10、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、严格执行《建筑法》、《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等法律法规和行业规定。2、认真复核各项设计技术指标，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。3、按照招标文件及工程设计，编制科学合理的施工组织计划，落实各项保障措施。4、根据生产需要，编制重难点工程专项施工方案，组织相关专家进行评审实施。5、严格按《建设工程质量管理条例》等法律法规、技术规范和设计文件进行质量控制。6、严格按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规和行业规定，做好安全技术保障。7、严格按《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》规定申报工程计量。8、严格按《公路工程设计变更管理办法》等法规申报工程变更。9、严格按照《公路工程交（竣）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》的要求进行交（竣）工验收。10、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-4工作岗位质检负责人关键环节学习教育、技术规范、质量标准、工程设计、工程质量、安全生产、试验检测、工程廉政风险点人员教育管理、技术规范、质量标准执行、设计文件贯彻落实、工程质量管理、安全生产管理、试验检测管理、廉政职责履行防控要点：1、《公路工程质量管理办法》、《建设工程质量管理条例》和《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等法律法规及行业规定执行不严格。2、技术规范及设计文件质量标准不熟悉、技术指标不明确、擅自降低工程质量标准。3、质量教育不到位、质量制度不完善、责任不落实、保证体系不健全、质量自检、互检、交接检频率不足。4、安全保障措施监督落实不到位、安全隐患处置不当。5、试验室建设不符合要求、试验检测人员、检测设备不到位、不齐全，制度不健全、设备未标定、操作不科学、数据不真实。6、现场质量隐患排查整改不到位、质量事故未按“四不放过”原则进行彻底处理。7、试验检测资料整理、归档不及时、保存不完整、追溯力不强。8、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、严格执行《公路工程质量管理办法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规及行业规定。2、熟悉《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等技术规范及设计文件的质量要求，严格按设计文件组织施工，不得擅自降低工程质量标准。3、按照《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》，认真开展质量意识教育、完善质量管理制度、层层落实质量责任、健全质量保证体系。严格按《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》要求开展试验检测工作。4、认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规，及时排查整改安全隐患。5、严格按照《公路水运工程试验检测管理办法》等法律法规开展试验检测工作。6、严格现场质量管理，及时研究解决施工中出现的质量问题，对发生的质量事故，严格按“四不放过”原则进行处理。7、严格按照《公路工程质量检验评定标准》，做好质量管理资料和试验检测资料的整理归档，严禁涂改原始资料，保证资料的追溯力。8、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-5工作岗位设备材料经理关键环节学习教育、招标采购、材料质量、设备租赁、设备性能、合同管理、价款认定、工程廉政。风险点人员教育管理，材料规格、型号、性能、技术标准，设备型号、性能、技术标准，材料、机械设备管理，合同订立，材料、机械设备费用认定，廉政职责履行。防控要点：1、《招投标法》、《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等法律法规及行业规定执行不严格。2、材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。3、机械设备型号、性能、技术标准不符合招标文件和设计文件要求。4、材料、设备管理制度不完善、不严格、不落实。5、材料、设备租赁合同不签订、不规范、不具备法律约束力。6、进场材料质量把关不严、检验频率不足、检测手段不完善。7、材料、机械设备费用认定不合理、不科学、不真实。8、机械设备维修保养不到位、故障排除不及时。9、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、按照《招投标法》等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标办法招标采购工程材料。2、材料的规格、型号、性能、技术标准符合设计文件的质量技术指标要求。3、机械设备型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求，满足实际生产需要。4、按照生产需要，建立完善的材料及设备管理制度，并严格落实。5、严格按照《合同法》订立规范完善的材料供应和设备租赁合同。6、严格按照《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》、《公路工程施工安全技术规程》和《特种设备作业人员监督管理办法》等法规要求，严把进场材料质量和机械设备性能关。7、严格按照双方签订的合同约定，认定材料和租赁机械设备价款。8、严格按照《特种设备安全监察条例》，做好机械设备的维护保养。9、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-6工作岗位安全副经理关键环节学习教育、安全预防、安全控制、安全费用、工程廉政风险点安全生产工艺、流程、操作、防护、预警，安全费用使用，人员教育管理，廉政职责履行。防控要点：1、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及行业规定执行不严格。2、安全教育不到位，管理制度不完善，技术交底不彻底，责任不落实，隐患排查整改不及时、不彻底，应急救援预案不完善、演练不及时。3、安全生产工艺、流程、操作、防护、预警不到位。4、安全专项费用计量不真实，使用不规范。5、重难点工程安全